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广州某某有限公司质量手册GH/QMB印章非红色的则属非合法版本请依据盖有红色印的受控副本批准： 审核： 编制：陈华汝广州某某有限公司质量体系文件更改通知单 编号：G-QA-02003文件名称质量手册文件编号GH/QM-B共 1 页，第 1 页更 改原 因公司架构调整更改日期2002年7月24日执行日期2002年7月25日更改内容（页码/版本/章条段/原内容/现更改内容）本次修改主要是因公司架构调整对分发范围和职能进行修改：手册0.1章节“目录”的“0.3分发范围”和“3.0组织架构”版本改为2B；在章节0.3分发范围中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”；增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”。在章节3.0组织架构的架构图中取消“营业一部、营业二部、市场技术部、企管部”；增加“营业部、市场部、合同部、信息中心”。在章节3.0组织架构的职责中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”职责，增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”等的职责在章节0.2修改摘要中登记修改的事项。 手册0.1、0.2、0.3、3.0章节的版本分别改为3B、2B、2B、2B；日期改为2002年07月25日。现有文件处理方式原0.1、0.2、0.3、3.0章节作废, 交品质与环境管理部处理批 准审核更改人陈华汝2002.07.24分发：品质与环境管理科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人质量手册章节: 0.1标题: 目录手册版本: B 第 1 页 共 2 页章节版本: 3B 日期: 2002年07月25日 章节编号 标题 版本编号0.0绪论 0.1 目录 1B0.2 修改摘要 3B 0.3 手册分发表 2B 0.4 术语及其缩写 1B 0.5 标准条款对照 1B0.6 质量手册的控制 1B1.0引言 2B2.0质量方针和目标 1B3.0 组织结构 2B4.0 质量管理体系 1B4.1 质量管理体系4.2 文件结构4.3 文件控制4.4 质量记录的控制程序5.0 管理职责 1B5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3策划5.4 内部沟通5.5 管理评审6.0 资源管理 1B6.1资源的提供6.2人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境质量手册章节: 0.1标题: 目录手册版本: B 第 2 页 共 2 页章节版本: 3B 日期: 2002年07月25日 章节编号 标题 版本编号7.0 产品实现 1B7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5运作控制7.6 过程确认7.7标识和可追溯性7.8顾客财产7.9产品防护7.10 监控和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进 1B8.1策划8.2监控和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进质量手册章节: 0.2标题: 修改摘要手册版本: B 第 1 页 共 1 页章节版本: 3B 日期:2002年07月25日 日期手册版本章节章节版本备注01/07/1601/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/11/0102/04/2702/07/2502/07/25AAAAAABBBB所有0.10.22.03.06.0所有2.00.33.01A2A2A2A2A2A1B2B2B2B新手册发行修改打印错误修改打印错误修改打印错误修改打印错误修改打印错误架构调整，整体修改修改公司年度质量目标架构调整，分发范围修改架构调整，架构图和职责修改质量手册章节: 0.3标题: 分发名单手册版本: B 第 1 页 共 1 页章节版本: 2B 日期 : 2002 年07月25日 受控副本号受控副本持 有 人受控副本号受控副本持 有 人M001M002M003M004M005M006M007M008M009M010M011M012M013M014M015M016M017M018M019M020总经理副总经理管理者代表总经办主任营业本部长营业副本部长营业部部长市场部部长合同部部长工程本部长安装部长保养部长工程业务部长制造本部长制造副本部长生产统括部长制造部长产品设计部长管理本部长人力资源部长M021M022M023M024M025M026M027M028M029M030M031M032M033M034监察部长信息中心主任总工程师副总工程师总工程师办公室主任研究开发中心主任品环部长财务部长总经办（存档）品环科（存档）信息资料科(存档进出口部长注1：各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。本质量手册为公司的内部文件，只有被盖上红色受控文件印章的质量手册才为有效文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境管理科保存。