[经管营销]物流配送手册.doc

配送库管理手册/零售库 目 录 第一章第一章 配送库安全管理配送库安全管理.6 一、库房安全管理.6 （一）商品安全6 （二）水电安全6 （三）防火防盗7 （四）库房清洁7 第二章第二章 库区作业管理库区作业管理.7 一、收货管理.7 （一）收货制度7 （二）收货时间7 二、商品存放管理.8 （一）库存商品管理8 （二）库存商品存放流程8 三、商品入库管理.8 （一）商品入库制度8 （二）商品入库流程8 （三）商品入库作业指导书9 四、商品出库管理.9 （一）商品出库制度9 （二）商品出库流程10 （三）商品出库作业指导书10 五、家电下乡管理.11 （一）家电下乡制度11 （二）家电下乡作业指导书11 （三）家电下乡专用发票管理11 六、货物搬运管理.12 （一）货物搬运制度12 （二）货物搬运流程12 （三）货物搬运作业指导书12 七、残次商品管理.12 （一）残次制度12 （二）残次机销售退厂规定13 （三）残次机处理14 （四）残次商品仓储流程14 （五）残次商品作业流程14 八、盘点管理.15 （一）盘点制度15 （二）盘点流程15 （三）盘点作业指导书16 第三章第三章 配送作业管理配送作业管理.16 一、商品运输管理.16 （一）商品运输制度16 （二）商品运输流程17 （三）商品运输作业指导书17 配送库管理手册/零售库 二、车辆管理.17 （一）车辆管理制度17 （二）月度司机送货考核评估标准18 三、样机商品管理.18 （一）样机制度18 （二）商品上样19 （三）销售样机19 四、退换机管理.19 （一）换货制度19 （二）退机制度20 （三）换机流程20 （四）换机作业指导书20 （五）退换机作业20 五、预售待送管理.21 （一）预售待送制度21 (二)预售待送作业指导书21 六、厂家带货安装管理.21 （一）厂家代送货作业指导书21 七、配送服务管理.22 （一）送货服务规范22 （二）送货服务作业22 八、电话服务管理.22 （一）电话服务制度22 （二）电话服务作业指导书23 （三）投诉处理管理23 九、票据管理.24 （一）票据制度24 （二）单据功能说明24 十、托货管理.24 （一）托货制度24 （二）托货作业指导书25 （三）代送货管理25 第四章第四章 人员管理人员管理.25 一、库房管理条例.25 二、临时人员管理办法.26 （一）招聘组织管理26 （二）临时人员入职、离职管理26 （三）临时人员工资管理26 （四）临时人员管理惩罚办法26 （五）搬运工日考核26 （六）搬运工记件制度27 三、考勤与休假管理制度.27 （一）考勤管理27 （二）各种请假规定27 （三）缺勤规定28 （四）请假、销假制度及审批权限28 四、离职管理规定.29 配送库管理手册/零售库 （一）正式职工离职管理规定29 （二）编外人员离职管理规定30 第五章第五章 费用管理费用管理.31 一、库房、店面临时雇车管理.31 （一）库房、店面临时雇车规定31 （二）库房、店面临时雇车流程31 二、物流费用报批规定.32 （一）物流费用报批规定32 （二）地县物流部费用报批流程33 第六章第六章 家电字母代码说明家电字母代码说明.34 一、符号解读.34 （一）家用空调器34 （二）家用洗衣机35 （三）电视机35 （四）家用冰箱36 配送库管理手册/零售库 公司简介公司简介 银川新华百货东桥电器有限公司（以下简称新百东桥）是由原银川东桥家电有限公司与银川新银川新华百货东桥电器有限公司（以下简称新百东桥）是由原银川东桥家电有限公司与银川新 华百货商店股份有限公司在华百货商店股份有限公司在 20022002 年年 4 4 月共同出资一千一百万元注册成立，其中，新华百货控股月共同出资一千一百万元注册成立，其中，新华百货控股 51%51%。 公司主营家用电器的零售与批发业务。公司主营家用电器的零售与批发业务。20102010 年，股东各方同比例进行增资扩股，将公司的注册资年，股东各方同比例进行增资扩股，将公司的注册资 本增加到三千六百万元。本增加到三千六百万元。 公司自成立之初，就立足于宁夏家电消费市场，辐射周边家电消费市场，经过近十年竞争与发公司自成立之初，就立足于宁夏家电消费市场，辐射周边家电消费市场，经过近十年竞争与发 展，公司年营业额由公司成立当年的一亿两千万元到展，公司年营业额由公司成立当年的一亿两千万元到 20112011 年的近十五亿元；资产总额由成立之初年的近十五亿元；资产总额由成立之初 的一千一百万元到的一千一百万元到 20112011 年的五亿元；净资产由成立之初的一千一百万元到年的五亿元；净资产由成立之初的一千一百万元到 20112011 年的一亿四千余万年的一亿四千余万 元（不包括经营期间多次给股东各方分红的现金总计九千余万元）元（不包括经营期间多次给股东各方分红的现金总计九千余万元） ；员工由成立之初的一百余人到；员工由成立之初的一百余人到 20112011 年的一千余人年的一千余人公司规模已步入宁夏区内大型企业之列。公司规模已步入宁夏区内大型企业之列。 公司业务板块由电器零售、电器批发、手机零售三个板块组成。其中电器零售店面、手机零售公司业务板块由电器零售、电器批发、手机零售三个板块组成。