河南麦佳公司各项流程锦集.doc

河 南 麦 佳 商 超 事 业 部Henan Mai Jia Business Services Division各项业务流程必备手册2014年8月1日编制绝密文件 河南麦佳商超事业部文 件 名发文部门总经办签发日期2014-8-1采购部建档流程发文编号MJSC字01适用范围采购部、信息部、配送中心根据公司管理工作的需要，为更好规范新品建档制度，标准化实施信息系统，现制定本流程如下：新品建档流程第一条 建档流程：各采购人员采集新品（含内采、外采），告知合作商户新品通过与否将一律不予退还 每周一上午12点前召开新品讨论会，允许品尝及试用新品 通过 未通过参加讨论会信息员认真登记讨论通过商品的条码、商品名称、规格、厂商提供进、售价不予考虑，直接将讨论未通过及讨论通过新品（注明）转交与总经理室新品讨论后相关采购人员对讨论通过商品进行价格市调（24小时内），与商户协商理想价格、索取相关证件（食品需要五证:营业执照，税务登记、生产许可证，产品合格证、卫生许可证）及商讨相关费用监察人员对建档商品再次复核，非讨论通过商品追究采购部每个单品100元的现金处罚（采购经理与采购总监各50元的现金处罚）每周四上午12点前采购经理制定商品资料建档申请表随同相关证件（食品五证）、费用收据、所签合同一并上交与信息部，信息人员依据建档单与讨论会登记通过商品逐一核对核对无误后信息员电话告知监察人员，监察人员两日内对新品进行价格复核，返还费用收据。监察部市调核实后将无异议商品建档表返还信息室，对与异议商品不予建档并第一时间告知采购总监不予建档原因周六上午12点前信息人员必须完成对新品建档工作，并将新品信息传至门店及配送中心、通知相关采购部门，新品生效，信息人员对新品相关资料存档保存门店接受新品信息后打印标价签，通知区域人员做好新品陈列准备采购部门完成首批订货，催促供应商及外采采购开始送货及采购第二条 流程说明：1. 新品讨论会参加成员：门店店长、营运总监、采购总监、采购经理及相关采购人员、监察部、信息部；2. 新品讨论时间为每周一上午八点三十分开始至十二点前完成；3. 新品允许试吃、试饮及试用；4. 新品讨论地点在会议室进行；第三条 建档注意事项：1. 新品建档前必须对新品进行两次以上价格市调； 2. 新品建档时必须认真登记新品通过商品；3. 讨论通过及非通过新品都要上交总经理室，由监察部统一对新品进行处理；4. 食品新品必须提供五证：营业执照，税务登记、生产许可证，产品合格证、卫生许可证；5. 新品建档严格按照流程规定时间按时完成，逾期将对当事人每次给予至少50元以上的现金处罚；6. 新品首批订货量必须科学合理，不允许盲目要货，更不允许囤积（特殊情况除外）；7. 新品建档前必须签订合同、缴纳一定费用并在建档时随建档单上交于信息部； 8. 商品资料建档申请表必须填写完整无误、无涂改，须有采购员、采购经理、采购总监共同亲笔签名方可建档，杜绝电话建档。 商品变价流程第一条 变价（正常商品、市调商品）流程：市调商品变价：门店或者采购人员市调发现商品价格差异正常商品变价：供货商及专柜递交变价申请，并注明变价原因 门店（采购）、监察部在规定时间内上报市调结果，对于异议商品予以注明采购经理接到供货商及专柜递交变价申请查询电脑进行核实上、下调进价或者售价，采购经理在接到递交申请12小时内安排相关人员去竞争对手及周边市场（郑州可电话询问）进行市调（接到市调结果三日内解决）保留低价证据，与供应商进行协商、调整市场未变价 市场已调整 市调后得知其他竞争对手及市调依旧是原价，驳回申请，原价不变核实价格无误后，申请上调商品进售价只调售价，一周后再上调进价；如下调商品进售价应及时调整进价，并要求供应商根据电脑库存按进价进行补差 同意降价 不同意降价内采转外采，外采商品找同类商品替代降低进价及库存补差，内采商户依据合同进行现金罚款如调整后售价高于市场价，立即将该商品上传于监察部，由监察部再次落实，对于违规操作采购人员严惩，如情况属实（厂家原料涨价）则按流程执行采购员填写商品进售价调价单填写完整进、售价降低，信息人员在电脑系统中直接变价，上传门店及各部进售价提高，信息人员立即到竞争对手处进行市调（复核）门店接受信息，打印变价商品标价签并在营业开始前对变价商品试扫，对于异常情况及时反映解决门店区域更换标价签第二条 流程说明：1. 