引进黑白花奶牛少数民族发展资金项目可研报告.doc

2012年锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇阿布盖图嘎查引进黑白花奶牛少数民族发展资金项目 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目承担单位阿布盖图嘎查位于正镶白旗东南部的丘陵地带，距旗政府所在地明安图镇15公里。东与明安图镇哈沙图嘎查为邻，南和那日图嘎查接壤，西与呼和陶勒盖嘎查为界，北与明安图镇朝格温都尔嘎查相交。嘎查总面积8.8万亩，其中可利用草场面积7.2万亩，占总面积的81.82%。嘎查有8个畜群小组，在册户数263户，人口774人；常住户数98户，常住人口348人，有贫困户60户、186人，转移户155户、426人。全嘎查有劳动力382人。2011年日历年度牲畜总头数达到了1493头（只），其中大畜495头，小畜998只。2010年人均纯收入1700元，嘎查集体草场2000亩，集体经济收入达26000元。全嘎查享受低保的有79户、104人。该嘎查是一个以畜牧业为主体的纯牧业嘎查。近年来，在嘎查“两委”班子的领导下，积极实施生态治理和恢复，加快畜牧业结构的调整，大力发展奶牛养殖业，通过引进黑白花奶牛、西门塔尔良种牛和德美羊，加快黄牛改良专项推进工作步伐，开展牛羊短期育肥，减轻草场压力等措施，使牧民的收入不断增加。2010年该嘎查被列入全旗30个阶段性禁牧嘎查之一，实行限量养畜，片面追求数量的畜牧业在该嘎查已经没有出路，必须发展效益性畜牧业，利用有限的草场资源创造出更大的经济价值，努力保护生态环境，发展优质、高效畜牧业的热潮正在该嘎查兴起。1.1.2财务状况阿布盖图嘎查总资产100万元，其中：集体资产18万元，每年旗财政拨付嘎查干部工资款26400元，工作经费10000元，嘎查目前无负债。1.1.3法人代表基本情况法人代表赵玉山，现任明安图镇阿布盖图嘎查嘎查长，47岁，高中学历，有良好的社会形象和诚信，无恶意欠款记录。在他担任嘎查的几年中，发挥示范带头作用,压缩效益低牲畜的头数,引进效益高的黑白花奶牛，带领牧民大搞牧区基础设施建设，发展高效益的养殖业,使全嘎查的经济和社会事业有了较快的发展,使少数民族贫困户的生产和生活条件得到改观,同时在他的带领下,全嘎查牧民逐步认识了保护生态，养殖黑白花奶牛的重要意义。1.2 项目建设条件1.2.1 政策条件盟公署和旗政府已经把发展奶牛产业列为支柱产业，是建设社会主义新牧区的主要经济主体，随着全旗阶段性禁牧工作的实施，旗政府把明安图镇和星耀镇的几个移民区、嘎查、村已划为正镶白旗南部丘陵区地区发展乳用型黑白花奶牛规划区。我旗已经出台了黑白花奶牛引进、草场、农牧业机械等补贴政策，并将实施养牛贷款，减免各种费用等优惠政策。1.2.2 社会经济条件正镶白旗辖2个牧业苏木，2个镇，77个嘎查村民委员会。2010年末全旗总户数达到20704户、72729人，其中：汉族50579人，蒙古族21359人，其他少数民族791人。73204人，其中：农村牧区有16573户、58472人，占80.4。(按地区分牧区7794户、26694人，占365；农区有8797户、31758人，占434)；农村牧区总劳动力31万个。2010年全旗生产总值完成17.2亿元。其中：第一产业增加值3.2亿元；第二产业增加值8.8亿元（其中工业增加值7.5亿元，建筑业增加值1.3亿元）；第三产业增加值5.2万元。三次产业结构为18.6:51.2:30.2，人均生产总值突破两万元大关，达23649元。地方财政总收入7574万元。农牧民人均纯收入4768元，其中：牧民人均纯收入4618元，牧民人均纯收入4907元，城镇居民人均可支配收入14526元。社会消费零售总额4.3亿元，万元GDP能耗下降5.6%。现有耕地21.23万亩，其中水浇地8.97万亩，占耕地总面积的42.25%。2010年全旗农业总产值9719万元，占全旗农林牧渔业总产值的29.54%。畜产品产量：肉类总产量2000万斤，肉类副产品1000万斤，绵羊毛400万斤，山羊绒10万斤，鲜奶2500万斤，皮张357万张。1.2.3 地域条件正镶白旗临近河北省、山西省、京津二市，在区内与集宁市、呼包二市及锡林浩特临近，产品具有广阔的市场。牛源来自天然草场，繁育在无污染的牧区。生产区域保证了产品的安全与“绿色”。1.2.4 资源条件正镶白旗有可利用草场50万公顷，草场面积较大。近年又提倡发展人工草地，新建设了一些饲草料基地。