其中电器零售店面、手机零售 店面到店面到 20112011 年底共有年底共有 6666 家，基本覆盖宁夏全区各市县；电器批发有美菱、容声、美的等一线家电家，基本覆盖宁夏全区各市县；电器批发有美菱、容声、美的等一线家电 品牌的区域代理商资格，市场覆盖了宁夏全境及部分周边市场。目前，公司电器零售板块、电器批品牌的区域代理商资格，市场覆盖了宁夏全境及部分周边市场。目前，公司电器零售板块、电器批 发板块、手机零售板块的经营规模都居宁夏同行业的龙头。发板块、手机零售板块的经营规模都居宁夏同行业的龙头。 公司拥有公司拥有 3000030000 多平米的仓储面积，其中围绕电器零售与电器批发业务在银川市建立了一个现多平米的仓储面积，其中围绕电器零售与电器批发业务在银川市建立了一个现 代化的物流中心，五个分库；围绕手机零售业务建立了一个现代化的物流中心。公司商品的配送范代化的物流中心，五个分库；围绕手机零售业务建立了一个现代化的物流中心。公司商品的配送范 围覆盖宁夏全境及陕西、甘肃、内蒙等周边地区，配送半径围覆盖宁夏全境及陕西、甘肃、内蒙等周边地区，配送半径 500500 余公里。余公里。 公司以现代化的信息系统对商品的购、销、调、存进行管理，管理效率大大提高。在经营上实公司以现代化的信息系统对商品的购、销、调、存进行管理，管理效率大大提高。在经营上实 行全面预算管理，使公司各部门责任到位，目标落地，为公司每一经营财年目标的实现提供了可靠行全面预算管理，使公司各部门责任到位，目标落地，为公司每一经营财年目标的实现提供了可靠 的保障。的保障。 公司是国家公司是国家“家电下乡家电下乡” 、 “以旧换新以旧换新”项目中标企业；是国家商务部、国家工商总局、自治区项目中标企业；是国家商务部、国家工商总局、自治区 财政厅、商务厅、银川市商务局树立的标杆企业；是多家银行的财政厅、商务厅、银川市商务局树立的标杆企业；是多家银行的 AAAAAA 企业；荣获宁夏企业；荣获宁夏“小巨人小巨人”企企 业等众多荣誉。业等众多荣誉。 人力资源是企业的第一资本，公司为员工创造良好的学习氛围，建立科学有效的员工培养机制，人力资源是企业的第一资本，公司为员工创造良好的学习氛围，建立科学有效的员工培养机制， 能够实现员工能力的提升，使公司的发展有了源源不断的后备人才队伍。公司现有在册员工能够实现员工能力的提升，使公司的发展有了源源不断的后备人才队伍。公司现有在册员工 10001000 多人，零售卖场管理的厂家和供应商导购员近多人，零售卖场管理的厂家和供应商导购员近 30003000 人，人均年龄人，人均年龄 2828 岁，是一个年轻的充满朝气的岁，是一个年轻的充满朝气的 团队。团队。 公司经过十年来的快速发展，充分验证了当初各投资方的睿智，新华百货发挥了资金优势，东公司经过十年来的快速发展，充分验证了当初各投资方的睿智，新华百货发挥了资金优势，东 桥家电发挥了经营管理优势，经过近十年的运营，新百东桥不但成为宁夏地区家电流通领域的龙头桥家电发挥了经营管理优势，经过近十年的运营，新百东桥不但成为宁夏地区家电流通领域的龙头 企业，且与同行业的第二名拉开了巨大的差距。企业，且与同行业的第二名拉开了巨大的差距。 随着现代商业的快速发展，新百东桥将积极参与竞争，秉承随着现代商业的快速发展，新百东桥将积极参与竞争，秉承“诚信于行，服务于心诚信于行，服务于心“的经营理的经营理 念，继续做好工厂与消费者的桥梁，为消费者推介更优质的电子消费品，为提高百姓生活品质，促念，继续做好工厂与消费者的桥梁，为消费者推介更优质的电子消费品，为提高百姓生活品质，促 进区域商业繁荣做更大贡献。进区域商业繁荣做更大贡献。 发展历程（大事记）发展历程（大事记） 1 1、19941994 年年 7 7 月：银川市东桥家电有限公司成立；月：银川市东桥家电有限公司成立； 2 2、19971997 年年 1 1 月：东桥家电东门店开业，开始全面代理容声、美的等家电品牌；月：东桥家电东门店开业，开始全面代理容声、美的等家电品牌； 3 3、20022002 年年 4 4 月：东桥家电与新华百货共同投资组建银川新华百货东桥电器有限公司；月：东桥家电与新华百货共同投资组建银川新华百货东桥电器有限公司； 4 4、20022002 年年 9 9 月：公司第一家地级县城店月：公司第一家地级县城店中宁店开业；中宁店开业； 5 5、20032003 年年 4 4 月：公司百姓购物城店开业，同年月：公司百姓购物城店开业，同年 1010 月歇业；月歇业； 6 6、20032003 年年 5 5 月：公司西花园店开业；月：公司西花园店开业； 7 7、20042004 年年 3 3 月：公司内部月：公司内部东桥风采东桥风采创刊；创刊； 8 8、20042004 年年 3 3 月：公司中宁店歇业；月：公司中宁店歇业； 9 9、20042004 年年 4 4 月：公司电器物流配送库成立；月：公司电器物流配送库成立； 1010、20042004 年年 4 4 月：通信事业部三星专卖店开业月：通信事业部三星专卖店开业 1111、20042004 年年 9 9 月：公司贝图家电连锁管理系统正式上线启用；月：公司贝图家电连锁管理系统正式上线启用； 1212、20042004 年年 1010 月：新华百货通信广场店开业；月：新华百货通信广场店开业； 1313、20052005 年年 