此流程仅限正常商品与市调商品变价，不含特价变价；2. 所有商品价格变更均应填写商品进售价调价单；3. 商品进售价调高应引起高度重视，采购人员、信息人员务必做好市场调查；4. 下调商品进价应要求供应商根据电脑库存进行补差；第三条 商品变价注意事项：1. 所有商品价格调整必须进行市场调查（包含进价调整与售价调整）；2. 所有商品价格上涨必须通过本地市场与市外市场进行价格调查，价格调查必须实事求是，如有弄虚作假者将给予每个单品100元的现金处罚；3. 供应商递交价格上调申请，须有厂家证明，填写变价单时必须填写完整，由相关责任人亲笔签名，不可电话变价。4. 供应商递交价格调整申请单时，依据递交日期算起，五日内必须回馈商户；5. 监察部人员对价格再次复核市调时，必须认真负责，保证公平公正。商品特价变价流程第一条 特价变价流程：DM促销商品：采购部在活动前15天洽谈促销商品正常特价：合作供应商递交特价商品 采购部依据门店预估销售数量进行价格二次议价采购部对特价商品价格洽谈 同意促销价格 不同意促销价格继续选择替代商品（2日内完成）采购人员填写商品促销单品选择表，采购经理审核 采购总监审核信息人员录入电脑门店接收信息门店打印特价商品标价签门店特价商品陈列第二条 流程说明:1. 采购部在DM活动开始前15天召开促销商品讨论会（正常特价商品在递交当天进行洽谈）；2. 每期DM商品讨论后次日18点前门店须对DM商品进行销售量预估，便与采购与供应商进行价格二次议价；第三条 变价注意事项：1. 所有特价商品变价后必须打印变价商品标签，区域部长签收变价标签并跟踪标签及POP变价；2. 如是自采特价商品有负毛利商品须做负毛利商品销售数量预估，营运部预估数量、预估亏损金额并要求门店在实际销售过程中不予超过预估数量；3. 特价开始前设置自动变价，系统自动生成，特价开始当日营业前必须对特价商品进行试扫；4. 填写变价单时必须填写完整，由相关责任人亲笔签名，不可电话变价。商品资料变更流程第一条 变更流程资料变更流程：供应商提出资料变更申请（如条码更换、规格更换、调整结账时间、调整联营扣点、调整经营方式等）供应商淘汰、清退流程：采购人员不定期查询供应商销售排行或门店提供建议淘汰清场供应商信息商品淘汰、清退流程：采购人员通过查询销售排行列出滞销商品明细表或营运部提供建议淘汰商品清单 销售差采购人员给予书面标注是否淘汰意见采购人员核查情况是否属实采购人员书面数字分析销售销售差原因，建议清场与财务部沟通查实该供应商货款是否足够冲抵退货及费用填写商品信息维护单采购经理、总监审批，传至营运部及信息部做信息维护 供应商、商品淘汰清退 信息变更采购部相关区域将清场通知发至门店及总部财务部、营运部、配送中心信息人员电脑录入，上传数据门店接收并对资料变更商品进行标签打印营运部监督门店在三日内退货完毕无法退货商品集中门店统一处理，售完即止，信息控制外采商品由采购人员与供应商协商后统一退至配送中心内采供应商到门店进行清点清场商品现场核对按照合同规定的清场付款时间给予付清款项退货完毕后门店出具退清证明财务部对账门店根据实际情况申请新品，增加单品数量，提高销售第二条 流程注意事项：1. 门店或者采购查询待淘汰清场商品或者供应商均应实事求是，不得以清场淘汰的名义打压供应商；2. 确定淘汰清场商品或者供应商时，均应友好协商，数据说话，以数据为依据；3. 清场淘汰商品在规定时间内按时完成，逾期如有没退或者退不清者，门店均应承担全部责任；4. 淘汰清退商品一旦与供应商解除合同，均应在电脑中设置“该商品无法销售”；5. 填写商品信息维护单时必须由电脑打印、填写完整，不可手写，必须由相关责任人亲笔签名；6. 淘汰清退商品时采购部必须事先与财务部沟通查实该供应商货款是否足够冲抵退货及费用。