努力开发水资源，建成了几处高产饲草料基地。项目区位于正镶白旗明安图镇阿布盖图嘎查，是正镶白旗发展黑白花奶牛养殖业的重点区域，是我旗养殖黑白花奶牛的区域之一。嘎查草场、高产饲草料基地、水井、农牧业机械、棚圈等基础设施建设完善，可以满足项目实施的条件。1.3 建设方案1、项目名称正镶白旗明安图镇阿布盖图嘎查引进黑白花奶牛少数民族发展资金项目。2、产品方案利用少数民族发展资金，引进50头黑白花奶牛，重点扶持25个牧户，采取舍饲养殖的方式，加快该嘎查黑白花奶牛养殖工作。3、建设地点正镶白旗明安图镇阿布盖图嘎查4、建设规模引进黑白花奶牛50头5、技术来源在旗、镇两级畜牧兽医部门的指导和支持下，进行养殖。6、组织管理方案黑白花奶牛引进项目由正镶白旗民族宗教事务局负责监督，由嘎查负责实施，统一进行项目前期筹备，项目申报和上级资金申请，养殖户的分配落实，配套资金的筹措。项目建成后，由养殖户联户进行饲养，嘎查为养殖户提供一系列的技术服务，镇政府负责日常监控。1.4 投资结构及资金来源项目总投资估算50.00万元，拟从以下渠道筹集：1、申请自治区民委资金30.00万元。2、牧户自筹20.00万元。1.5 可行性研究报告编制依据1、国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要3、中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发20101号）4、中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展牧民持续增收的若干意见（中发20091号）5、中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展牧民增收的若干意见（中发20081号）6、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）7、中共中央加务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见（中发20051号）8、中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）9、中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）10、内蒙古自治区农牧业经济“十二五”发展规划（2011年2015年）11、内蒙古自治区农牧业和农村牧区经济发展“十二五”规划编制工作方案的通知（农牧办发201011号）12、内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见（2007年1月8日）13、内蒙古党委、政府关于进一步加强民族工作，加快我区经济社会发展的决定（内党发200525号）14、内蒙古自治区少数民族发展资金使用管理实施办法15、内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见（2007年1月8日）16、锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要17、 中共锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入若干措施意见（锡党发20043号）；18、正镶白旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要19、无公害食品、奶牛饲养饲料使用准则（国家农业行业标准2002年）20、畜禽养殖业污染物排放标准（国家环境保护标准2002年） 21、国家现行的有关建设标准和设计规范 22、锡盟行署关于促进民族传统作业发展的意见。23、内蒙古党委、政府关于进一步加强民族工作，加快我区经济社会发展的决定（内党发200525号）24、正镶白旗发展奶牛养殖业优惠政策； 1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性发展奶牛产业是牧业产业结构战略性调整的需要，也是正镶白旗今后一个时期奋斗的目标之一。阿布盖图嘎查是我旗丘陵区的一个贫困人口较多的牧区嘎查，自然环境条件适合于奶牛养殖业。通过引进黑白花奶牛，进行养殖，加快畜牧业周转速度，减轻天然草场压力，恢复天然草地植被，实现畜牧业的可持续发展。阿布盖图嘎查建立优质黑白花奶牛养殖基地建设，不仅有明显的经济效益、生态效益，而且有巨大的社会效益。