7 7 月：引进咨询公司，对公司的组织架构、绩效考核管理、业务流程、薪酬体系月：引进咨询公司，对公司的组织架构、绩效考核管理、业务流程、薪酬体系 配送库管理手册/零售库 及预算管理进行变革，并确定打造及预算管理进行变革，并确定打造“新百电器新百电器” 、 “新百通信新百通信”两大商业品牌；两大商业品牌； 1414、20052005 年年 1111 月：通信事业部石嘴山移动通信大世界、平罗移动通信大世界开业、固原移动月：通信事业部石嘴山移动通信大世界、平罗移动通信大世界开业、固原移动 通信大世界及宁阳店开业；通信大世界及宁阳店开业； 1515、20062006 年年 1 1 月：公司正式实施绩效考核管理和全面预算管理制度；月：公司正式实施绩效考核管理和全面预算管理制度； 1616、20062006 年年 1 1 月：银川事业部东方红店开业；月：银川事业部东方红店开业； 1717、20062006 年年 2 2 月：通信事业部固原移动通信广场开业；月：通信事业部固原移动通信广场开业； 1818、20062006 年年 5 5 月：通信事业部大武口沟通月：通信事业部大武口沟通 100100 店、贺兰移动通信广场开业；店、贺兰移动通信广场开业； 1919、20062006 年年 6 6 月：通信事业部彭阳店开业；月：通信事业部彭阳店开业； 2020、20062006 年年 8 8 月：通信事业部银川移动通信大世界、西吉店开业；月：通信事业部银川移动通信大世界、西吉店开业； 2121、20062006 年年 9 9 月：通信事业部大武口移动通信大世界华欣店开业；月：通信事业部大武口移动通信大世界华欣店开业； 2222、20062006 年年 1010 月：通信事业部青铜峡移动通信大世界开业；月：通信事业部青铜峡移动通信大世界开业； 2323、20062006 年年 1111 月：通信事业部隆德店开业；月：通信事业部隆德店开业； 2424、20072007 年年 2 2 月：通信事业部惠农移动通信广场开业；月：通信事业部惠农移动通信广场开业； 2525、20072007 年年 4 4 月：自治区党委陈建国书记、王正伟主席、市委崔波书记莅临公司视察工作；月：自治区党委陈建国书记、王正伟主席、市委崔波书记莅临公司视察工作； 2626、20072007 年年 6 6 月：公司与咨询公司再次启动业务流程再造与企业文化项目；月：公司与咨询公司再次启动业务流程再造与企业文化项目； 2727、20072007 年年 7 7 月：公司被自治区商务厅确认为重点联系流通企业；月：公司被自治区商务厅确认为重点联系流通企业； 2828、20072007 年年 7 7 月：通信事业部泾源店开业；月：通信事业部泾源店开业； 2929、20072007 年年 9 9 月：地县事业部平罗店、中卫店及通信事业部银川移动通信大世界东城店开业；月：地县事业部平罗店、中卫店及通信事业部银川移动通信大世界东城店开业； 3030、20072007 年年 1212 月：通信事业部吴忠移动通信广场开业；月：通信事业部吴忠移动通信广场开业； 3131、20082008 年年 1 1 月：地县事业部大武口华欣店、惠农德俊店相继开业；月：地县事业部大武口华欣店、惠农德俊店相继开业； 3232、20082008 年年 1 1 月：公司电器物流中心正式入驻银古物流园区；月：公司电器物流中心正式入驻银古物流园区； 3333、20082008 年年 4 4 月：通信事业部新百通信平罗店开业；月：通信事业部新百通信平罗店开业； 3434、20082008 年年 8 8 月：公司企业文化正式落地；月：公司企业文化正式落地； 3535、20082008 年年 1010 月：通信事业部中卫开盛店开业；月：通信事业部中卫开盛店开业； 3636、20082008 年年 1111 月：通信事业部新百通信中宁店开业；月：通信事业部新百通信中宁店开业； 3737、20092009 年年 1 1 月：电器地县事业部固原店、前旗店、惠农新明珠店及通信事业部新百通信中月：电器地县事业部固原店、前旗店、惠农新明珠店及通信事业部新百通信中 卫店相继开业；卫店相继开业； 3838、20092009 年年 2 2 月：公司月：公司“家电下乡家电下乡”业务正式启动；业务正式启动； 3939、20092009 年年 2 2 月：通信事业部中卫朝阳店开业；月：通信事业部中卫朝阳店开业； 4040、20092009 年年 4 4 月：全资子公司宁夏新东美电器有限公司成立，主要经营美的厨卫电器、生活月：全资子公司宁夏新东美电器有限公司成立，主要经营美的厨卫电器、生活 电器、精品电器、环境电器及微波电器五大类小家电的批发业务；电器、精品电器、环境电器及微波电器五大类小家电的批发业务； 4141、20092009 年年 4 4 月：国家家电下乡项目正式启动，自治区李锐副主席莅临讲话；月：国家家电下乡项目正式启动，自治区李锐副主席莅临讲话； 4242、20092009 年年 7 7 月：国务院家电下乡督察组领导莅临公司视察工作；月：国务院家电下乡督察组领导莅临公司视察工作； 4343、20092009 年年 9 9 月：公司完成首次增资扩股，股本金增至月：公司完成首次增资扩股，股本金增至 36003600 万元；万元； 