商品信息维护单部门：调味部时间：2011年3月11日序号商品条码商品名称规格说明16920345611780 5L金龙鱼大豆油5L*4滞销淘汰26920345611222青岛啤酒335ml厂家更换规格“335ml更改为500ml”36920345611333徐福记沙琪玛360g更换供应商，有“10086供应商更改为10079”采购员：邵明堂 部门经理： 房红喜 采购总监：赵四清 营运总监：（无需签名）河南麦佳商超事业部文 件 名发文部门总经办签发日期2014-8-1商品验货流程发文编号MJSC字02适用范围采购部、信息部、配送中心、门店、营运部商品验货流程一、外采商品验收：外采业务人员发车返程前电话告知配送中心负责人到货时间，配送中心安排好验货人员，并在规定时间内做好验货准备外采业务人员将商品放至指定验货区域，提供商品订货单及商户随货单，验货人员（必须两人）开始验货验货员依照商品订单进行商品验收，验货人员开始验货，注意条码对应，以最小单位进行验收，并注明商品生产日期与保质期限；并注明商品生产日期与保质期限 实物与订单不相符 实物与订单完全吻合验货完毕后，两名验货员在订单上签字，按照先进先出原则将商品放置存货区域！验货员按实际送货数量进行验收，不符合验收标准商品不予验收信息员打印单据时，注意：核实供应商随货单上进货价格与电脑价格是否相符，低于电脑价格以随货单价格为主（整理此类商品单据并与当日工作结束后上交财务部），高于电脑价格以电脑价格为主并告知采购人员！不允许因价格问题而将该批商品不验货以免影响卖场缺货！验货员凭订单（验货员签字）和商品随货单到信息室进行单据打印单据打印完，两名验货员签字，部门主管或经理审核签字信息室打印一式三联单据：白联：上交财务室；黄联：业务对账；红联：配送中心保存；注意事项：1）、外采业务人员采购商品不得多于订单数量10%；2）、信息人员打印验收单据时，实际商品价格低以随货单为主，实际商品价格高以电脑价格为主，相关差价采购人员自行解决，这方面要求采购人员时刻关注市场变化，及时了解市场动向；3）、信息室人员不得以任何理由进行单据重新打印，违者给予每张单据至少500元的现金处罚并全部承担相关单据引发的所有责任。二、配送中心、门店对内采商品验收：供应商凭订货单到配送中心或门店送货，提供订货单、商品随货单供应商将所供商品放至指定验货区域，验货员和区域理货共同验货，注意条码对应，以最小单位进行验收；验货人员依照商品订单进行商品验收，并注明商品生产日期与保质期限 实物与订单不相符 实物与订单完全吻合验货完毕后，验货人员在订单上签字，按照先进先出原则将商品放置存货区域或卖场验货员按实际送货数量进行验收，多于订货数量者将多余商品拒收，不符合验收标准商品不予验收供应商凭订单（两名验货员签字）和商品随货单到信息室进行单据打印信息员打印单据时，注意：1、核实订货数量与实际数量是否相符，大于订货数量者返回验货区重新验收；2、核实供应商随货单上进货价格与电脑价格是否相符，低于电脑价格以随货单价格为主（整理此类商品单据并与当日工作结束后上交财务部），高于电脑价格以电脑价格为主并告知送货人员到采购部进行洽谈！不允许因价格问题而将该批商品拉走以免影响卖场缺货！单据打印完，两名验货员签字，部门主管或经理审核签字信息室打印一式三联单据：白联：上交财务室；黄联：业务对账；红联：配送中心保存；注意事项：1）、验货人员在验货中保证为送货人员提供优质高效服务，不得对送货人员斥责、辱骂、不理不睬、威胁、索贿等，如有以上情况或者类似以上情况者，至少给予200元现金处罚，情节严重者给予辞退并扣除当月工资及风险保证金；2）、送货人员送货时必须出具订货单和商品随货单（供应商的出货单，或者是一票通，上面必须有商品品名、数量、进货价格），验货人员验货时必须在订货单上注明商品生产日期及保质期限；3）、新品进场第一次送货，业务部根据供应商购买地堆、端架等情况下所需的陈列量，针对不同门店对供应商下量订货，以免造成门店对商品情况了解不足盲目收货；4）、采购部门应定期对订单履行率较低的供应商给予及时沟通及现金处罚；5）、财务部接收到供应商随货单价格低于电脑价格信息时，第一时间将相关单据转交与采购部，采购部两个工作日内对供应商做出如下处理：a、处罚现金至少500元；b、对电脑同类商品所有库存进行补取差价；6）、信息室人员不得以任何理由进行单据重新打印，违者给予每张单据至少500元的现金处罚并全部承担相关单据引发的所有责任。