甘肃山丹万亩牡丹示范园项目可行性研究报告.doc

西安文海工程咨询有限公司山丹万亩牡丹示范园项目可行性研究报告编制单位：西安文海工程咨询有限公司二一四年六月西安文海工程咨询有限公司目录第一章总论.11.1项目概况.11.2编制依据及范围.41.3综合评价.6第二章项目背景及建设必要性.82.1项目建设背景.82.2项目建设的必要性.14第三章项目选址和实施条件.203.1项目区概况.203.2项目选址.22第四章市场分析与经营方案.254.1市场发展趋势及预测.254.2开发方案、模式和进度.314.3销售策略、方案和营销模式.324.4市场风险分析.35第五章建设方案.405.1种植方案和建设规模.405.2建设规划和布局.445.3项目实施进度安排.46第六章环境影响评价、劳动安全卫生防护.476.1环境影响评价.476.2环境改善.486.3劳动安全与卫生防护.49第七章项目的组织及经营模式.517.1项目组织管理.517.2经营管理模式.53第八章投资估算和资金筹措.55西安文海工程咨询有限公司8.1投资估算.558.2资金筹措.58第九章财务评价.599.1财务评价依据.599.2营业收入、营业税金和附加估算.599.3经营成本估算.609.4利润及利润分配.619.5财务效益分析.629.6不确定性分析.629.7财务评价结论.64第十章社会效益分析.6610.1社会评价基本结论.6610.2农业产业化经营.6610.3产业带动评价.6710.4其它影响评价.67第十一章结论及建议.6811.1结论.6811.2建议.69附表：经济分析评价表.70西安文海工程咨询有限公司37第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称山丹万亩牡丹示范园项目1.1.2项目建设单位1.1.3项目建设地点种植基地拟建于甘肃省张掖山丹县东乐乡北滩。1.1.4项目性质新建。1.1.5项目建设期限项目建设期1.5年，于2014年7月份开始筹备工作。1.1.6项目主要建设内容及规模1.1.7投资估算5000亩基地项目投资预算：项目总投资5000.08万元，其中：建筑工程费用408.00万元，设备及工器具购置797.00万元，设备安装工程费79.70万元，工程建设其他费用3450.16万元，基本预备费236.74万元，铺底流动资金28.48万元。1.2编制依据及范围1.2.1编制依据1.2.2研究的范围及内容西安文海工程咨询有限公司38本报告主要对项目进行技术可行性和经济合理性分析。内容包括：项目建设背景及必要性、市场预测分析、建设规模、建设条件、建设方案、经营模式、环境影响评价、投资估算、资金筹措、效益分析和评价结论等。1.3综合评价该项目符合国家产业政策，能有效促进当地农业产业结构调整，促进农民增收，促进项目区社会经济和谐发展。项目选址科学合理，承担单位经营管理技术成熟，组织机构健全，项目建设有保障，得到当地政府和群众的大力支持，建设条件具备，实施方案可行，市场前景广阔，经济效益良好，社会效益明显，环境污染分析和治理措施可实施性强。综上所述，建设该项目是切实可行的。西安文海工程咨询有限公司39第二章项目背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1项目政策背景油用牡丹是一种原产于我国的多年生小灌木，耐干旱、耐瘠薄、耐高寒，产油率高、油质优，具有多种效益。目前，我国油用牡丹产业处于起步阶段，但发展潜力巨大。大力发展木本油料产业，是党中央、国务院站在保障我国粮油安全、促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。充分利用我国丰富的林地资源，大力发展木本油料，既可以在不与农民争地的情况下有效增加我国食用植物油产量、维护国家粮油安全，又可以促进山区经济发展、增加农民收入，还可以优化国民膳食结构、提高健康水平。2.1.2项目科技背景发展油用牡丹产业是一个系统工程，国家林业局要求当前要重点做好4个方面工作。一是抓示范。