鞋服有限公司原材料样品确认程序（制度范本、doc格式）.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.原材料样品确认程序 GH-QP-07-02编制：ISO推行小组审核：_批准：_ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-02版 次A-0原材料样品确认程序发行编号生效日期2004年月日1目的通过原材料样品确认作业，确保生产物料符合产品要求。2范围适用于原材料样品送样、检验、承认与管理作业。3权责3.1采购部：负责提供原材料样品。3.2客户QC：负责原材料样品及资料的承认。3.3品管部/生产部：负责会同客户QC进行原材料样品的确认。3.4副总经理：负责原材料样品及资料的核准。3.5文管中心：负责原材料承认样品的分发及归档保存。4相关资料4.1采购与供应商管理程序4.2文件和资料管理程序5定义（无）6作业内容：1. 1作业流程提供采购样品 权责单位 流程图 作业说明 表单/记录 采购部送 样业务部 1.采购员依剧采购单找供应商；采购部2.在供应商处取样； 3.新开发的产品由业务员制作材料样品。样品确认1.新产品由试作人员将材料样品交给采购员；客户QC核准品管部2.采购员将样品交给客户确认。副总经理1.由客户QC对材料样品确认；总经理助理2.和/或由试验室进行试验。1.经确认合格的材料由副总或总经理助理审核。样品存档生产部1.生产部保存核准后的样品；6.2样品确认6.2.1样品确认条件：所有直接生产用原材料采购及采用前，必须得到客户QC（或开发部/生产部）原材料样品认可。1.直接生产用原材料为“订单用料明细表”（BOM）内物料。2.开发的新产品或主要的原材料（如：面料、标志）等均需通过原材料样品确认。3.分包商对以确认的原材料有更改时，需重新进行样品确认。6.2.2送样6.3.1采购部发负责将需确认样品连同主管签核之“材料确认表”送交给客户QC或开发部主管；原材料承认书需注明品名、材料及生产厂商。6.3.2样品数量以适合完成样品试验，认可及存档（一式三份）为参考。6.3.3对特殊情况而不能送样品的，以合格资料、色卡、图片等取代。6.3.4采购部提供样品时应附上样品的相关资料（如厂商检验报告、材质说明书、性能参数、规格书等）及必要的标识。6.3.5对按生产设计及制造之产品，分包商有修改时，需附修改资料。6.2.3样品确认客户QC或开发部主管负责对样品确认。A指导技术人员对样品试验及审核资料。B需要时，由产品设计人员或生产人员协助对样品资料的认可。C确认以样品级资料符合产品要求，可以是：1量测、计算、模式、代用、比较或试验等方案，在个别样品、半成品确认。2委托试验及确认。合同要求时，送样客户存档或确认。D检验项目参考原有的检查指示书，对于换新品种样品有产品设计工程师决定，需要时，品管部主管按情况调整检验项目。6.2.4原材料确认后，样品连同确认书、检验报告交生产主管或副总确认。6.2.5核准样品确认需由副总或客户QC核准。样品确认结果可以是：A.“认可”样品符合要求B.“有条件采用”样品按条件有约束使用，有条件认可结果可能是：a.小批量采购以进一步收集产品数量；b.需改进，但可以用；c.生产急需，可批准一定数量采购及使用；d.生产急需，需有指定条件配合使用。C“拒收”样品不符合要求，拒收可以是：a.结束样品认可作业，b.说明不符合项目，要求改进及送样.D“参考”样品需求结束，样品状态不作判决.样品存档，由生产部负责对“认可”及“有条件采用”样品及存档、分发。“参考”样品有开发部自行保留。A.样品确认书（附确认材料）一式三份。a. 一份由采购部寄回原材料供应商；b. 生产部及各客户QC各一份。B.存档及分发按“文件和资料管理办法”执行。C.分发及存档材料包括：a.已批准的“原材料样品确认书”b.适合时，全部或部分没有认可样品c.样品技术资料7质量记录7.1材料样品确认表7.2材料检验报告材料样品确认表材料名称材料规格供应商名称供应商地址