三、门店对配送中心验收：门店验货员按照配送单据对配送中心配送商品进行验收区域理货员对本区域配送商品进行复验、记录对于验收数量有异议者，门店第一时间通知配送中心，有配送中心对差异商品进行查找验货员、理货员在配送单上签字确认每日将配送单据上交财务部，店长在配送上签字配送中心现场解决差异商品 差异属实 差异非属实注意事项：1）、验货人员验收后，区域理货员必须再次进行验收确认，验货员、理货员验收后，无异议都要签名确认；2）、配送中心所配送商品一律都要货随单行，无单据不得配送，配送车辆必须上锁，钥匙由门店与配送各保存一把，不得私自配钥匙，一旦钥匙丢失，必须换锁且相关费用有丢失方承担；3）、配送中心的单据一律有配送中心放置在档案袋内，密封，有司机转交与门店验货员；4）、如有发现商品异常情况，门店须自行查找，查找无果后告知配送中心，配送中心安排专人到门店进行查找，如异常属实，多与少则有配货人员自行买单，如配送中心查找后属于门店验收不细致所造成，多与少则有门店自行买单；5）、信息室人员不得以任何理由进行单据重新打印，违者给予每张单据至少500元的现金处罚并全部承担相关单据引发的所有责任。四、流程补充说明：1、内采验货流程补充说明：1）、内采送货至配送中心或者是门店必须有两人以上验收并在单据上签字确认；2）、内采送货必须持随货单与订货单；3)、收货人员根据订货单对商品进行核对检验，主要内容有：数量、质量、商品条码、日期、名称、规格、包装、生产日期、保质期限等。验货时注意核对商品条形码，以最小单位验货；4）、在验收过程中，对于不是原包装箱的必须全部打开，100%检验数量；对于是原装箱的，要进行数量抽验和质量抽验；20箱内抽检30%，20箱以上50箱以下抽检要达到20%，50箱以上抽检10%，质量抽检：10箱以内20%抽检，10箱以上的10%抽检；5）、验收过程中，如果商品有赠品的，必须如实上报配送中心经理或店长做配赠处理。否则按公司相关制度进行处理；6）、商品验收完毕后两名收货人员在订货单上签字并将单据交予信息室电脑入库，并监督货物到指定存放区域；7）、商品必须当天录入电脑，完成入库手续，做好日清日结；8）、如有问题商品退货时，应包装完好，整箱退回；9）、卸车验货时，发现下列情况之一者，商品不得接收： 商品残损者； 商品变质者； 商品包装不全、严重污染无法销售者； 离保质期不足三分之一者。10）、因配送时数量、价格等有问题的供应商单据，应在商品验收时更改，并要求供应商送货员在订单上签字。2、外采验货流程补充说明：1）、外采采购商品必须在商品信息完整的情形下方可验收入库，尤其无条码不得验收；2）、收货人员根据订货单对商品进行核对检验，主要内容有：数量、质量、商品条码、日期、名称、规格、包装、生产日期、保质期限等。验货时注意核对商品条形码，以最小单位验货；3）、在验收过程中，对于不是原包装箱的必须全部打开，100%检验数量；对于是原装箱的，要进行数量抽验和质量抽验；20箱内抽检30%，20箱以上50箱以下抽检要达到20%，50箱以上抽检10%，质量抽检：10箱以内20%抽检，10箱以上的10%抽检；4）、验收过程中，如果商品有赠品的，必须如实上报配送中心经理或店长做配赠处理。否则按公司相关制度进行处理；5）、对不符合验收标准的商品、拒绝入库；6）、卸车验货时，发现下列情况之一者，商品不得接收： 商品残损者； 商品变质者； 商品包装不全、严重污染无法销售者； 离保质期不足三分之一者。3、配送中心验货流程补充说明：1）、配送中心商品到达门店后，门店必须按照对待供应商一样验收配送商品；2)、验货员发现有单无货、多货、错货现象，或者是门店在验收发现错货现象时，与验货员共同查找，进行核实。确定错货后，应第一时间通知配送员和配送中心经理，配送中心经理与门店相约时间安排专人对异议商品进行复核；3）、库配商品禁止供应商直接配送到门店，门店不得接收。否则，配送中心不予承认。4）、门店跟踪配送中心冲红减少店内库存，48小时没有处理。72小时未解决者，上报监察部处理。5）、问题商品返回时，应包装完好，整箱退回。