（项目设计）新能源汽车项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 新能源汽车项目可行性研究报告新能源汽车项目可行性研究报告摘要说明该新能源汽车项目计划总投资19725.16万元，其中：固定资产投资15086.09万元，占项目总投资的76.48%；流动资金4639.07万元，占项目总投资的23.52%。达产年营业收入43923.00万元，总成本费用33682.60万元，税金及附加377.39万元，利润总额10240.40万元，利税总额12030.26万元，税后净利润7680.30万元，达产年纳税总额4349.96万元；达产年投资利润率51.92%，投资利税率60.99%，投资回报率38.94%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位784个。坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。.概况、项目基本情况、产业研究、产品规划及建设规模、选址评价、工程设计说明、工艺技术分析、环境保护、项目生产安全、投资风险分析、节能情况分析、项目实施方案、项目投资方案、项目经营收益分析、项目综合评价结论等。第一章 项目基本情况一、项目建设背景1、党的十九大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要内容，也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，关键是推动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大国，但大而不强的问题仍然突出。改革开放以来，我国经济长期保持较快发展，取得了举世瞩目的发展成就。从1978年到2016年，我国年均经济增速达到9.6%，第二产业增加值年均增速更是高达10.9%。随着工业化快速推进，我国制造业规模不断扩大，已成为名副其实的世界工厂和世界制造业第一大国。2、“中国制造2025”是一个重要的概念。这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了中国制造2025，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。8月17日，中国经济周刊以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。中国制造2025已经为越来越多的人所关注。3、二、必要性分析1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力，国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益明显。因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。首先，要确保居民收入增加，要重视研究适应消费需求的扩大和升级。其次，建议提高个人所得税起征点，调整和完善收入分配政策。再次，要调整消费倾向和消费方式，大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费，不断扩大消费领域，推动信贷消费的发展，提高信贷消费在消费中的比重。同时，要完善社会保障制度，加大健全农村保障制度的力度。此外，要高度重视农村市场，改善农村消费环境，建立健全农村市场的商业网点，全面搞活农村市场流通，让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常3、三、项目建设有利条件第二章 概况一、项目概况（一）项目名称新能源汽车项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积51972.64平方米（折合约77.92亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.65%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度193.61万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51972.64平方米，建筑物基底占地面积34120.04平方米，总建筑面积82636.50平方米，其中：规划建设主体工程59705.03平方米，项目规划绿化面积4959.47平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费6836.51万元。（七）节能分析1、项目年用电量944740.63千瓦时，折合116.11吨标准煤。2、项目年总用水量40212.02立方米，折合3.43吨标准煤。3、“新能源汽车项目投资建设项目”，年用电量944740.63千瓦时，年总用水量40212.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.54吨标准煤/年。达产年综合节能量48.83吨标准煤/年，项目总节能率25.39%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19725.16万元，其中：固定资产投资15086.09万元，占项目总投资的76.48%；流动资金4639.07万元，占项目总投资的23.52%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43923.00万元，总成本费用33682.60万元，税金及附加377.39万元，利润总额10240.40万元，利税总额12030.26万元，税后净利润7680.30万元，达产年纳税总额4349.96万元；达产年投资利润率51.92%，投资利税率60.99%，投资回报率38.94%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位784个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地新能源汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地新能源汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“新能源汽车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位784个，达产年纳税总额4349.96万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.92%，投资利税率60.99%，全部投资回报率38.94%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资，2017年1-6月，共有219家民营企业发行上市，同比增313.21%，占全部首发企业融资额的比例为85.14%；共有102家民营企业完成再融资，融资总额1433.93亿元。截至2017年5月，累计有126家创业板上市公司完成再融资发行，融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设，截至2017年7月底，新三板挂牌企业达11284家，覆盖31省（区、市），所有89个非综合类大类行业，总股本6658.65亿股，总市值4.87万亿元。其中，中小微企业占比94%，高新技术企业占比超过六成；2016年1月1日至2017年7月31日，挂牌公司共完成股票发行4660次，融资总额2142.74亿元；发生并购重组事项571次，交易金额871.31亿元。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入41528.18万元，同比增长9.84%（3719.75万元）。其中，主营业业务新能源汽车生产及销售收入为38526.84万元，占营业总收入的92.77%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9881.57万元，较去年同期相比增长2017.77万元，增长率25.66%；实现净利润7411.18万元，较去年同期相比增长1365.26万元，增长率22.58%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3476.11亿元，比上年增长10.29%。其中，第一产业增加值278.09亿元，增长6.99%；第二产业增加值2155.19亿元，增长7.82%第三产业增加值1042.83亿元，增长7.21%。一般公共预算收入201.07亿元，同比增长9.10%，一般公共预算支出499.78亿元，同比增长11.87%。国税收入314.47亿元，同比增长10.46%；地税收入亿元48.11，同比增长6.33%。居民消费价格上涨1.20%。其中，食品烟酒上涨0.96%，衣着上涨0.88%，居住上涨0.83%，生活用品及服务上涨0.81%，教育文化和娱乐上涨0.90%，医疗保健上涨0.84%，其他用品和服务上涨0.75%，交通和通信上涨1.05%。全部工业完成增加值1731.91亿元。规模以上工业企业实现增加值1485.58亿元，比上年增长8.65%。规模以上AA、BB、CC、DD（含新能源汽车）等主导行业共完成工业增加值1196.13亿元，增长9.07%。AA完成增加值401.97亿元，增长9.26%；BB完成工业增加值340.60亿元，增长7.01%；CC完成工业增加值268.54亿元，增长5.61%；DD完成工业增加值125.52亿元，增长6.25%。规模以上工业企业实现主营业务收入6373.25亿元，比上年增长10.48%。实现利润总额753.04亿元，比上年增长11.18%。