4444、20092009 年年 1111 月：国家工商总局领导莅临公司视察工作；月：国家工商总局领导莅临公司视察工作； 4545、20092009 年年 1212 月：国家商务部陈德铭部长莅临公司视察工作；月：国家商务部陈德铭部长莅临公司视察工作； 4646、20092009 年年 1212 月：月：“物流配送信息台物流配送信息台” 、 ”物流配送库仓储条码管理物流配送库仓储条码管理”项目列入国家扶持资金项目列入国家扶持资金 项目库；项目库； 4747、20092009 年年 1212 月：公司被银川市政府授予第一批小巨人企业称号；月：公司被银川市政府授予第一批小巨人企业称号； 4848、20102010 年年 1 1 月：地县事业部大武口美佳名城店、通信事业部中宁移动大世界开业；月：地县事业部大武口美佳名城店、通信事业部中宁移动大世界开业； 4949、20102010 年年 1 1 月：公司在全区率先启动家电下乡直补流程；月：公司在全区率先启动家电下乡直补流程； 5050、20102010 年年 3 3 月：通信事业部西夏店开业；月：通信事业部西夏店开业； 5151、20102010 年年 4 4 月：银川事业部金泰旗舰店开业；月：银川事业部金泰旗舰店开业； 5252、20102010 年年 9 9 月：银川事业部森林公园店、现代城店开业及通信事业部固原四店开业；月：银川事业部森林公园店、现代城店开业及通信事业部固原四店开业； 5353、20102010 年年 1010 月：地县事业部中卫二店、青铜峡二店开业及通信事业部金泰店开业；月：地县事业部中卫二店、青铜峡二店开业及通信事业部金泰店开业； 5454、20102010 年年 1212 月：公司成为首批家电以旧换新回收、销售双中标企业；月：公司成为首批家电以旧换新回收、销售双中标企业； 5555、20112011 年年 3 3 月：通信事业部大武口移动通信大世界华欣店歇业；月：通信事业部大武口移动通信大世界华欣店歇业； 配送库管理手册/零售库 5656、20112011 年年 3 3 月：通信事业部固原三营店开业；月：通信事业部固原三营店开业； 5757、20112011 年年 4 4 月：地县事业部灵武开元店开业；月：地县事业部灵武开元店开业； 5858、20112011 年年 6 6 月：地县事业部大武口贺兰山店开业；月：地县事业部大武口贺兰山店开业； 5959、20112011 年年 7 7 月：通信事业部中宁新百通信广场、青铜峡诺基亚专卖店开业；月：通信事业部中宁新百通信广场、青铜峡诺基亚专卖店开业； 6060、20112011 年年 7 7 月：宁夏新东美电器有限公司重组，公司控股月：宁夏新东美电器有限公司重组，公司控股 70%70%，主要经营美的厨卫电器、生，主要经营美的厨卫电器、生 活电器、精品电器、环境电器及微波电器五大类小家电的批发业务；活电器、精品电器、环境电器及微波电器五大类小家电的批发业务； 6161、20112011 年年 8 8 月：通信事业部新百通信青铜峡店开业；月：通信事业部新百通信青铜峡店开业； 6262、20112011 年年 9 9 月：通信事业部大武口诺基亚专卖店开业；月：通信事业部大武口诺基亚专卖店开业； 6363、20112011 年年 9 9 月：地县事业部前旗店歇业；月：地县事业部前旗店歇业； 6464、20112011 年年 1010 月：地县事业部中宁百隆店、通信事业部海原移动通信大世界开业；月：地县事业部中宁百隆店、通信事业部海原移动通信大世界开业； 6565、20112011 年年 1010 月：全资公司甘肃新百东桥电器有限公司成立，主要经营双鹿冰箱、容声冰箱、月：全资公司甘肃新百东桥电器有限公司成立，主要经营双鹿冰箱、容声冰箱、 容声洗衣机、美菱冰箱等商品的甘肃批发业务；容声洗衣机、美菱冰箱等商品的甘肃批发业务； 6666、20112011 年年 1111 月：地县事业部灵州商场店正式开业；月：地县事业部灵州商场店正式开业； 6767、20112011 年年 1212 月：月： 地县事业部灵武宝山店地县事业部灵武宝山店 、平罗黄河商场店、吴忠中银店开业。、平罗黄河商场店、吴忠中银店开业。 第一章第一章 配送库安全管理配送库安全管理 一、库房安全管理一、库房安全管理 （一）商品安全（一）商品安全 1、库房要做到：型号分开，堆码整齐，卫生干净； 2、除库管外，外来人员不得随意出入库房，更不得随意搬动货物； 3、每周一对库存商品进行整理； 4、任何人不得以任何理由从库房借出商品； 5、对于特殊情况需要出库，必须经物流部经理同意并签字后方可办理出库手续； 6、任何人不得以白条借、提货，特殊情况要征得物流部经理同意； 7、对自己所管理的商品区域，月度评比中不能做到：型号分开,堆码整齐，卫生干净，相关 库管在当月量表中减 2 分； 8、所有经配送库退回厂家的商品，需经厂家出据退库单，由票台库管在系统中作退厂手续， 发货库管以配送库出据的退库单为提货单发货； 9、库房商品，型号不分，堆码不整齐，相关库主管量表中减 1 分； 10、 每周一未对库存商品进行整理，相关库房库管在量表中减 1 分； 11、 外来人员随意出入库房，搬动商品，库管要予以制止，不予以制止者库管处以 50 元罚款； 12、 所有换回商品如司机未找库管签收，每次罚 50 元。 （二）水电安全（二）水电安全 1、每日锁门前，值班人员负责切断总电源，关闭水管，并作巡逻登记； 2、仓库主管每日检查一次供电线路，供水管道； 3、事业部电工每月进行一次供电线路、供水管道的检修； 4、配备沙袋，遇讯情立即封堵仓库大门； 5、遇大雨须专人检查小库房顶； 6、下班前，各人负责将自己使用的电脑设备电源关闭； 配送库管理手册/零售库 （三）防火防盗（三）防火防盗 1、 每日下班时库管必须认真检查各库房门是否锁好； 2、 仓库及院内严禁吸烟，违者给予警告并处 500 元以下罚款； 3、 进入库区车辆，必须遵守库管指挥，停放指定位置； 4、 每日上下班前专人负责库区、门窗、监控器检查； 5、 每周日、周三仓库主管负责检查消防栓、灭火器，发现失效灭火器，报告物流部经理； 6、 消防栓、灭火器指定搬运工负责擦拭保养； 7、 消防栓附近严禁放置物品； 8、 严禁任何物品占用门口消防通道，保持通畅； 9、 灭火器必须放置在指定位置，不得遮挡； 10、 库内张贴消防栓、灭火器位置图，工作人员需熟知； 11、 库外消防井设置指示标，不得遮挡； 12、 大雨须专人检查库房顶是否漏雨； 13、 认真做好库房的安全工作，定期检查库房的安全消防设施。 （四）库房清洁（四）库房清洁 1、 由专人（指定库管员）管理库房、办公室安全与卫生； 2、 每周一次商品归类，整理归放； 3、 每日下班时库管必须认真检查各库区内物品是否清收完毕； 4、 库房卫生必须两日一清，一周一大扫； 第二章第二章 库区作业管理库区作业管理 一、收货管理一、收货管理 （一）收货制度 1、 所有送达物流配送库的厂家直发货必须有采购部下达的采购订单，方可接收，否则拒收； 2、 联营代销类产品厂家直发货凭送货单入库； 3、 库间调拨商品，必须是地县事业部物流部调拨开具的库间调拨单，方可予以收货，否则拒 收； 4、 所有配送至地县库商品需提前通知库主管到货时间，库主管进行统筹安排，否则拒收； （二）收货时间 1、 正常工作日司机到货后 1 小时内卸车，节假日期间到货后 2 小时间内卸车，造成拖延库主 管绩效减一分； 2、 票台库管在接到经库管签字确认的收货单后，必须在 1 小时内办理入库手续，在收货人确 认后审核入库单，造成拖延者绩效减 1 分； 3、 所有供应商与送货司机必须要遵守本库的制度。 配送库管理手册/零售库 二、商品存放管理二、商品存放管理 （一）库存商品管理 1、 每周对库存实物进行归类清理一次； 2、 库房要做到：型号分开，堆码整齐，各类型的货物不得随意摆放； 3、 各类商品必须摆放在指定的货位； 4、 库房过道紧贴地标黄线的货物，不得在货物较多时搬动，勿必保持过道的整齐性； 5、 平板电视堆码高度不得超过 3 层； 6、 冰箱堆高不得超过 2 层； 7、 滚桶洗衣机不得超过 3 层。 （二）库存商品存放流程 1、 库管安排商品入库； 2、 清点规格、型号、数量； 3、 不同商品入不同货位。 三、商品入库三、商品入库管理管理 （一）商品入库制度 1 1、 收错货，每次处以 50 元罚款并在月度考核量表中减 2 分； 2 2、 收货时必须有采购部订货单与送货单； 3 3、 厂家送货单必须与本公司订单型号、数量、颜色相同，不同者不予收货； 4 4、 所收商品必须外观完整、洁净； 5 5、 外包装破损，要及时打开包装检查货物，如损坏则可拒收； 6 6、 认真核对型号，数量，检查装载情况是否违反装载规定； 7 7、 对于返修商品，二次包装必须经采购部相关人员同意，并作记录方可入库； 8 8、 所收货物及时入相应货位； 9 9、 收货库管员核对后在收货单上签字； 1010、 票台库管办理入机手续； 1111、 票台库管收到确认后的入库单，审核入库单，并出据送货相关票据。 （二）商品入库流程 1、 源于采购计划； 2、 厂家送货至我库或本部门到货运部自提货物，货单； 3、 库管核对送货单及采购部采购计划是否符合要货计划，不符合拒收； 4、 检查装载情况是否违反装载规定，是否损伤； 5、 安排搬运工卸车 分规格型号； 6、 检查商品包装，外观是否损伤； 7、 清点规格，型号，数量与送货单核对； 8、 货位清理存货按收货日期排序，先进先出； 9、 按货位搬运入库； 10、 库管签收货单货物数量，包装情况.验收人，盖收货章； 11、 票台库管依据收货单打印商品入库单交库管； 12、 库管签商品入库单与收货单核对； 配送库管理手册/零售库 13、 库管进入贝图系统审核商品入库单； 14、 库管装订商品入库单归档。 （三）商品入库作业指导书 1、 严禁下雨时露天卸货； 2、 分规格型号安排搬运工卸车；. 