河南麦佳商超事业部文 件 名发文部门营运部签发日期2014-8-1商品退货流程发文编号Mjsc字03适用范围采购部、信息部、配送中心、门店、营运部、财务一、外采商品退货流程：门店理货员统计本区域无法销售非人为损坏商品，填写退货申请单每月规定日期前门店区域理货员根据本区域商品填写退货申请单注明商品条码、名称、规格、退货数量、售价、周销量、陈列方式、退货原因，区域理货员、主管、店长签名确认电子版退货申请单营运主管或经理审核，签字确认，查询同商品各门店销售情况 可以调拨 不可以调拨下发商品调拨通知重新汇总退货申请单确属于退货商品，营运经理转至采购总监门店接收商品调拨通知后，营业期间三小时调拨结束采购总监将待退货商品明细按区域分发给各对口业务部门，业务部门24小时内回复处理意见 可退 不可退采购总监将退货信息传至营运部，营运部将退货信息传至配送中心与门店，确定退货时间采购部门与营运部对不能退货商品进行协商，提出处理意见，并将相关意见回复给门店门店接收退货信息后，打印一式三联退货单，部门主管、验货和门店店长审核签字，白联和黄联随货至配送中心，红联门店保存；两日内按供应商信息分类，包装完好，封箱或整箱退至配送中心；门店接收处理意见后，要求在限定时间内给予处理完毕配送中心再次核对退货单是否与实物相对，采购人员、验货员和区域主管在白联和黄联签字，白联上交财务，黄联随货进行退货注意事项：1、退货申请单发送营运总监时一律使用电子表格，必须填写完整，真实，签名完善；2、营运总监审核时必须考虑商品的陈列位置和市场价格；3、业务部门接收退货申请单时务必迅速及时，务必在接到退货申请单24小时内给出处理意见；4、卖场内所有商品（除生鲜）原则性都能退货，但门店上报退货商品时库存数量5个以下者可以门店自行沟通自己解决；二、内采商品退货流程：门店区域理货员根据本区域商品销售情况填写退货申请单注明商品条码、名称、规格、退货数量、售价、竞争对手售价、陈列方式、退货原因，区域理货员签名确认区域主管对区域员工退货申请单上商品进行电脑审核，注明商品进价与周销量店长审核退货申请单确定退货与否 可货 不退店长对退货申请单上退货商品进行批示，分析滞销原因，采取措施店长对退货申请单上退货商品进行批示，限定退货时间退货商品分管区域主管与供应商联系约定时间，下架整理，在限定时间内完成退货供应商到门店退货，门店打印一式两联退货单，区域主管、验货、供应商、店长签字，红联为供应商留存、白联上交财务注意事项：1、 店长确定商品为滞销商品时，与供应商沟通必须提供相应的数字信息，不得出现未经供应商同意擅自打印退货单；1、 供应商同意后必须保证商品干净整洁；1、 由于人为因素产生滞销而导致欲退货商品，店长必须认真分析相关因素：价格是否高于市场价、陈列位置是否偏僻、有无条码或标价签等等。三、清场商品退货流程：供应商提出撤柜申请，业务部下发清场退货通知门店按照所下通知对退货商品进行库存查询，按库存进行封箱或用原装箱整理门店打印一式两联退货单，区域主管、验货、店长签字 供应商直接到门店退货 退至配送中心联系供应商确定退货时间配送中心整理各个门店退货商品，联系供应商或与采购确定退货时间供应商清点商品，签名确认供应商或采购清点商品，签名确认红联为供应商留存、白联财务留存四、流程补充说明：1、所有带有保质期的商品，均应在保质期内六分之一的时间前全部清退完毕；2、门店以下商品不得退调并承担全部责任：（1） 上架后破损、配件短缺的商品；（2） 过期商品；（3） 人为损坏造成无法使用的商品；（4） 因存放不当、遗忘积压并过期的商品；（5） 售出后因顾客拆装、试用、品尝后导致影响再次销售的商品（非质量问题）；（6） 因理货员售货时未将商品性能、操作等正确方法介绍清楚、造成用户盲目使用而出现损坏的商品；（7） 鼠咬、霉变等商品；（8） 特价商品、单价商品不满一个销售单位的商品；3、 填写退货申请单时，应分清商品的所属供应商，不要将分属不同供应商的商品填写在一张退货单上；4、 退货单打印后要对所退商品进行核实，避免多输、少输、漏输、重输商品，一定要核对实物；5、 退货商品上必须保证整洁，不得张贴店内码及价格标签以及软硬磁，且不能影响商品的二次销售，违者给予100元的现金处罚；6、 退货时不得超出退货申请单中填写内容范围，与退货申请单中填写内容百分百保持一致，违者除将所超出范围商品全额买单外，另处罚现金100元；7、 配送中心暂存供应商退货商品的规定：（1） 业务通知退货或门店正常条件退货商品须提前通知供应商，从通知供应商退货日起五日内（包括第五日），供应商必须将退货商品拉走，逾期者将按退货商品总额的2%扣除库存保管费用，超过一个月者，配送中心自行处理；（2） 门店外采商品在规定时间内退回配送中心后，外采采购人员应及时进行商品的退货处理，如在商品退到配送中心后15日内还未进行处理，配送中心将退货单与商品一并交予公司，由公司处理。