内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取，当需要时部门部长以上人员可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。质量手册章节: 0.4标题: 术语及其缩写手册版本:B 第 1 页 共 1 页章节版本: 1B 日期:2001年11月01日 QM-质量手册是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量手册的代号用QM表示，是英文Quality Manual 的缩写。COP-公司运作程序是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化程序。公司运作程序代号用COP表示，是英文Company Operation Procedure的缩写。WI-工作指引是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。作业指导书的代号用WI表示，是英文Work Instruction的缩写。质量手册章节:0.5标题:标准条款对照手册版本:B 第 1 页 共 2 页章节版本:1B日期 : 2001 年11月01 日ISO 9001:2000质量手册章节4质量管理体系4.1总则4.14.2文件化要求4.2.1总则4.24.2.2质量手册0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.24.2.3文件控制0.2,0.3,0.6,4.34.2.4记录控制4.45管理职责5.1管理承诺2.0,5.15.2以客户为中心5.25.3质量方针2.05.4策划5.4.1质量目标2.05.4.2质量管理体系的策划5.35.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限3.05.5.2管理者代表3.05.5.3内部沟通5.45.6管理评审5.6.1总则5.55.6.2评审输入5.55.6.3评审输出5.56资源管理6.1资源提供6.16.2人力资源6.2.1总则6.26.2.2能力、意识和培训6.26.3设备6.36.4工作环境6.47产品的实现7.1产品实现的策划7.17.2客户相关过程7.2.1识别产品相关要求7.27.2.2评审产品相关要求7.27.2.3与客户的沟通7.2质量手册章节:0.5标题:标准条款对照手册版本:B 第 2 页 共 2 页章节版本:1B日期: 2001年 11 月01 日ISO 9001:2000质量手册章节7.3设计与开发7.3.1设计与开发的策划7.37.3.2设计与开发的输入7.37.3.3设计与开发的输出7.37.3.4设计与开发的评审7.37.3.5设计与开发的验证7.37.3.6设计与开发的确认7.37.3.7设计与开发的变更控制7.37.4采购7.4.1采购过程7.47.4.2采购信息7.47.4.3采购产品的验证7.47.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制7.57.5.2生产和服务提供过程的确认7.67.5.3标识和可追溯性7.77.5.4顾客的财产7.87.5.5产品的防护7.97.6测量和监控设备的控制7.108测量、分析和改善8.1总则8.18.2监控和测量8.2.1顾客满意度8.28.2.2内部审核8.28.2.3过程的测量和监控8.28.2.4产品的测量和监控8.28.3不合格产品的控制8.38.4数据分析8.48.5改善8.5.1持续改善8.58.5.2纠正措施8.58.5.3预防措施8.5质量手册章节:0.6标题:质量手册的控制手册版本:B 第 1 页 共 1 页章节版本:1B日期: 2001年 11月 01 日1. 手册的控制 1.1 职责 1.1.1管理者代表负责手册的审核、发放、维持和控制。 1.1.2总经理负责手册的批准。1.2发行版本1.2.1 手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。1.2.2对手册章节的修改,须更新该章节的版本编号。并同时更新0.1节目录和0.2节修改摘要。1.2.3当手册经过多次修改后或有重大修改,可重新发行手册,此时需更改手册的版本编号（如B），并将所有章节版本编号重新置为1B。1.3发放控制1.3.1发出的手册分为受控和不受控两种。 a)经管理者代表同意,可以向公司以外发放非受控手册副本。非受控手册不编号。b)受控副本有唯一的编号,盖在手册封面。管理者代表按照0.3节分发表, 控制手册的发放。2.手册的修改2.1当质量手册需要修改时, 由提出人同其所属部门部长及管理者代表商讨,经同意后修改有关章节,送交总经理审批。2.2管理者代表将更改的章节(包括：正文、封面、目录和修改摘要)按0.3节分发表发放,并收回旧章节销毁。而旧版本的正本, 由管理者代表作标记后保存。3.定期审核 3.1管理评审会议上将对质量手册进行评审,确保手册充分且有效地符合质量系统的要求。质量手册章节:1.0标题:引言手册发行:B 第 1 页 共 1 页章节版本:1B日期:2001年 11 月 01 日1.1 公司简介广州某某有限公司是一家集经营、开发、设计、生产、安装、保养于一体的现代化大型电梯制造企业。生产基地坐落在美丽富饶的珠江三角洲广州市番禺区大石镇，占地面积约21.1万平方米，建筑面积约12.6万平方米，是目前华南地区最大、实力最雄厚的电梯生产基地。公司总投资额为9000万美元，注册资本为6488万美元，以中方为主进行管理。