适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性。二是抓种苗。加快良种繁育和苗木基地建设，夯实产业基础，保证发展需求。三是抓科技。在品种选育、栽培、深加工上不断取得突破，提高产业发展的质量和效益。四是抓产业。积极培育龙头企业，用产业发展带动基地发展。2.1.3项目产业背景油用牡丹产业是一项集经济、生态、社会效益于一体的新兴产业。与普通观赏型牡丹不同，油用牡丹的籽油中，含有被誉为“血液营养西安文海工程咨询有限公司40素”“植物脑黄金”的-亚麻酸含量可达到42%以上，被誉为“世界上最好的食用油”。我省油用牡丹资源丰富，尤其是甘肃紫斑牡丹是优良的油用牡丹类型，具有植株抗寒、耐旱、籽实饱满、可提供食物油等多项优良特点，其种籽出油率及-亚麻酸含量均超过其他产区的牡丹。甘肃兰州、定西一带紫斑牡丹种在海拔2000米以上的高寒、干旱、贫瘠山岭上，年降雨量仅300毫米就可生长，每亩还能结籽400斤左右，并且这种地方生产出的牡丹籽油-亚麻酸含量高达49%，被称为脑黄金之最。2.1.4项目价值前景2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策该项目为山丹万亩牡丹示范园项目，符合国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中，第一类“鼓励类”，第一项“农林业”，第2条“农产品基地建设”和第11条“生态种（养）技术开发与应用”，属于国家鼓励类项目。2.2.2通过项目的建设，能够促进规范化种植思想观念的建树，是实现油用牡丹产业市场化、国际化的根本保证甘肃自古就是我国牡丹种植的重要发祥地之一，甘肃紫斑牡丹是继中原牡丹之后我国第二大牡丹种群。紫斑牡丹因其植株寿命长，种子品质好，-亚麻酸含量高，是优良的油用牡丹类型。在甘肃大力发展油用牡丹产业，符合国家优化产业结构、促进区域协调发展的政策导向，对于促进我国油料生产、保障粮食安全，建设生态绿色持续发展的新甘肃西安文海工程咨询有限公司41具有重要意义。2.2.3通过项目建设，全面带动种植示范基地周边乡镇油用牡丹产业的发展，使农民尽快的实现经济脱贫，加快社会主义新农村建设项目建设，将对于基地周边乡镇油用牡丹产业的发展将会起到积极的示范和促进作用，并能全面提升基地周边乡镇油用牡丹产业发展的水准，推动全县及全市油用牡丹产业的快速发展，带动全乡创业，促进农民增收，实现接近脱贫，加快社会主义新农村建设。2.2.4通过项目建设，延伸当地油用牡丹产业链，促进农业产业结构调整，确保基地周边乡镇地区经济可持续发展2.2.5该项目是增加农民收入、实现农民脱贫致富的需求2.2.6该项目是为建立健全山丹县油用牡丹科技产业体系，实现可持续发展打好基础的需要第三章项目选址和实施条件3.1项目区概况位于丝绸之路河西走廊上的甘肃省张掖市。3.1.1适宜油用牡丹生长的土壤条件甘肃省张掖山丹县东乐乡以沙质壤土为主，土壤疏松透气，地势平坦，土地肥沃，排水良好，PH值7.0左右，非常适宜油用牡丹的生长。3.1.2得天独厚的自然条件西安文海工程咨询有限公司42张掖，甘肃省省辖市。3.1.3地理条件甘肃省张掖山丹县位于甘肃省河西走廊中部，地域辽阔、山清水秀、历史悠久、资源丰富，早在西汉，就是丝绸之路的重要城市，东邻武威，西连张掖，南接青海，北靠内蒙古，总面积5402平方公里，总人口20万人，地域辽阔，山川秀美，物华天宝，历史悠久。早在西汉，就是丝绸之路上的重要城镇，为兰州到敦煌的必经之地。3.1.4资源条件张掖资源丰富，有极大的发展潜力。位居中国第二大内陆河黑河中上游，河西走廊腹地，为新亚欧大陆桥沟通国内东西交通的咽喉要道，是国家西部大开发的重点地区之一。全区有耕地400万亩（含山丹军马场），有可垦荒地300多万亩；有大小河流26条，年径流量26.6亿立方米，地下水的储量十分丰富；有草原2600多万亩；有森林580多万亩，森林覆盖率达9.2%；全年日照3000小时。