注：退货申请单样表退货申请单门店：区域：日期：序号商品条码商品名称规格进价售价竞争对手价格陈列方式库存数量供应商代码周销量滞销原因处理意见理货： 主管： 店长： 营运： 采购： 河南麦佳商超事业部文 件 名发文部门营运部签发日期2014-8-1商品订货流程发文编号Mjsc字04适用范围采购部、信息部、配送中心、门店、营运部一、外采、生鲜商品订货流程：区域员工在规定时间内，根据商品销售情况手工订货（库存、陈列量）主管根据电脑进销存进行审核店长审核签名电脑员录入订单总部或门店信息部接收汇总、打印订单外采整理订单根据订货数量进行采购商品二、内采商品订货流程：区域员工在规定时间内，根据商品销售情况手工订货（库存、陈列量）主管根据电脑进销存进行审核店长审核签名电脑员录入订单，打印订货单订货单在规定时间内上或电话通知相应供应商供应商在订货单有效期限内送货三、流程说明：1、缺货原因：订货量不足、送货不及时、实盘不准确、未料销量增加、供应商不及时。注意事项：紧盯缺货、严防死守、降低损失、一旦缺货、及时订货。2、订货时一定注意商品订货周期的销售数量，确保一段订货周期内的货源保障；3、在录入电脑时，电脑订货系统中也有提示，周销量和实时库存都能一目了然！四、订货公式：周期销售量（根据订货时间）+最大陈列数量安全库存量但如果出现如下情况，订货就要使用预算：促销、DM商品订货；重大节假日；明显季节更换交替。预算是控制库存的关健，预算时要考虑如下因素：正常销量；价格下降幅度；客流量等。河南麦佳商超事业部文 件 名发文部门营运部签发日期2014-8-1商品报损流程发文编号Mjsc字05适用范围采购部、信息部、配送中心、门店、营运部、财务部一、报损流程：到收银台买单或工资中扣除监察（财务）人员：对报损商品进行数量清点、质量核准，进行现场监督，并签名确认防损部人员：对报损商品进行数量清点，质量复核检查，符合报损条件的签字通过，不符合报损条件的退回收货部重新确定验货人员：对送来的报损商品进行数量清点，质量检查，可以报损的通过，不符合报损条件的退回卖场非人为损坏，送到收货部索赔区，通知以下三个部门人员对报损商品进行检查监督人为损坏每月报损在规定日期进行，所有商品报损必须有营运总监、财务经理核准审批员工填写商品报损单部门员工清点报损商品部门员工(理货员索赔员)确认商品是否必须报损交部门主管、店长确认签字报损单上制单员、部门负责人、店负责人、防损员、监察人员、营运部签名确认销毁商品电脑员录入系统制作电脑报损单报损单白单交于财务部，黄单交于监察部，红联交于报损门店清洁卫生店长、营运总监、监察部、财务审核签字，打印一式三联报损出库单二、报损比例门店（根据销售额）报损金额(当月)月销售低于100万100元月销售低于200万200元月销售200万以上300元三、报损说明1、 商品报损是指商品既不可继续销售也不可退换时的处理方法；2、 因自然灾害或人力不可控原因引起的损失如生锈质变,因雨季引发的霉变、虫蛀、鼠咬等不能退换的商品，可以报损；3、 原则上配送中心不可报损，商品报损由各个分店各自完成，但由于极少部分会在运输途中损坏或者鼠咬、猫偷吃且经确认不能退货的商品方可进行报损，报损定额超过部分员工分摊。分店定额报损，超过部分员工进行分摊；4、 人为造成的商品损坏必须由当事人负责买单；5、 顾客退换货导致商品无法再次销售,属于质量问题的第一时间业务人员与供应商协商给予及时处理,公司尽可能减少此方面的损失.如果确实属于顾客人为原因损坏商品,但态度恶劣,不给予退换货在卖场大吵大闹,严重影响正常营业秩序者予以退换货,但必须出具所退换货商品的电脑小票.如确认属于卖场销售该商品,但顾客未提供购物小票,特殊情况(有相应证明在本公司购买)由服务台开具相应证明,按报损流程进行报损(部门报损费用不包含此类商品报损)；6、 卖场商品明显发现被盗，如饮料被偷喝剩下空罐，牙膏被偷走剩下空盒等此类情况，这部分有防损（30%）与卖场（70%）共同承担，不予报损；7、 报损原则上只限于购销商品（现金采购商品），代销商品需要报损的有业务部通知供应商做换货处理，并将通知情况予以记录，供应商接通知不来处理的，制作退货出库单，从货款中扣除，并做好供应商的说服工作。