1.6.2 风险评估黑白花奶牛适应性较强，疫病风险较低，同时养殖户的饲养管理水平，直接影响黑白花奶牛的生产性能。1.6.3 防范和降低风险措施加强疫病的防治工作和检疫工作；选牛要严格，从无疫区选牛和严格检疫。对养殖户进行规范化养殖宣传，为养殖户提供一系列的养殖服务。同时引进的黑白花奶牛，由正镶白旗财产保险公司承保，由此降低项目产生的风险。1.6.4 带动作用增加牧户经济收入，改善生态环境条件，项目具有示范、带动作用。目前全旗畜牧业产业结构主要以引进黑白花奶牛为主，通过发展舍饲和半舍饲的黑白花奶牛养殖业，每养殖一头黑白花奶牛比养殖普通牛多收入60007000元，同时可减轻生态压力，恢复天然草场植被。随着围封转移政策的实施，正镶白旗为了把农牧区已无生产生活条件的人口转移出来，从1998年开始就从外地大量引入黑白花奶牛，建立了几个移民区，为增加牧民收入发挥了重要作用，项目示范带动力明显，很有推广价值大。1.6.5 问题及解决方案引进黑白花奶牛，发展黑白花奶牛养殖主要出现的问题是引进牛的质量和饲养管理方法的选择，同时在项目实施中要加强防疫工作。该项目在筹备前期要精心准备实施方案，从牛的引进到饲养管理、繁育体系、饲草料供应体系、疫病防治体系等多方面综合考虑，为项目建设打好基础。本项目选项较好，能够带动嘎查及周边地区发展黑白花奶牛养殖业，提高牧户收入。并通过本项目的实施能够推动当地奶牛产业的快速发展，满足市场对优质黑白花奶牛的需求。承担单位应积极组织有关人员，筹措资金，争取立项，早日实施。1.6.6项目经济效益指标项目可实现销售收入111.3万元，利润49.825万元，投资利润率为99.65%，投资回收期为1年。 1.6.7结论与建议1、项目选择引进黑白花奶牛，采取舍饲或半舍饲的饲养方式，技术路线可靠、成熟、可行，有利于推广、扩散。2、项目经济效益明显，按每头奶牛年产乳量7吨，泌乳期10个月，干乳期2个月计算，所产公牛犊出栏，母牛犊留作继续产乳繁殖。3、项目符合国家少数民族发展政策，对发展正镶白旗奶牛业的持续、健康、快速发展将起到推动作用。4、项目符合国家发展农业政策，产品市场前景广阔、深远，建议有关部门支持、立项。 第二章 背景及必要性2.1 本行业及关联产业发展现状我旗的奶牛养殖业在上世纪八十年代中期就在牧草种子繁殖厂形成了一定的规模养殖，后几年跌入了低谷，随着近些年我旗围封转移战略的实施，开始了大规模的奶牛养殖。由于三鹿奶粉案件的发生，2009年部分奶牛养殖移民区和奶牛养殖户出现了倒奶的现象，使全旗的奶牛养殖业受挫。奶牛养殖业的兴旺和衰败，直接影响到饲料加工业、奶制品加工业的发展，使我旗的奶制品加工业受到了严重影响，广大农牧民养殖奶牛的积极性降低。近两年，随着奶价的上涨和牧区实施阶段性禁牧工作，奶牛养殖业又开始了第二次兴旺起来。2.2 项目背景 三鹿奶粉案件的发生影响了奶牛养殖业，目前，我国奶业已走出困境，奶牛养殖、乳品加工和消费的情况都好于预期。2010年2月，全国千家重点零售企业液态奶销量同比增加47.3，进口品牌奶粉销量同比增加33.2，国产奶粉销量同比增加25.3。短期内，由于乳制品消费依然旺盛，价格或将小幅上涨，部分品牌奶粉可能提价。进入5、6月份，随着原料奶产量增加，价格回落，乳制品价格有望企稳，但受奶牛养殖、乳制品包装运输等成本推高及进口奶粉价格上涨等因素影响，国内乳制品价格大幅回落可能性很小，特别是中高档液态奶、保健酸奶和婴幼儿奶粉价格可能继续上涨。供求方面，随着国内奶牛养殖业逐步恢复，原料奶供求矛盾有所缓和，国际奶粉进口量仍保持平稳增长，预计2010年国内乳制品供求关系相对宽松。我国乳业的整体竞争格局已经形成，液态奶中的品牌巨型企业如蒙牛、伊利、光明，奶粉行业的外资企业依然保持着强势的品牌优势，内资品牌看似有复苏的迹象，但不容乐观。而对于行业内的区域型企业，如果能够固守当地市场，也是对一线品牌的有益补充，但从更长远的发展来看，行业的整合可能会继续，区域型企业的突围之路比较困难。细分市场，开创新品种依然存在机会。随着消费需求的多样化，细分市场将会在未来一段时间存在较大的机会。传统的常温奶中已经不存在发展机会。而对于一些创新型的品种，则存在强大的生命力和发展空间。以牛奶为主料，辅以水果、谷物、微量元素等物质的产品将会大量出现。农村消费力渐显，休闲乳品将大兴其道。随着农牧民收入提高，农村牧区市场依然是乳品企业待开发的处女地。首先是消费认知问题，农村牧区消费者对于乳品并没有清晰的概念，在包装上标识是“奶”的，都比较认可；其次是农村牧区的健康意识在逐渐增加，在消费者的观念中，牛奶是重要的选择。