3.1.5交通条件山丹县紧傍312国道，兰新铁路、312国道横贯全境，有5条全长181公里的省地公路、8条通往县乡和山马公路等地方公路，形成了四通八达的交通网络。3.2项目选址3.2.1项目建设地点种植基地拟建于甘肃省张掖山丹县东乐乡北滩。西安文海工程咨询有限公司433.2.2项目建设条件优劣势分析1、项目建设条件优势分析牡丹做为木本植物，是一种原产于我国甘肃的多年生小灌木，恰好适宜生长在高寒、干旱、贫瘠区域。甘肃气候夏无酷暑，夏季牡丹生长无枯萎叶，无休眠现象，加之昼夜温差大，光照充足，光合作用好，植物营养积累丰富，基本不施农药和化肥，产品为绿色有机食品，器独有的抗寒性、耐寒性、结籽能力和丰富的营养含量是其它牡丹产区无法比拟的。油用牡丹栽植3年后便可年年开花结籽，生产成本相应较低，产品附加值逐年提高。仅按目前市场价格预估，每亩收益可达5000元以上，经济效益远高于其他油用植物，是农民增收致富的好途径，是甘肃传统林业向现代林业和高效林业转型的好项目。2、项目建设条件劣势分析项目区自然条件严酷，水资源异常缺乏，年降水量为198mm，是全县乃至全省最干旱缺水乡之一，植被稀少、风沙危害和水土流失严重。传统农业属于广种薄收、靠天吃饭，灌溉属于大水漫灌，水资源浪费严重，农业产出效益低下，当地农民大多处于贫困状态，脱贫致富的任务比较艰巨。西安文海工程咨询有限公司44第四章市场分析与经营方案4.1市场发展趋势及预测4.1.1市场发展现状油用牡丹具有极高的开发利用价值。根据不完全统计，截至2012年，全国油用牡丹种植面积已达30.4万亩，主要分布在山东、河南、湖北、甘肃、重庆、安徽等地，牡丹籽年产量5785.5万公斤；全国现有牡丹籽油加工企业9个，牡丹籽油年加工能力1587.6万公斤。目前，我国在油用牡丹品种选育、苗木繁育、产品研发和深加工等方面取得了较大进展，并先后获得多项国家专利。油用牡丹被誉为“铁杆庄稼”，这种植物种上后，可以40年不换茬，堪称铁杆庄稼，不换茬就意味着节省了人力、物力和财力。油用牡丹产业发展空间广阔，具有良好的经济、生态和社会效益，种植油用牡丹如按每亩100斤计算，参照进口的橄榄油价格每500克100元算，每亩就可收益1万元，为种植粮食作物的810倍。油用牡丹是一种多年生小灌木，也是一种很好的生态树种。甘肃中川牡丹园将成为兰州新区乃至甘肃文化、旅游、经济、生态的产业龙头，弥补新区各项空白，成为兰州新的城市名片及象征。4.1.2市场发展趋势紫斑牡丹是一种很好的油用牡丹。同时，它还有抗寒、抗旱、寿命长的特性。比起粮食蔬菜作物，油用牡丹的种植省水，好管理，生产周期长。按最保守产量计算，种植牡丹每亩收入可达4000元，可以提高西安文海工程咨询有限公司45农民收入，帮助农民致富。种植牡丹不但经济效益好，对张掖山丹县的绿化美化作用也是不言而喻的。甘肃作为油用牡丹优势产区，大力发展油用牡丹产业，对促进当地扶贫攻坚和加快建成小康社会具有十分重要的意义，能对我国北方地区油用牡丹产业化发展产生示范带动作用。4.1.3国内油用牡丹产业发展基本概况据农业部发布的数据显示，目前，我国食用油对外依存度已超过65%，早已超过了国际安全预警线。在主要油料作物受制于国外的背景下，作为我国特有新资源的油用牡丹，有可能成为事关国家粮油安全的战略资源。目前，菏泽市已完成牡丹芍药鲜切花、牡丹不凋花、牡丹籽油、牡丹茶、牡丹化妆品等70多项技术研究和牡丹深加工综合利用项目，对牡丹实用价值的研发已辐射到日用化工、食品保健、餐饮服务等多个领域，有望打造成新的千亿元产业。4.1.5整顿苗木市场，建立良种繁育体系4.2开发方案、模式和进度油用紫斑牡丹示范基地建设采取“公司+基地+农户”的经营模式，并通过深加工，延伸了产业链。项目实施过程中，紧紧围绕“公司”与“农户”的互促共盈关系，建立“利益共享，风险可控”的产业化经营机制，实现公司与农户“双赢”。4.3销售策略、方案和营销模式4.3.1销售策略西安文海工程咨询有限公司46一是建立安全、优质基地，注重特色发展；二是注重市场调研，建立营销网络，实行营销多元化。三是实行品牌化营销，加大创牌宣传力度，提高市场知名度。四是提高资源的综合利用率，密切产业链之间的关系，利用最低的成本和资源消耗创造更多的价值。