固定资产投资完成3970.68亿元，比上年增长10.72%。其中，建设项目投资完成3494.20亿元，增长7.70%；房地产开发投资完成476.48亿元，增长10.19%。在固定资产投资中，第一产业投资完成198.53亿元，同比增长5.38%；第二产业投资完成3017.72亿元，同比增长8.83%；第三产业投资完成754.43亿元，增长7.76%。高新技术产业投资1038.58亿元，增长6.52%。民间投资3229.40亿元，增长11.72%。城市基础设施投资566.62亿元，增长6.27%。重点项目1305个，完成投资2934.38亿元，增长11.10%。全市实现社会消费品零售总额1892.09亿元，比上年增长7.75%。城镇实现零售额800.96亿元，增长11.27%；乡村实现零售额518.11亿元，增长11.95%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元520.54，增长11.93%。实际利用外资58808.24万美元，同比增长57.25%。外贸进出口总值389.41亿元，同比增长59.48%。其中，出口总值253.12亿元，同比增长52.06%；进口总值136.29亿元，同比增长51.64%。二、区域内新能源汽车行业市场分析目前，区域内拥有各类新能源汽车企业849家，规模以上企业26家，从业人员42450人。截至2017年底，区域内新能源汽车产值123805.81万元，较2016年107052.15万元增长15.65%。产值前十位企业合计收入53627.40万元，较去年45247.55万元同比增长18.52%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.60%。预计区域内新能源汽车行业市场需求规模将达到187947.53万元，利润总额58976.70万元，净利润17236.29万元，纳税15708.60万元，工业增加值66549.10万元，产业贡献率19.35%。第五章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.65%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度193.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51972.6477.92亩2基底面积平方米34120.043建筑面积平方米82636.506278.77万元4容积率1.595建筑系数65.65%6主体工程平方米59705.037绿化面积平方米4959.478绿化率6.00%9投资强度万元/亩193.61六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。3、4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。5、八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计103台（套），设备购置费6836.51万元。第七章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15086.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元15086.0976.48%1.1土建工程万元6278.7731.83%1.2设备购置万元6836.5134.66%1.3其它投资万元1970.819.99%2建设期利息万元-3固定资产投资万元15086.0976.48%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4639.07万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19725.16万元，其中：固定资产投资15086.09万元，占项目总投资的76.48%；流动资金4639.07万元，占项目总投资的23.52%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6278.77万元，占项目总投资的31.83%；设备购置费6836.51万元，占项目总投资的34.66%；其它投资1970.81万元，占项目总投资的9.99%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15086.09+4639.07=19725.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15086.0976.48%1.1项目建设投资万元15086.0976.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4639.0723.52%3总投资万元万元19725.16二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入24157.65万元，总成本11629.64万元，利润总额12528.01万元，净利润301.11万元，增值税776.86万元，税金及附加9396.01万元，所得税3132.00万元；第二年收入30746.10万元，总成本14081.18万元，利润总额16664.92万元，净利润12498.69万元，增值税988.73万元，税金及附加326.54万元，所得税4166.23万元；第三年生产负荷100%，收入43923.00万元，总成本33682.60万元，利润总额10240.40万元，净利润7680.30万元，增值税1412.47万元，税金及附加377.39万元，所得税2560.10万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43923.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1412.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元43923.001.1主营业务收入万元43923.001.2其它收入万元-2增值税万元1412.473税金及附加万元377.39（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用33682.60万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加377.39万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10240.40（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10240.4025.00%=2560.10（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10240.40（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10240.4025.00%=2560.10（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额10240.40万元，缴纳企业所得税2560.10万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10240.40-2560.10=7680.30（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=51.92%。（2）达产年投资利税率=60.99%。（3）达产年投资回报率=38.94%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入43923.00万元，总成本费用33682.60万元，税金及附加377.39万元，利润总额10240.40万元，企业所得税2560.10万元，税后净利润7680.30万元，年纳税总额4349.96万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元43923.002增值税万元1412.473税金及附加万元377.394总成本费用万元33682.605利润总额万元10240.406企业所得税万元2560.107净利润万元7680.308纳税总额万元4349.969利税总额万元12030.2610投资利润率51.92%11投资利税率60.99%12投资回报率38.94%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.07年。本期工程项目全部投资回收期4.07年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元7680.302投资利润率51.92%3投资利税率60.99%4投资回报率38.94%5回收期年4.07第九章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，达纳纳税总额7847.56万元，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行政府部门的有关政策，要密切与地方政府部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。（四）社会风险对策分析1、2、3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第十章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资17303.61万元，占