如在协议中签定相应损耗费用的，则可以报损；8、 鼠咬商品，不影响质量的，要报损清出卖场后，包装拆开将可散卖的没坏的商品重新入库销售，此类重新入库的商品供应商统一为麦佳*店，进价统一为零，并按以下情况处理： 原卖场有此类商品散卖的，直接按卖场售价比较接近的同类散装商品条码入库销售。 原卖场没有此类商品销售的，业务人员必须重新建档，重新入库，重新设立商品分类，并做以后此类商品的归集。四、罚责1、 未按审批程序报批、超标准报损的，财务人员发现应及时予以制止，并通知相关人员立即改正。拒绝更正的可对相关人员处以至少50元的现金处罚；2、 商品报损没经过相关部门监督检查报损出库的一经查出相关经手人作开除处理；3、 利用职务之便相互串通，将正常商品作为报损商品出库谋私利的，一经查出作开除处理。河南麦佳商超事业部文 件 名发文部门营运部签发日期2014-8-1生鲜商品调价、报损流程发文编号Mjsc字06适用范围采购部、信息部、配送中心、门店、营运部、财务一、生鲜商品调价流程：每日生鲜变价及时进行，所有商品变价必须有生鲜主管、店长核准审批员工填写商品变价单部门员工统计变价商品生鲜部门员工确认商品是否必须变价交生鲜主管核实、制定变价价格并签字确认 变价单上制单员、部门负责人、店负责人签名确认电脑员录入系统，按b类商品货号进行商品变价下传前台电子称，员工根据变价价格及时处理二、报损流程：生鲜报损每日进行，所有商品报损必须有生鲜部长、店长核准审批员工填写商品报损单部门员工清点报损商品生鲜部门员工确认商品是否必须报损交部门主管、店长确认签字监察（财务）人员：对报损商品进行数量清点、质量核准，进行现场监督，并签名确认防损部人员：对报损商品进行数量清点，质量复核检查，符合报损条件的签字通过，不符合报损条件的退回收货部重新确定验货人员：对送来的报损商品进行数量清点，质量检查，可以报损的通过，不符合报损条件的退回卖场报损单上制单员、部门负责人、店负责人、防损员签名确认销毁商品电脑员录入系统制作电脑报损单报损单白单交于财务部，黄单交于监察部，红联交于报损门店清洁卫生生鲜报损单上单价一律以a类出库，打印一式三联报损出库单每周一下午17点前统一由部门主管、店长、营运总监、监察部（财务）审核签字三、报损说明1、商品报损是指商品既不可继续销售也不可退换时的处理方法；2、人为造成的商品损坏必须由当事人负责买单；3、生鲜商品遵循能变价处理不报损的原则，要求门店勤检查、勤挑拣、及时变价处理、最大限度减少报损。四、罚责1、 未按审批程序报批、报损的，财务人员发现应及时予以制止，并通知相关人员立即改正。拒绝更正的可对相关人员处以至少50元的现金处罚；2、 商品报损没经过相关部门监督检查报损出库的一经查出相关经手人作开除处理；3、 利用职务之便相互串通，将正常商品作为报损、变价处理商品出库谋私利的，一经查出作开除处理。河南麦佳商超事业部文 件 名发文部门营运部签发日期2014-8-1商品调拨流程发文编号Mjsc字07适用范围采购部、信息部、配送中心、门店、营运部一、 门店正常商品调拨流程：调入门店区域理货员手工填写商品调拨申请单报与主管，一式两联经部门主管或其授权人、店长审核签字确认，调入门店店长提前电话联系调出部门负责人，确定调拨商品库存调入门店调拨人员持手工填写商品调拨申请单复印联，审核签名完整后到调出门店进行商品调拨调出门店店长或负责人在商品调拨申请单签字，并安排本店人员30分钟内依据商品调拨申请单的调拨信息进行货源调拨并签字调出门店将调拨商品移至验货口，调出门店验货员或值班经理确认签字调入门店调拨人员持签名完整商品调拨申请单复印联，到调出门店信息部打印一式三联正式商品调拨单调入门店调拨人员、调出门店负责人、调出门店区域主管在正式商品调拨单签字确认一式三联单据：白联交财务、红联调入方、黄联调出方调入门店调拨人员持签名完整红联商品调拨单与调拨商品交予本店店长，店长或值班人员验货，并与调拨人员共同销毁商品调拨申请单原始联区域理货员登记调拨数量，调入门店更新库存生效，商品调拨结束流程说明：1、商品调拨之前必须由双方店长电话联系，调入门店书写调拨申请单，复印一式两联，签名完整；2、调出方出库验货时务必准确、细心，影响销售商品不可以调拨；3、调拨单遗失后不可重复打印，必须出具相关证明；调拨申请单样表：商品调拨申请单调出门店： 