4.3.2运营方案在市场预测的基础上，根据自己的综合实力，选择发展策略、利用策略、维持策略，或反抗策略、转移策略等，这里介绍一些直接有效的经营策略。（一）现代经营思想经营思想是制定战略、从事经营活动的指导思想，主要包括以下内容：1.市场观念2.信息观念3.时空观念4.竞争与联合观念5.创新观念6.质量观念7.法制观念8.经济效益观念9.规模观念10.战略观念4.3.3营销模式西安文海工程咨询有限公司47该项目在充分发挥原料、技术、管理之互补增值效应，注重生产无公害产品的基础上，进一步开拓销售渠道，广泛建立销售网络，实现资源优势到经济优势的转变。4.4市场风险分析4.4.1项目产品市场风险因素分析一、资源风险。二、自然风险。三、市场风险。四、技术分险4.4.2防范和降低风险对策改革开放以来，农业有了巨大发展。但是，农业问题尚未从根本上得到解决，农业风险尚存，农业依然是高风险产业。防范风险必须依赖于一套完整的风险防范体系，设施农业则是防范农业风险的根本出路。一、制度安排与政策机制二、市场调节机制三、资金投入机制四、科技创新机制五、推广应用机制六、风险控制与管理机制七、人才培育机制八、下游产品开发西安文海工程咨询有限公司48第五章建设方案5.1种植方案和建设规模5.1.1种植方案节水规模化种植，建设规模10000亩，一期开发5000亩（500亩种苗繁育基地，4500种植基地）带动周边农户种植10000亩，基本满足牡丹油加工前期原料需求。1、种植技术操作方式滴灌技术推广应用2、种植的关键技术和难点高产优质种子的选用技术推广种植选地滴灌技术难点3、种植的创新点采用种质资源研究方法，选育优良高产品种。应用大天普选和生物育种方法得到的高产含量品质，栽培后容易出现种质资源退化，需要不断利用种质库进行复壮，适其形成稳定的遗传特征。采用环境综合评价法，建立规范化种植示范基地。油用牡丹作为甘肃的地道的牡丹品种，与其特定的生态环境是密不可分的。因此，油用牡丹种植选地需要对周围的生态环境做一综合评价。西安文海工程咨询有限公司495.1.2建设规模建立高标准油用牡丹种植示范基地5000亩，由项目建设单位牵头，采取“企业+基地+农户”的联合经营模式，辐射带动5000户农户种植油用牡丹5000亩，力争总种植面积达到8万亩的规模。5.2建设规划和布局种植基地拟建于甘肃省张掖山丹县东乐乡北滩。5.2.1油用牡丹良种繁育基地5.2.2规范化种植示范基地及配套设施建设。5.2.3油用牡丹规范化种植推广基地建设采用“公司+示范基地+农户+科技”的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在山丹县数个项目乡镇建设10000亩的规范化种植推广基地，由农户自己经营，合作社给予提供良种、技术指导培训、市场销售的支持。使其向产业化方向逐步迈进，为以油用牡丹为主要原料的新兴的牡丹籽油及系列产品的研发提供优质原料保障。以进一步提高油用牡丹的产量和质量，培育具有国际知名度的品牌产品。5.2.4科研服务体系建设5.3项目实施进度安排项目建设期1.5年，2014年年底前完成土地开发审批和种植项目的立项审批。西安文海工程咨询有限公司50第六章环境影响评价、劳动安全卫生防护6.1环境影响评价项目实施方案中将对生产过程所产生的“三废”采取严格的环保措施加以预防和治理。6.1.1项目建设对环境的影响及治理措施项目施工阶段污染源主要为噪声污染及建筑过程中的建筑垃圾运输存放。6.1.2运营对环境的影响及治理措施运营期产生的影响主要是废水及固体包装物等垃圾6.1.3环境保护该项目为生态农业示范园项目，项目建成后基本上无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。6.1.4环境评价结论该项目贯彻生态农业综合开发与环境整治相结合的建设方针，所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术，可保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环。