3、 清点规格、型号、数量与送货单核对； 4、 货位清理存货按收货日期排序； 5、 对于小批量到货由搬运工卸车，收货人员清点数量后，由搬运工搬运入库； 6、 对于大批量到货，如车辆所载为同一型号收货人员可以在卸车前清点货物数量，并记录后， 可由搬运工卸车入库； 7、 对车辆所载货物为多型号，收货人员可在收货前清点库存同型号货位数量，并做记录后可 安排搬运工卸一台，收货人员在收货单据上记录一台，并以“正”为收货记录； 8、 对于大件商品由多人搬运出入库； 9、 收完货库管在收货单上签字，将所收货物数量以大写形式在收货单上填写注明，并在收货 票据右下角注明实收*台； 10、 对于一次不能收齐的货物，库管不得在厂家送货单上签字，待收齐后（第二次其他库管可 代收）由第一次收货库管在厂家送货单上签字确认； 11、 收完货库管在收货单上签字； 12、 票台库管依据收货单办理商品入库单交库管, 库管在收货单上签字； 13、 票台库管进入贝图系统审核商品入库单，并出相关送货票据； 14、 票台库管收集装订商品入库单并归档； 15、 需代送货物，必须登记； 16、 对厂家送货单加盖收货章必须由收货本人办理； 17、 未送出的商品，司机拉回后，库管在单据上注明原因及收货日期和姓名，以便备查； 18、 所有退、换残次机，司机拉回后必须由库管签收，签写残次标签并注明原因； 19、 所有顾客需要换机时，收货人必须告知信息员转残次一台； 20、 所有退、换机造成的残次机，司机拉回后必须由当时发货人签收，签写残次标签并注明原 因后，库管方可收货入库。 四、四、商品出库商品出库管理管理 （一）商品出库制度 1、 所有出库商品必须有相关提货出库单，不得无提单出库； 2、 不得以白条借、提货，特殊情况要征得物流部经理签字同意（做记录方可发货） ； 3、 发错货，每次处以 50 元罚款并在月度考核量表中减 2 分； 4、 当月连续两次发错货, 本月考核量表中库存管理大项为 0 分； 5、 对于退换机不能及时清理负票的司机，每单处以 20 元罚款； 6、 一个季度内连续三次发错货，对责任人进行下岗处理； 7、 库管发货时不得同时发两车以上货物； 8、 属家电下乡产品，出库前必须开箱，取出补贴卡，由家电下乡信息员采集数据后方可出库； 9、 出货按收货日期排序，先进先出； 10、 发货时认真核对产品型号，数量，不得错发或漏发； 11、 库管发完货时必须在白联上签字； 12、 每发完一车货，库管必须重新核对所发型号； 配送库管理手册/零售库 13、 对于临时雇佣司机库管在发完货时及时开据“新华百货物流配送用车单” ，并注明用车单 内 详细内容； 14、 发暂不提货的货物时，在配送单左上角注明当日发货日期； 15、 因电话联系不上或暂不提货的货物，库管必须在集中配送单上注明原因。 （二）商品出库流程 1、 门店录入员录入销售信息； 2、 库管收到销售信息，审核后出具集中配送销售送货单； 3、 主管派车； 4、 司机在集中配送销售送货单签字，第二、三联送货，第一联交库管提货，第四联存根； 5、 库管依据提货单安排搬运工从货位取货； 6、 库管凭提单发货，核对品名、规格型号、数量； 7、 搬运工将库管核对后的商品搬运出库房装车； 8、 司机清点货物； 9、 出车。 （三）商品出库作业指导书 集中销售出库集中销售出库 1、 门店录入员录入销售信息； 2、 商场传集中配送销售送货单,库房工作台审核打印出货票据； 3、 库管收到销售信息，审核后出具集中配送销售送货单； 4、 主管按送货线路分票并派车； 5、 司机在“集中配送销售送货单”签字，第一联（白色）交库管提货，二三联（粉色，兰 色）送货，第四联（黄色）信息员留存记录； 6、 库管凭提单安排搬运工从货位取货； 7、 对于日常集中配送单出货，发货人必须核对确认后，放可出库； 8、 对于大批量，同一型号 20 台以下货物原则上发货人员派搬运工出齐一单货物后，核对确 认后出库，对于 20 台以上货物，可由司机将车辆开到所对应库房门口，发货人员派搬运 工出齐一批，发货人员清点一批后出库上车，以此类推； 9、 属家电下乡产品，库管发货后，搬运工取出补贴卡，由家电下乡信息员将补贴卡内信息 用扫码枪扫入系统内，并根据需要开据发票； 10、对于大批量家电下乡产品出库前，由发货人派搬运工集中开箱提取补贴卡，交由信息 员用扫码枪采集信息，并妥善保管补贴卡； 11、对于售后服务中心代送货物必须由提货人出据提货依据，并在集中配送单据签写提货 人姓名，手机号，售后服务中心名称，票台收回提货人提货依据其中一联及我集中配送 单粉联以备查询； 12、库管发完货时必须在白联上注明自己姓名，时间； 13、对于临时雇佣司机库管在发完货时及时开据“用车单” ，并填写送货件数，送货地址； 14、发暂不提货的商品时，在配送单左上角注明当日发货日期； 15、因电话联系不上或暂不提货的商品，库管必须在集中配送单上注明原因； 16、每发完一车货，库管必须重新核对所发型号。 自提商品出库自提商品出库 1、 对于自提货物，票台必须查看提货人购机小票； 2、 对于顾客自提货物未携带购机小票，凭商场传真件可办理提货手续； 3、 顾客在集中配送单据签字； 4、 票台人员在顾客购机小票加盖“货付讫”发货章； 5、 顾客持集中配送提货单找库管发货； 配送库管理手册/零售库 6、 如顾客未带购物相关小票，必须以相关商场传真顾客购物相关小票或说明，库房放可发 货； 7、 对于货运部提货，提货人必须开据货物托运单，并在我集中配送单据签写提货人姓名， 手机号，货运部名称。 五、家电下乡管理五、家电下乡管理 （一）家电下乡制度 1、 对于家电下乡产品收货时，如有卡无下乡标识，或有下乡标识无卡，不得收货入库； 2、 公司供应商的供货信息统一由各事业部物流部承担进货数据的确认； 3、 公司各店面的发货业务及销售信息，统一由家电下乡推进小组统一安排、统一录入。 （二）家电下乡作业指导书 1、 收货时库管必须查看家电下乡标识； 2、 家电下乡商品录入电脑时采购部相关人员必须注明家电下乡字样； 3、 库管发货时要清楚的告知配送人员家电下乡商品的处理流程； 4、 配送家电下乡商品时，开箱取出家电下乡标识卡后与集中配送单一起交由家电下乡信息 采集员，采集相送标识卡号和机身号，并跟据需要开据发票； 5、 司机持家电下乡信息员开具的发票送货； 6、 顾客收到货物和发票后在集中配送单上签字确认； 7、 顾客需在集中配送单中注明“发票”已收； （三）家电下乡专用发票管理 1、 公司各零售网点包括地县各连锁店的家电下乡专用发票统一在公司总部财务部领取，下 发给公司各零售网点，销售时现场开具专用发票，执行公司家电下乡专用发票管理制度； 2、 对家电下乡专用发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，总部财务部、各 外派财务部设发票管理帐台，由领用人签字。如因发票管理不善而发生的一切问题，公 司将直接追究各店面店长和具体负责人的责任。 3、 发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。 4、 开具发票时，项目填写齐全、字迹清楚、书写规范，不得缺联填写，必须加盖发票专用 章。 5、 发票内容填写要求： 购买者的姓名；身份证号码；不得出现空白现象； 开票日期必须填写完整； 大小写金额必须填写一致； 开票人书写必须规范，不得使用艺术签名或英文签名等； 不得开具大头小尾发票； 不得开具店面家电下乡产品以外的其他产品； 不准转借、转让发票，发票只限于本公司的开票人按规定用途使用； 作废的发票联次必须齐全，并注明“作废”字样； 配送库管理手册/零售库 6、 各部门用完的发票存根，按发票的顺序进行整理，各财务部负责检核发票开具是否规范， 并按收回发票的相同数量领用发票,发现缺本少页的，按税务局发票管理规定罚款并追究 当事人的责任； 7、 如违反以上规定，对责任人处以当月绩效扣 2 分处理，情节严重者处以 100 元罚款。 六、六、货物搬运管理货物搬运管理 （一）货物搬运制度 1、 野蛮装卸,踢打货物，摔货者罚 50 元，在册员工每次减 2 分； 2、 在搬运货物过程中造成货物损伤，先处以 200 元罚款，并视货物损伤程度保留进一步处 理的权利； 3、 配送主管需要对新招聘的库管、司机、搬运工及时培训； 4、 加大库房器械的配置率和使用率，降低在配送商品环节产生残次机； 5、 对因野蛮装卸、搬运商品造成的残损，除按损失的正常金额赔外,处以一至五倍的罚款； （二）货物搬运流程 1、 搬运工依据库管指令搬运货物； 2、 搬运货物前搬运工手持叉车； 3、 在同类商品较多时不得搬动过道两侧的商品； 4、 搬运工将需出库商品经库管核对后拉出库房装车； （三）货物搬运作业指导书 1、 每周一对库存商品进行整理； 2、 按货位搬运入库,装卸货物须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，应使用推车，板车，不得拖拉；. 3、 电视类货物搬运时，须特别注意液晶屏一面【有标记】 ；使用手推车搬运时，液晶屏一面 应紧靠车身；人工背时,液晶屏一面应紧靠身体；. 4、 对于 300L 以上的冰箱必须由多人装卸； 5、 严禁单人装卸平板电视与冰箱； 6、 冰箱类商品下二层时必须由两人以上进行搬运； 7、 装卸货物须遵守包装箱上注明注意事项，制冷类货物严禁倾斜角大于 45 度，严禁倒置； 8、 制冷类货物平移须使用手推车，制冷类货物上下二层时，须两人操作，互相保护； 9、 大型冷柜不得用老虎车铲正面，应使用平板车移动； 10、使用老虎车铲货，铲必须贴地，注意掌握力度，以免铲伤货物；冷柜一次铲一台； 11、严禁踩踏电器及浸泡货物，脚下应放置垫脚板； 12、在运回商品如有外包装破损、机器本身出现损坏,且不能说明原因, 司机与搬运工承 担全部责任； 七、七、残次商品管理残次商品管理 （一）残次制度 1、 残次机由专人管理； 2、 所有入库残次机必须贴有残次标签； 3、 库存残次机，包装必须整齐，至少有两根包装带，缺失现补，附件、电源线、底座不得 配送库管理手册/零售库 露出； 4、 残次商品须按品牌分类存放，冰箱限一层，电视，冷柜，洗衣机限两层，中间须留有通 道，便于检查及出入； 5、 入库样机，必须与残次机分开存放，主管须及时安排残次库管统计并报采购部； 6、 入库必须按品类摆放，有残次标签一面向过道，便于盘点查找； 7、 对不符合残次机处理规定的且已入库残次机，库管承担连带责任； 8、 残次库管每天必须全面查看库存残次，发现不符合入库储存规定的残次机，及时纠正并 报告物流部经理； 9、 经厂家售后维修后的残次机确认为正品机商品，残次机库管员需检查后逐台做记录，品 牌、机号、型号、状态、维修时间； 10、售后维修可售残次须单独存放，主管及时安排残次库管统计报采购部； 11、残次库管每周二对零售经营商品盘点造册（包括存货和厂家欠条） ，报采购部（电子 表格） ； 12、残次库管每周一对批发经营商品盘点造册（包括存货和退厂清单） ，报采购部（电子 表格） ； 13、残次库管须经常联系各厂家售后（售后电话采购部提供） ，及时鉴定维修，对鉴定维 修滞后的厂家，报采购部； 