公司主要有电梯和扶梯。产品有乘客电梯、观光电梯、货梯、病床电梯、住宅电梯及自动扶梯等六大系列。公司的服务网点几乎遍及全国各大城市，并已建立全天24小时，全年365天全自动遥监控制管理的电梯服务中心，用最现代化的技术和优质服务对已经安装使用的电梯进行精心保养和管理。公司于1998年11月通过英国劳氏质量认证公司的审核，获得了ISO9001：1994质量体系认证证书；于2000年3月通过英国劳氏质量认证公司和国家环保总局华夏环境管理体系审核中心的审核，获得了ISO14001：1996环境管理体系认证证书；公司总部、营业本部：中国广东省广州市天河北路中信广场62层电话：86-20-38770662传真：86-20-38770882邮政编码：510613生产基地：广东省广州市番禺区大石镇石北工业区电话：86-20-84793333传真：86-20-84799999邮政编码：511430工程本部：广州市建设大马路10号珠江规划大厦2021楼电话：86-20-83762333转传真：86-20-83762036服务热线：8008308333邮政编码：5100601.2适用范围本手册适用于本公司电梯、扶梯产品的经营、开发、设计、采购、生产、安装、保养、检验和试验、产品交付等活动。质量手册章节:2.0标题:质量方针和目标手册版本:B 第 1 页 共 1 页章节版本:2B日期:2002年 04 月 27 日本公司的质量方针由总经理批准并传达至公司各层员工。质量方针精益求精，满足用户新需要；有条不紊，创造更可靠产品；以诚相待，提供更优良服务。质量方针解释： “精益求精”是本公司的质量宗旨，满足用户的需要是本公司的追求。 “新”强调本公司在满足用户现有需要的基础上，不断采用先进技术，运用科学手段，持续改进产品/服务质量，开发新产品/新服务，以满足市场及用户日新月异的需要，力争成为业界先驱。“有条不紊”是本公司的工作准则，要求全体员工必须具备沉着冷静、善于应变却又忙而不乱的素质；养成一切按程序办事、规范细致的工作习惯。“创造更可靠产品”是本公司不断提升产品质量的承诺；表明我公司每一位成员都遵循质量管理体系，持续改善，创造符合相关法规、安全可靠、高品质的产品，让用户买得称心、用得放心。 “以诚相待”突出一个“诚”字：表明本公司树立想用户之所想、急用户之所急的理念，以热诚的态度为用户服务；并不断改进工作方法，为用户提供更优良的服务。为配合质量方针的开展,本公司将充分考虑公司路向、市场发展、内外因素等重要环节，制定公司的年度质量目标并每半年作评审。为达成公司质量目标，各功能部门均定出部门目标及行动。质量目标本公司年度质量目标为：整机性能抽查合格率：100；用户满意度年平均分数大于83分；电梯故障率：三包期故障11.8%/月 ；保养期故障14%/月；公司不良费用每月小于22.3万元。质量手册章节:3.0标题:组织结构手册版本:B 第 1 页 共 5 页章节版本:2B日期:2002年 07月 25 日3.1 组织架构公司组织架构图由管理本部拟制、更新和保管，并由公司总经理审批（原件送总经理办公室存档）。各本部长、部长负责审批并保管部门组织架构图（依据公司组织架构图制定），并抄送总经理办公室备案。营业部市场部营业本部合同部进出口部研究开发中心总工室总工程师办公室制造本部产品设计部生产统括部董事会制造部总经理工程业务部工程本部安装部副总经理保养部人力资源部总经理办公室管理本部信息中心监察部*财务部*品质与环境管理部注: 有*的与质量体系无直接关系图1仅为示意图，未列出各职能科图1 广州某某有限公司组织架构示意图质量手册章节:3.0标题:组织结构手册版本:B 第 2 页 共 5 页章节版本:2B日期:2002年 07月 25 日3.2 职责与权限以下所阐述的主要是本公司各部门部长以上人员的总体质量职责及权限,其他人员仅作总体要求,具体质量职责与权限在有关的运作程序、各部门组织架构及人员职责或具体作业指导书中予以详细说明。3.2.1 总经理负责制定及保证能有效地达到质量方针、策略和目标，并指派公司的管理者代表及授予相应的权力去监察质量体系的运作；负责审批公司组织架构及公司质量手册、运作程序及有关质量工作的总体规划、长远发展规划或计划；负责审批本公司的其它内部事项。向员工灌输满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；与及确保本公司具备足够资源去实施质量管理体系。3.2.2副总经理负责分管的内部事项的处理，协助总经理完成质量方针、策略和目标。3.2.3管理者代表管理者代表由品质与环境管理部部长（或副部长）担任，负责监察并维持公司质量体系的有效运行，直接向公司总经理汇报；确保公司员工了解、实施和维护质量方针；组织实施内部质量审核，与外间机构联络有关质量管理体系的事宜与及促进内部人员对满足客户要求的意识。3.2.4总经理办公室主任负责公司级管理文件的确认和各类行政文件的管理；负责上级部门下发的行政类文件的批示和文件正本的管理。3.2.5营业本部本部长负责贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负责；对贯彻执行经济合同法和符合合同规定要求负第一责任；负责市场开发、营业销售和市场管理规则的审批；负责对大项目合同和投标项目的审核确认。3.2.6营业部/进出口部部长贯彻执行营业本部的事业计划，负责相应地区营业市场开发及维护；负责营销活动的开展和协调；竞争对手信息收集及处理。3.2.7市场部部长贯彻执行营业本部的事业计划，负责市场信息的统计分析及对策研究、市场开拓产品宣传；质量手册章节:3.0标题:组织结构手册版本:B