2010年2月，全国液态奶、进口奶粉和国产奶粉的销量分别同比增加了47%、33%和25%。我国乳业正在逐步复苏。未来中国的乳制品需求会增长十倍，中国乳业需求将达到700亿美元，目前中国对乳制品人均需求只是欧美国家的四分之一，随着新一代补奶意识的增强，需求增大是必然趋势。改革开放特别是上世纪90年代以来，我国奶业持续快速发展，目前正处在从数量扩张向整体优化、提高素质转变的关键时期，具备了进一步发展的基础。同时，我国乳品人均消费水平还比较低，进一步发展仍有很大空间和潜力。在此背景下，只要真正汲取教训，以危机为机遇，坚定不移地推进整改，全面加强以质量为核心的制度建设，就能保持奶业的发展势头，把奶业发展推向新阶段。乳品行业是目前国内快销品行业当中少有的以民族产业为主导的行业，事关民族产业发展的大局。此外，目前国际经济的颓势需要企业特别注重挖掘和耕耘国内市场，重振奶业不仅是重振乳品消费的信心，同时也意味着整体上强化消费者对中国食品安全的信心，从而也有助于稳定国内消费市场。因此，尽快促进奶业二次发展，让牛奶的安全建立在整个产业安全的基础之上，这一点已经成为危机爆发后整个行业的共识。正镶白旗明安图镇阿布盖图嘎查民族发展资金项目，就是在上述奶业和奶制品发展背景下提出的。2.3 项目建设的必要性2.3.1 是人们日常饮食的需要牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。世界上许多国家都对增加牛乳消费给予高度重视，加以引导和鼓励。在我国，牛乳逐渐成为人民生活必需食品。改革开放特别是近几年以来，我国奶牛养殖业发展迅速，奶牛存栏、奶类产量、乳制品产量成倍增长，乳制品消费稳步提高，成为仅次于印度、美国的世界第三大牛奶生产国。乳制品工业是我国改革开放以来增长最快的重要产业之一，也是推动第一、二、三产业协调发展的重要战略产业。发展奶牛养殖业，对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质、丰富城乡市场、提高人民生活水平，以及优化农村牧区产业结构、增加农牧民收入、促进社会主义新农村新牧区建设具有很大推动作用。2.2.2 是实现牧民增收和畜牧业可持续发展的需要正镶白旗是一个传统的畜牧业地区，少数民族发展资金项目必须以发展现代畜牧业为基础，围绕主导产业找准生产经营模式，探索实现生产发展、生活富裕、生态良好的有效形式，通过项目的实施，可使该嘎查的基础设施条件能够进一步完善和巩固，抵御各种自然灾害能力得到进一步的提高，牧民生产生活条件能够进一步的提升。少数民族贫困奶牛养殖户通过项目资金的扶持，能够有效改变传统畜牧业的生产经营方式，走出畜牧业发展的老路子，实现脱贫致富目的。因此，少数民族发展资金项目不仅能使畜牧业增效，而且还能使农民增收，对实现畜牧业的可持续发展和实现草畜平衡，加强生态保护及建设具有积极的作用。2.3.3是积极发展现代农牧业、扎实推进社会主义新牧区建设的需要建设社会主义新牧区要把发展牧区生产力放在首位。用先进技术改造农牧业，用先进经营形式发展农牧业，推进传统农牧业向现代农牧业转变，调整农牧业产业结构，提高农牧业现代化水平。正镶白旗明安图镇阿布盖图引进黑白花奶牛少数民族发展项目建设，是依据自治区和锡盟奶牛养殖发展规划及正镶白旗党委、政府提出的建设1万头奶牛养殖基地发展规划，依托该地资源优势，为调整产业结构，提高畜牧业的综合效益，增加牧民收入而确定的项目，项目实施可以有力推进项目区奶牛的产奶性能，对壮大项目区主导产业、增强奶牛科学养殖的辐射带动能力，提高畜牧业生产效益有积极的作用。2.3.4是发展“节粮型”畜牧业实现草畜平衡，加快草原生态保护的需要我国人多地少，粮食安全在我国显得尤为重要，我国每年农作物秸秆超过5亿T，同时还有近3200万T棉籽、大豆、菜籽粕5000万T糟渣等农副产品可供利用。因此，养殖草食牲畜，发展“节粮型”畜牧业，符合我国的国情。饲养黑白花奶牛，实行舍饲、半舍饲、集约化养殖，与传统畜牧业相比，不但不会对草原生态造成破坏性影响，而且由于舍饲圈养期间可以减轻草地放牧压力，将使草地生态环境逐步得到恢复，提高生产能力。同时，最明显的是，牲畜质量和个体产值提高，数量下降后，也会大大减轻草场放牧压力，改善生态条件。实现牧区畜牧业可持续发展的良性循环。2.2.5是牧民脱贫致富奔小康的需要近年来，粮食市场价格下滑，农业比较效益有所下降，牧民增收缓慢，劳动就业和再就业压力进一步增大，这种趋势不会很快改变。