6.2环境改善本地区具有丰富土地、水利、光热资源，有黑河水灌溉，地势平坦，土壤肥沃，并且紧靠高速及机场，可利用当地的资源发展多种农业项目。该项目的设计方案充分考虑了各子项的综合开发利用，使项目总体上产生西安文海工程咨询有限公司51良性循环，变废为宜，并产生良好的经济效益。6.3劳动安全与卫生防护6.3.1劳动保护6.3.2卫生管理第七章项目的组织及经营模式7.1项目组织管理7.1.1组织机构该项目建设实行项目法人负责制，项目实施单位负责项目建设方案策划、项目申报、投资筹措、组织招标、项目管理及竣工预验收等工作，为加强项目建设中管理及监控，特制定了下列制度和管理措施，严格按国家有关建设程序和规定进行建设管理。1、管理制度2、项目监控3、工程监理7.1.2项目组织与管理1、管理机构及劳动定员2、劳动定员及来源项目的劳动定员为：管理人员5人，技术及销售人员8人，种植工人西安文海工程咨询有限公司5230人，共43人。3、劳动管理4、人员培训基地定期对农户进行技术培训，牡丹种植具有一定的技术条件要求，即便是种植工人，也需要懂得牡丹种植生产技术，为此，员工的专业技术培训显得十分重要。基地的专业技术培训可以分为定期培训、专项培训等。定期培训是按项目定员制定出培训计划，按高级、中级、初级定时间、分批次进行技术培训，保证农民的素质有较大的提高。7.2经营管理模式基地经营管理模式采用总经理负责制，充分发挥基地各部门的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化基地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会员给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基地发展的协会文化。西安文海工程咨询有限公司53第八章投资估算和资金筹措8.1投资估算8.1.1估算依据8.1.2总投资该项目总投资5000.08万元，其中：固定资产投资4971.60万元，铺底流动资金28.48万元。8.1.3固定资产投资该项目固定资产投资4971.60万元，其中：建筑工程费用408.00万元，设备购置费用797.00万元，设备安装工程费用79.70万元，工程建设其他费用3450.16万元，基本预备费236.74万元。建筑工程费用园区设备购置设备安装工程费工程建设其他费用基本预备费8.1.4流动资金估算8.2资金筹措该项目共需资金5000.08万元，资金全部为公司自筹解决。54第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1评价依据9.1.2财务评价基础数据9.2.2销售税金及附加9.3经营成本估算项目总成本由外购原材料、燃料动力、工资福利及其它费用构成。9.4利润及利润分配9.4.1年利润9.4.2所得税根据国家有关规定，该项目所得税按照25%记取，则所得税为129.79万元。9.4.3年利润分配9.5财务效益分析9.5.1财务内部收益率(FIRR)9.5.2财务净现值(FNPV)9.5.3投资回收期(Pt)9.5.4总投资收益率9.6不确定性分析9.6.1盈亏平衡分析西安文海工程咨询有限公司559.7财务评价结论西安文海工程咨询有限公司56第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进甘肃油用牡丹产业链的形成，带动参与农户的增收，同时为甘肃油用牡丹产业的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立种植示范点。开展油用牡丹的良种先育、繁育和保存研究，建立油用牡丹优质、高产种质资源库，为高产优质油用牡丹的稳定发展进行有益的探索。10.2农业产业化经营甘肃是我国牡丹种植的重要发祥地之一，甘肃紫斑牡丹是继中原牡丹之后我国第二大牡丹种群。而山丹县现有油用牡丹种植加工能力不足，制约了资源优势向经济优势的转化，影