14、对已收残次机，因附件不全，残次标签填写不全，相关人员处以 20 元罚款，库管在 当月量表中减 1 分； 15、对一月内仍不能归还的残次机,且库管未能及时上报，当月量表中减 2 分； （二）残次机处理 1、 残次出库销售，库管须逐台查看残次标签，杜绝不可售残次出库销售； 2、 经采购部同意可将将已鉴定待处理残次机配至相关商场销售； （三）残次商品仓储流程 1、 司机运回残次机； 2、 司机签写残次标签； 3、 库管签收； 4、 库管组织搬运工将残次入残次机库区； 5、 将残次机堆码； 6、 厂家出商品退机单；(联营代销) 7、 库管签字确认； 8、 库管将商品退机单录入贝图系统； 9、 库管签字工作台审核； （五）残次商品作业流程 残次机标识规定残次机标识规定 1、 入库的残次机必须有相关人员办理的残次机残次标签，并贴于商品窄面右上角； 2、 详细填写残次标签所有内容，卖场.品牌.机号.型号.附件.残次状况.入库日期右上角填写司 机与搬运工姓名； 3、 收货库管在左上角写自己姓名，除鉴定一项不填(售后填写)，其余不得漏填； 残次机入库处理残次机入库处理 1、 顾客换机必须由商场录入正负票，正票发货； 2、 负票收残次，审核负票同时在贝图系统作正品转残次，负票由出票库管负责每天清查， 特殊情况无负票入库交当班领导和出票库管处理； 3、 售前开箱发现残次，库管核实后，贴残次标签，入库； 配送库管理手册/零售库 4、 连锁店需退样机及残机，必须经采购部同意，并出据退库通知单，交由相关库管，库管 安排司机运回配送库； 5、 连锁店售出商品符合退换条件，必须经采购部同意，并出据退库通知单，交由相关库管， 包装附件齐全，入库； 6、 入库大件残次，包装必须完整，有两根包装带，不足现补，附件、电源线不得露出； 7、 在顾客家开箱属非功能残次机司机要及时与相关商场经理联系给顾客降价处理；如开箱 属功能性残次配送人员电话告知库管员残次状态后，运回配送库； 8、 入库样品、残次必须有包装并逐台开箱检查附件是否齐全, 包装与实物是否相符；如经库 管开箱检查不符合残次机入库规定，库管可拒绝收货，由经办人落实完善； 9、 对包装与实物不符的商品一时无法收回外包装的残次机，在采购部同意后，由收货库管 电脑打印商品型号贴于外包装侧面，并记录在案； 不制冷商品的处理不制冷商品的处理 1、 顾客反映不制冷，报售后鉴定，确认不制冷且在退货范围，办理退货；（海尔除外，海 尔由售后换机） 裸机、缺附件处理裸机、缺附件处理 1、 入库残次必须有包装； 2、 顾客退裸机缺附件，报连锁店店长，由连锁店自行协调解决； 残次机鉴定规定残次机鉴定规定 1、 残次机的鉴定整理时间为每周一到周五； 2、 厂家到库房鉴定残次机，须告知仓库残次主管人员，安排专人陪同，对残次机进行鉴定 整理； 3、 厂家鉴定后，需出具鉴定书或在残次标签鉴定栏标注鉴定结果,陪同人员必须记录鉴定时 间，结果，处理办法，并将鉴定后可处理的残次机分类摆放； 八、盘点管理八、盘点管理 （一）盘点制度 1、 配送盘点分日常盘点与季度盘点； 2、 日常工作中库管将库房货物归类整理； 3、 将寄存货物单独提出分开； 4、 把暂不提货及未提货的单据进行整理； 5、 清理电脑中各种未审合的单据； 6、 库房卫生的打扫； 7、 库房管理人员对库存商品未进行月度盘点者，在相关库管在当月量表中减 2 分； 8、 当月未对自己所管理的商品进行有效盘点，当月量表中减 1 分； （二）盘点流程 1、 财务作盘点预设； 2、 仓库主管确定各库盘点顺序； 3、 库管搬运工理顺货位； 4、 仓库工作台做未送货票据整理.清理贝图系统内调出调入在途； 5、 分组对库房货物进行盘点（一般一组三人） ，一人数货，一人记录，另一人进行监督，各 盘点组按货位清点货物，记录盘点表； 6、 将未送货票据.销售在途单独记录盘点表； 7、 财务录入盘点表； 8、 财务出具盘点差异； 配送库管理手册/零售库 9、 库管查找落实盘点差异 ； 10、财务调整盘点表； 11、财务出具盘点结果； 12、财务部写盘点总结； （三）盘点作业指导书 1、 对配送库库房所有商品进行实地盘点； 2、 盘点前清理系统中批发在途、调入、调出在途不能有在途量； 3、 对配送在途商品进行分类（带尾款） ； 4、 对配送在途未送货（单据号、商品编码、数量）在盘点表中不予处理； 5、 对配送在途已送货（单据号、商品编码、数量）在盘点表中加上； 6、 对配送库顾客寄存商品将不带尾款单据在盘点表中减去； 7、 对商场所售样机（盘点前分类） ； 8、 对退配已拉回商品（带尾款）在盘点表中不予处理； 9、 对退配已拉回商品（不带尾款）在盘点表中减去； 10、对退配未拉回商品（带尾款）在盘点表中加上； 11、对退配未拉回商品（不带尾款）在盘点表不处理；（不记录） 第三章第三章 配送作业管理配送作业管理 一、商品运输管理一、商品运输管理 （一）商品运输制度 1、 送货途中注意安全,并注意货物安全； 2、 在车辆装车时,司机有权选择包装完好的商品； 3、 在运回商品如有外包装破损,机器本身出现损坏,不能说明原因, 司机与搬运工承担全部 责任； 4、 对于各卖场代送的样机,司机在运回配送库或直送顾客家中前必须开箱验机； 5、 商场传集中配送销售送货单,库房工作台审核打印票据； 6、 库房主