因此通过引进黑白花奶牛，推广现代养牛技术，通过产业化基地建设，带动周边牧民扩大黑白花奶牛养殖规模，可促进本地区黑白花奶牛养殖业的跨跃式发展，即可利用秸杆过腹还田，又实现了粮食过腹增值，可增加农牧业综合收益。正常年份，养殖一头黑白花奶牛比普通牛多获利60007000元，由于黑白花奶牛养殖要求低，适应性强，成本低、风险小，见效快，黑白花奶牛养殖在本地区可以成为牧民致富奔小康的附加产业之一。2.3.6是全面实施阶段性禁牧工作的需要2010年该嘎查被列入全旗30个第一批实施阶段性禁牧的试点嘎查之一，少数民族发展资金项目的实施，有利于发挥优良奶牛品种的优势，有利于实施限量养畜，通过饲养优质的牲畜，走科学养畜的路子，提高畜牧业整体效益和水平，保证牧民禁牧后畜牧业上的收入不下滑，推进阶段性禁牧工作的实施。第三章 建设条件 3.1 项目区条件3.1.1 自然条件明安图镇阿布盖图嘎查的气候为中温带半干旱大陆性气候，气候的主要特征为：“冬季漫长寒冷，春季多风干旱，夏季温热少雨，秋季凉爽湿润”。无霜期短，降水量少而集中，昼夜温差大，光照充足，雨热同季，年平均温度2.5，最冷月一月份平均气温-18，最热月7月份平均气温20，无霜期130d，年均降水量300mm，日照时数3200h/a，10的有效积温2200，年均风速3.5m/s，全年大风日数5060d（68级）。3.1.2 土壤、水质条件正镶白旗低山丘陵，丘间盆地和高平原多为栗钙土，结构多呈细粒状，团块状，钙积层一般出现在3050cm之间，其厚度多在2545cm，机械组成其质地较轻，主要为粗粉砂粒，黄土化过程比较普遍，地质承载力为35kmp/m2，非常适合牛舍、房屋建造。全嘎查的土壤以风沙土为主，为第三世纪与第四世纪疏松的湖泊地层和冲击层，经过长期的风蚀堆积作用形成的沙地，沙地中沙丘连绵起伏，接连不断，柳灌丛生，淖尔广布。在沙丘低地间分布着面积不等，形状各异的甸子草地和湖泊，沙丘呈垄状和岗阜状，一般高度在1020m，最高可达50m，以半固定固定沙丘为主，流动沙丘占30%。明安图镇阿布盖图嘎查地表水和地下水十分丰富，地表水埋藏浅，深度23m，大口井单井涌水量56t/h，塑料管单井涌水量在23t/h，地下水深度5060m，机电单井涌水量1520t/h，为发展牧区节水灌溉工程提供了有利条件。水质良好，适于人畜饮用。3.1.3 交通运输及通讯条件项目建设地距旗政府驻地明安图镇15km，明安图镇有公路（国道）与河北、山西、北京相通，与张家口市相距205km，北京380km，区内有集通铁路与集宁（244km）、呼和浩特（380km），以及正兰旗、克旗、林西、巴林左旗、阿旗、开鲁、通辽市直通。明安图镇与盟所在地锡林浩特相距237km，满沽公路直达二连浩特市口岸，省际通道（呼和浩特海拉尔）S105一级公路连接内蒙古东西部地区。项目嘎查的8个小组位居呼海大通道的南北，距呼海大通道最远的小组也不足3KM，嘎查所在地距大通道头有300米，有3个小组与呼海大通道有砂石路相连；同时集通铁路横贯全嘎查，交通便利。全嘎查实现了全部通电，有4个小组通自来水。现有高产饲料基地100亩。有一个小组已建起了奶站一处。 旗内电信实现了市话交换程控化，长途数字光缆化，并进入国际国内长途直接网，与全世界179个国家、地区及全国所有进入直拔网的省、市、县直拔通话。移动电话和无线寻呼实现了覆盖明安图镇及周边苏木乡镇，并与全国联网。3.1.4 环境保护条件项目建设地位于明安图镇阿布盖图嘎查，四周为天然草场，四周无任何工厂、规模养殖场，不存在污染源。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等1、政策条件锡林郭勒盟公署及正镶白旗两级政府已经把奶牛产业列为支柱产业，是建设社会主义新农村、牧区的主要经济主体。明安图镇已被正镶白旗确定为奶牛重点养殖区，现已建立了朝格温都、那日图、宝力根陶海等奶牛养殖移民区。设立了专项扶持资金，已经出台了奶牛养殖、草场、农牧业机械等补贴政策，并将实施养牛贷款，减免各种费用、税收等优惠政策。鼓励引进新技术、新品种。重点引进优质奶牛，进行养殖，并加大了对引进奶牛的补贴力度。“十二五”时期，正镶白旗将奶牛养殖将做为牧区经济发展的重要突破口，提出了全力打造“20万头优质肉羊、10万只优质肉牛、1万头优质奶牛”的畜牧业结构调整战略。为配合生态治理恢复和加快牧区人口的增收，先后制定了一系列的扶持政策，鼓励旗内农牧民引进和发展奶牛，在棚圈建设、高产饲料基地建设、机电井配套、农牧业机械购置等项目上给予逐步配套，并优先享受涉及农牧业基础建设等项目的优惠政策。