调入门店： 日期：商品条码商品名称规格售价调入数量调入原因调拨员： 调入店长： 调出店长： 调出理货： 调出验货： 二、 公司下达通知商品调拨流程：营运部下发商品调拨通知，并规定期限，各门店无条件执行接收调出门店电话联系调入门店，确定调拨时间，调出方打印正式一式三联商品调拨单调出方持调拨通知及签名完整的的正式调拨单、调拨商品到调入门店调入门店验收，店长并签字调出方审验签名是否完整，并将红联交至调入方，持白、黄两联交至店长或值班经理一式三联单据：白联交财务、黄联调入方、红联调出方，调入方更新数据，调拨数据生效流程说明：1、商品调拨之前必须由双方店长电话联系，调出门店打印调拨单签名完整；2、调出方调出商品不可以出现以下情况：（1） 过期商品，有变质现象的商品；（2） 接近有效期限的商品（保质期*3/4为期限）。（3） 各种严重瘪罐商品。（4） 真空包装遭破坏的商品。（5） 商标脱落、包装破旧的商品，产生严重锈蚀现象的商品。（6） 遭灰尘严重沾污的商品。（7） 各种标识不清的商品。（8） 厂商已更改包装的旧包装商品。（9） 有破损、缺件现象的工艺品。4、 调拨单遗失后不可重复打印，必须出具相关证明；河南麦佳商超事业部文 件 名发文部门营运部签发日期2014-8-1商品播音流程发文编号Mjsc字08适用范围门店、营运部、企划部一、 播音原则1、 必须用标准的普通话进行播音；2、 必须经过训练的播音员进行播音，其他任何人不得播音；3、 播音的音量适中，语速中等，音质明亮柔美，语言流利无错别字；4、 顾客的请求优先播音、紧急事件优先播音；5、 广播词必须先默念熟练以求词句的顺畅，内容需连续播两次；6、 播音的开始与结束必须使用文明，“请”字开头，“谢”字不离口；7、 播音时禁止出现杂、噪音或中途停顿、停止播音；8、 所有播音稿件，部门负责人审批后方可广播；二、 播音的内容1、 常规内容：包括开店/关店，广播以每日店内音乐的播放等内容；2、 促销内容：整个商场的特价商品信息、有赠品赠送的商品信息、场内场外文艺促销活动信息内容；3、 紧急内容：包括火警、儿童丢失、紧急疏散、雷暴雨、停电等事件的内容；4、 安全广播：包括提醒顾客关于购物时注意事项、防盗、看护儿童等方面的内容；5、 其他广播：包括顾客寻人等方面的内容；三、每日播音的程序时间内容开店前7分钟提醒全体工作人员做好开店准备，迎接顾客开店时8点整播放迎宾曲/开店问候/商场介绍开店中播放背景音乐播放各种促销特价商品信息播放顾客商场安全购物信息关店前20分钟/10分钟提醒顾客尽快结束购物营业结束时提醒顾客营业已经结束/关店感谢词营业结束后5分钟播放营业结束语/提醒员工例行结束工作四、播音的要求1、 播音员播稿规范： 吐字清晰(卷舌音、非卷舌音能区别) 语音准确（标准普通话语音，忌带地方方言） 语气得体（轻重准确有度） 节奏合拍（快慢停顿，准确有序） 感情适中（不同性质稿件不同感情色彩） 禁绕口词（不易听懂的书面词应纠正）2、 类型稿件播稿要点规范： 有关致词（如：员工致词、顾客致词、开市致词、节日致词、闭店顾客/员工致词） 要点要求：语气轻重有序，情感真实自然，节奏舒畅鲜明，追求亲切、自然、生动、和谐之效果； 有关介绍（如：商场、楼层、商品等） 要点要求：语气平和，节奏舒缓，追求清新，流畅之效果； 活动宣传（如：重大促销活动，节目活动等）要点要求：语气活泼，感情适度激昂，追求营造气氛，渲染场面之效果； 节日祝词（如：重大节假日对顾客、员工的节日祝贺稿件）要点要求：情绪奔放（适度）、语气浪漫，追求欢乐喜庆之效果； 事项通知（如寻人寻物、有关会议、各类传达事项）要点要求：节奏平稳，字句读准，追求使听者易明易懂；3、播音选稿要点：31按每天时间段划分（要点提示）：311早上：多选播轻松，欢快之乐曲；312上午：多选播悠扬，安详之乐曲；313中午：多选播亲切，和谐之乐曲；314下午：多选播热烈，振奋之乐曲；31