为养殖奶牛的农牧户提供购牛补贴和协调金融部门提供购牛贷款。通过以上政策措施的出台，培育发展正镶白旗奶牛养殖业。2、社会经济条件明安图镇阿布盖图嘎查是以蒙古族为主体的少数民族嘎查。全嘎查有在户数263户，人口774人；常住户数98户，常住人口348人（其中少数民族210人）；有贫困户60户、186人；转移户155户、426人。2011年日历年度牲畜总头数达到了1493头（头），其中大畜495头，小畜998头。2010年人均纯收入1700元。3、地域条件正镶白旗临近河北省、山西省、京津二市，在区内与集宁市、呼包二市及锡林浩特临近，产品不论是黑白花奶牛，还是所产犊牛，均有广阔的市场。牛源来自天然草场，养殖在无污染的牧区。生产区域保证了产品的安全与“绿色”。 4、资源条件正镶白旗有可利用草场50万公顷，草场面积较大。近年又提倡发展人工草地，新建设了一些饲草料基地。项目区总面积8.8万亩，拥有天然草场6万亩，人工草地1万亩，高产饲草料基地100亩,标准化暖棚10处、700m2，畜圈40处、2800m2,各类牧业机械20台套。基础设施条件良好，能够满足项目实施的条件。3.2.2 主要障碍因素及解决方案引进黑白花奶牛，开展养殖工作主要出现的问题是引进黑白花奶牛的质量和饲养管理方法的选择，同时在该项目过程中养殖的技术要求较高，防疫措施也较严格。该项目在筹备前期要精心准备实施方案，从黑白花奶牛引进到饲养管理、繁育体系、饲草料供应体系、疫病防治体系等多方面综合考虑，为项目建设打好基础。本项目选项较好，能够带动嘎查发展奶牛养殖业，提高牧户收入。并通过本项目的实施能够推动当地的奶牛产业快速发展，满足市场对优质奶牛和牛奶的需求。承担嘎查应积极组织有关人员，筹措资金，争取立项，早日实施。第4章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析目前我国全社会牛奶的消费总量、人均消费量逐年增长。在所有农业产业内容中，乳业是增长量最大、增长持续时间最长、对全国影响最大的产业。奶源生产的迅速发展，乳品消费的同步增长，促成奶牛养殖业引领着农村牧区产业结构的调整和产业化的进程。目前，我国饲养奶牛的农户约有200万户，占农户总数的0.9%。我国原料奶生产总值超过300亿元，奶类产值约占畜牧业产值的3.5%，约为农业产值的1%。奶业的发展带动了农牧民收入的增加和农村牧区经济的发展。按农业部的规划和预测：到2030年，我国牛奶总产量将增长到6400万吨。2030年我国人均奶类占有量为40公斤人，但这仍远远低于目前乳业发达国家的300公斤人及国际80公斤人的饮用量，城镇居民的乳品消费量情况也大大落后于国际水准。发展奶牛养殖是市场的导向，是乳业产业化的需要，是奶源短缺的必然发展。在当前，奶牛养殖业发展迅速，如果为之配套的综合服务跟不上，势必使奶牛养殖业受到挫伤。发展奶牛养殖综合服务是市场需要。在合作社的牵动下，发挥奶牛养殖综合服务职能，成为社会化服务组织，进行有偿服务，并以市场需求进入市场化运作，综合服务将会带来可观的经济效益。当前，许多国家都十分重视养牛业在国民经济中的地位和作用，都把养牛业作为牧业的重要支柱产业。把养牛业作为提高国民营养水平、增强国民身体素质的大事来抓。从经济发展的角度看，养牛业是公认的节粮、经济、高效的产业。黑白花奶牛具有生长速度快、产乳多、体格粗壮结实、抗寒能力较强、适应北方气候、适应舍饲等特点。所产牛奶营养丰富，所含氨基酸、维生素、矿物质比较齐全，易被人体吸收，是优质食品。所以一直受到消费者的青睐，市场需求远大于供应。4.1.2市场竞争优势分析除了市场需求大于供应这一外部的有利条件之外，项目产品本身还具备一些竞争优势。最突出的是，产自纯天然无污染的锡林郭勒草原的畜产品，是真正意义上的绿色食品，安全可靠。凭这一点，将更受消费者和经销商的青睐，特别是近年畜产品生产大国受疯牛病、口蹄疫等的困扰，出口受阻，对项目产品的销售更有利。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 目标市场和产品结构 坚持抓住两个市场、销售两种产品。即在目标市场选择中，面向国内两个市场，但在项目建成初期，将把主要目标市场定在锡林浩特、呼和浩特、集宁、赤峰。以后随着生产规模的扩大， 将把主要目标市场定在京、津、唐等国内大中城市，根据前述市场前景分析，项目产品犊牛，主要在锡盟销售，母犊销售地主要为正镶白旗、镶黄旗、正蓝旗、多伦县、太仆寺旗，其次是锡林浩特市、赤峰市克什克腾旗、河北省沽源县、康保县等地。公犊直接育肥销售给当地肉类加工企业。鲜奶则销售给伊利、蒙牛、完达山等龙头企业建在当地的鲜奶收购站。4.2.2 市场推广和营销模式 拟打造明安图地方品牌，通过广泛宣传，在35年内把明安图地方品牌打造成内蒙古驰名商标，用58年时间把明安图品牌打造成中国驰名商标。销售以接受订购和直销两种方式为主，开辟稳定的销售渠道，与外埠经销商建立互惠互利的供销关系；在巩固好原有渠道的基础上，不断开拓新的渠道。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析项目主要风险因素及分析见下表：序号风险因素名称风 险 程 度说 明灾难性严重较大一般一市场风险* 市场需要开拓1市场需求量*2竞争能力*3价 格*二资源和产品质量风险*1资源储量*2产品质量*三技术风险*风险在于对技术保障措施的落实程度1先 进 性*2适 应 性*3可 靠 性*4可 得 性*四工程风险*1工程质量*2工程进度*五投资风险*投资能否落实到位1资金来源中断*2资金供应不足*六政策风险*需要有较稳定的国家和地方政策支持1政策条件变化*2经济条件变化*3政策调整*七外部协作条件风险*1交通运输*2供 水*3供 电*八社会风险* 社会环境、条件相对稳定从表中可以出，风险程度较大的有：市场风险：市场需求量、产品竞争能力、产品价格等的变动，都将对项目产生较大影响。投资来源中断，资金供应不足：国家资金能否落实到位，项目建设单位、自筹资金能否按时到位，都将影响项目的建设。4.3.2 防范和降低风险的对策一是得到政府政策扶持，依靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，积极开拓周边和其他地区市场，提高市场占有率。二是做好发展规划，统筹安排建设项目资金，落实配套资金及相应措施，创新管理制度和经营机制。以项目带产业，以产业促进区域经济发展，提高嘎查经济实力。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设规模与内容引进黑白花优质奶牛50头，扶持牧户25户，每户2头。5.1.2产品方案提供奶牛养殖技术服务。5.2 建设规划和布局该项目为分户饲养，在饲养场地上，严格按照国家无公害奶牛饲养规范及畜禽污染相关标准进行养殖。5.3 建设标准和生产工艺技术方案5.3.1 技术方案及生产流程 项目引进的黑白花奶牛进行繁殖，公牛犊和不合格的母牛犊进行出栏，其他母牛犊继续进行产奶繁殖。 5.3.2工艺技术来源的可靠性和可得性黑白花奶牛养殖技术现已成为较成熟的技术，并且在正镶白旗普遍推广，项目由旗农牧业局提供技术支持，并针对当地的实际条件进行调整，以达到最好的效益。 5.4 公用工程、辅助工程及其它配套工程给水、排水、用电以及消防利用养殖户原有措施。5.5 节能减排措施本项目节能减排措施主要为节水措施。5.5.1 水耗指标分析日用水标准：黑白花奶牛每头平均每日用水20kg，日用水量1t。5.5.2 节水措施养殖用水量不是很大，主要是人畜饮用，使用设施简便，便于节水。每日计划用水量为1t。实际应用中尽量在上述标准内计划用水。5.6 其它配套工程5.6.1 棚圈设施本项目对棚圈等设施要求不高，项目实施单位阿布盖图嘎查拥有标准化暖棚10处、700m2，畜圈40处、2800m2，项目采取分户饲养的模式，可充分利用原有设施。5.6.2 饲草饲料基地项目实施单位阿布盖图嘎查拥有天然草场6万亩，人工草地（包括飞播牧草）1万亩，高产饲草料基地100亩，各类牧业机械齐全，可满足项目建设所需饲草料。5.6.3 水利设施项目实施单位阿布盖图嘎查现有筒井30眼，可满足项目建设所需的用水。5.7实施进度安排本项目实施期限为一年，分五个阶段实施。第一阶段为2011年12月2012年1月，完成项目前期工作，包括可研报告编制、评审，立项，资金筹措。第二阶段为2012年2月5月底，筹措资金，为购入黑白花奶牛做准备。第三阶段为2012年6月9月，完成黑白花奶牛引进地的选择、办理引进相关检疫手续；黑白花奶牛的购入及隔离观察。第四阶段为2012年10月开始黑白花奶牛的分户养殖。第五阶段为2012年12月，组成验收小组，对项目实施情况进行验收。 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响6.1.1 项目所在地环境项目所在地位于内蒙古正镶白旗明安图镇，人口密度较低，主要为天然草场，草场没有受到任何污染，四周无规模养殖场及屠宰加工等工业场所。6.1.2 项目产生的污染物对环境的影响在工农业项目建设中养殖场对环境污染最轻，主要污染物为牛粪尿，清洗牛舍废水，主要产生的污染物对环境的影响是粪污产生的恶臭及废水对地表水和地下水环境的污染。该项目建设规模较小，对大气环境和水环境不会造成影响。6.2 环境保护与治理措施本项目的采取联户养殖的方式，对周围的环境不产生影响，同时本项目不兴建集中的基础设施，对原有地貌和植被不产生破坏。6.2.1 环境保护措施1、养殖户每天把粪尿清除运至堆粪场，经自然发酵生产有机肥料，运到场外作为草场和饲料地施肥。项目区阿布盖图嘎查无地表水体，污水经稀释后排灌入草场，以增加草场土壤肥力，污水排放量较小，不会影响地下水环境。2、养殖区防疫严格执行我国和自治区现行的畜禽兽医防疫管理条例、规范。对新引进的牛进行隔离观察，可疑病牛按规定处理；严格执行旗兽医部门的卫生防疫规定。对外来牲畜进行严格控制。6.3 评价与审批牛粪尿定期在固定场内堆放，堆肥发酵，施肥饲草料地、草场、形成生态良性循环。实现“牛多肥多粮草多”的良性循环。建立舍饲、半舍饲和轮牧、阶段性禁牧、春季休牧制度，实现草畜平衡，可以减轻天然草场压力，利于植被的恢复，更重要的是这种科学的养殖方式对周边牧民将起到示范带动作用，其潜在效益更大。项目所在地阿布盖图嘎查是以畜牧业为主体的牧业嘎查，无工业企业，环境质量较好，无环境质量问题。 第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分项目管理实行嘎查统一管理，正镶白旗民族事务局监督实施，建成后由养殖户联户饲养。7.2 经营管理模式由嘎查统一负责引进黑白花奶牛，解决项目实施遇到的具体困难和问题。资金管理由专人负责，民族事务局监督，如期按质完成。项目建成后，由嘎查根据养殖户的养殖能力和贫困状况进行联户饲养安排，嘎查为养殖户提供原材料采购、疫病防治、养殖技术服务、养殖等一系列服务。7.3资金使用和管理措施为了保障项目资金在管理上的规范、安全、有效，项目资金在管理模式上严格按照开设专户、设立专帐、设置专人、封闭运行的“三专一封闭”的模式进行管理。项目法人要提高思想认识，从思想上认识到全面规范和加强资金使用管理，依法理财、提高资金使用效益，促进农业增效、农牧民增收和新农村、新牧区建设做出贡献。项目法人在资金管理和使用上负全面责任。接受关部门的监督检查，创新管理机制，强化基础管理。项目立项后，嘎查根据贫困户的自筹能力和养殖能力，确定养殖方式和资金筹措方式，将自筹资金储到专户，保证自筹资金按时足额到位，确保项目顺利实施。 7.4 经营管理措施7.4.1 产品生产项目采用“嘎查+基地+牧户”的产业化经营模式。由嘎查和养殖户与奶牛基地（奶站）签订合同，开展奶牛养殖，为奶牛养殖基地生产优质牛奶，对养殖户在饲养技术方面进行科学指导及服务，提高养殖户的饲养管理水平，获得更大的效益，使奶牛养殖基地与养殖户成为有机的利益共同体。7.4.2 产品销售充分发挥正镶白旗明安图镇各类奶牛养殖协会的作用，通过宣传，打造特色、优质黑白花奶牛品牌。以合理价格，优质服务赢得客户群。7.5 技术培训由嘎查协调农牧业局等部门对养殖户在黑白花奶牛饲养管理、配种、疫病防治等方面进行有针对性分类培训。第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 1、农业建设项目投资估算内容与方法国农标17162009；2、项目申报指南3、现行财务制度和价格体系、以及国家和地方有关法律、法规；4、参照当地实际建筑投资定额和近期建筑材料及设备的市场价格。8.2 投资估算8.2.1总投资项目总投资估算为50.00万元，全部为建设投资（详见附表1和附表2、附表3）。8.3 资金来源8.3.1上级资金申请自治区民委资金30.00万元，占总投资的60.00%（详见附表4）。8.3.2 自筹资金及来源养殖户自筹20.00万元，占总投资的40.00%，户均0.8万元。8.4 上级资金的使用范围上级资金主要用于购置黑白花奶牛。第九章 财务评价9.1 财务评价依据依据建设项目评价方法和参数第三版（发改投资20061325号）所规定的参数和方法进行评价。本项目属农业类项目，根据国家政策，免征农业税收。9.2 销售收入估算销售收入：通过实施黑白花奶牛养殖基地项目，嘎查引进黑白花奶牛50头，每户2头。该项目实施后，按每头奶牛年产奶量7吨计算（泌乳期10个月，干乳期2个月，泌乳期内平均每月产奶0.7吨），按每公斤牛奶3元计算，年实现销售收入7000公斤3元公斤=2