年产xx木工铣床项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 年产xx木工铣床项目立项申请报告年产xx木工铣床项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx投资公司实现营业收入8848.32万元，同比增长20.97%（1534.08万元）。其中，主营业业务木工铣床生产及销售收入为8121.52万元，占营业总收入的91.79%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1966.80万元，较去年同期相比增长178.40万元，增长率9.98%；实现净利润1475.10万元，较去年同期相比增长209.72万元，增长率16.57%。二、项目概况（一）项目名称年产xx木工铣床项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积14754.04平方米（折合约22.12亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.09%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度166.41万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积14754.04平方米，建筑物基底占地面积7832.92平方米，总建筑面积19475.33平方米，其中：规划建设主体工程14692.89平方米，项目规划绿化面积1190.92平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费1308.12万元。（七）节能分析“年产xx木工铣床项目建设项目”，年用电量549871.43千瓦时，年总用水量6715.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.15吨标准煤/年。达产年综合节能量23.94吨标准煤/年，项目总节能率23.19%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5397.84万元，其中：固定资产投资3680.99万元，占项目总投资的68.19%；流动资金1716.85万元，占项目总投资的31.81%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12903.00万元，总成本费用10303.34万元，税金及附加102.04万元，利润总额2599.66万元，利税总额3060.27万元，税后净利润1949.74万元，达产年纳税总额1110.52万元；达产年投资利润率48.16%，投资利税率56.69%，投资回报率36.12%，全部投资回收期4.27年，提供就业职位222个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园木工铣床行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园木工铣床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx木工铣床项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位222个，达产年纳税总额1110.52万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.16%，投资利税率56.69%，全部投资回报率36.12%，全部投资回收期4.27年，固定资产投资回收期4.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年，中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来，为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史，“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”，透过一个个逐年变化的“热词”，可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在，民营经济创造了我国60%以上的GDP，缴纳了50%以上的税收，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位，而是社会主义市场经济的重要组成部分，是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14754.0422.12亩1.1容积率1.321.2建筑系数53.09%1.3投资强度万元/亩166.411.4基底面积平方米7832.921.5总建筑面积平方米19475.331.6绿化面积平方米1190.92绿化率6.12%2总投资万元5397.842.1固定资产投资万元3680.992.1.1土建工程投资万元1627.212.1.1.1土建工程投资占比万元30.15%2.1.2设备投资万元1308.122.1.2.1设备投资占比24.23%2.1.3其它投资万元745.662.1.3.1其它投资占比13.81%2.1.4固定资产投资占比68.19%2.2流动资金万元1716.852.2.1流动资金占比31.81%3收入万元12903.004总成本万元10303.345利润总额万元2599.666净利润万元1949.747所得税万元1.328增值税万元358.579税金及附加万元102.0410纳税总额万元1110.5211利税总额万元3060.2712投资利润率48.16%13投资利税率56.69%14投资回报率36.12%15回收期年4.2716设备数量台（套）9917年用电量千瓦时549871.4318年用水量立方米6715.0419总能耗吨标准煤68.1520节能率23.19%21节能量吨标准煤23.9422员工数量人222第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月，全国规模以上工业增加值增幅6.3%，611月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。二、必要性分析1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区围绕中国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.09%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度166.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5537.875537.8714692.8914692.891350.391.1主要生产车间3322.723322.728815.738815.73837.241.2辅助生产车间1772.121772.124701.724701.72432.121.3其他生产车间443.03443.03852.19852.1981.022仓储工程1174.941174.943108.593108.59207.782.1成品贮存293.74293.74777.15777.1551.952.2原料仓储610.97610.971616.471616.47108.052.3辅助材料仓库270.24270.24714.98714.9847.793供配电工程62.6662.6662.6662.664.713.1供配电室62.6662.6662.6662.664.714给排水工程72.0672.0672.0672.064.214.1给排水72.0672.0672.0672.064.215服务性工程744.13744.13744.13744.1349.745.1办公用房344.22344.22344.22344.2222.725.2生活服务399.91399.91399.91399.9120.516消防及环保工程209.92209.92209.92209.9215.796.1消防环保工程209.92209.92209.92209.9215.797项目总图工程31.3331.3331.3331.33-33.477.1场地及道路硬化2078.08341.88341.887.2场区围墙341.882078.082078.087.3安全保卫室31.3331.3331.3331.338绿化工程801.8128.06合计7832.9219475.3319475.331627.21六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3712.54万元，占计划投资的68.78%。其中：完成固定资产投资2338.72万元，占总投资的63.00%；完成流动资金投资1373.82，占总投资的37.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3712.541.1完成比例68.78%2完成固定资产投资万元2338.722.1完成比例63.00%3完成流动资金投资万元1373.823.1完成比例37.00%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员222人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1511.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元736.822工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元219.403企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元62.734品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元105.445其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元86.286职工工资总额万元8403.60五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3680.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1627.211308.12166.413680.991.1工程费用万元1627.211308.1210120.451.1.1建筑工程费用万元1627.211627.2130.15%1.1.2设备购置及安装费万元1308.121308.1224.23%1.2工程建设其他费用万元745.66745.6613.81%1.2.1无形资产万元327.79327.791.3预备费万元417.87417.871.3.1基本预备费万元201.96201.961.3.2涨价预备费万元215.91215.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元3680.993680.99（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1716.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10120.456404.195645.1810120.4510120.4510120.451.1应收账款万元3036.141973.492125.293036.143036.143036.141.2存货万元4554.202960.233187.944554.204554.204554.201.2.1原辅材料万元1366.26888.07956.381366.261366.261366.261.2.2燃料动力万元68.3144.4047.8268.3168.3168.311.2.3在产品万元2094.931361.711466.452094.932094.932094.931.2.4产成品万元1024.69666.05717.291024.691024.691024.691.3现金万元2530.111644.571771.082530.112530.112530.112流动负债万元8403.605462.345882.528403.608403.608403.602.1应付账款万元8403.605462.345882.528403.608403.608403.603流动资金万元1716.851115.951201.791716.851716.851716.854铺底流动资金万元572.28371.98400.60572.28572.28572.28（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5397.84万元，其中：固定资产投资3680.99万元，占项目总投资的68.19%；流动资金1716.85万元，占项目总投资的31.81%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1627.21万元，占项目总投资的30.15%；设备购置费1308.12万元，占项目总投资的24.23%；其它投资745.66万元，占项目总投资的13.81%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3680.99+1716.85=5397.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3680.9968.19%1.1项目建设投资万元3680.9968.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1716.8531.81%3总投资万元万元5397.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8386.95万元，总成本11926.30万元，利润总额-3539.35万元，净利润86.98万元，增值税233.07万元，税金及附加-2654.51万元，所得税-884.84万元；第二年收入9032.10万元，总成本12635.72万元，利润总额-3603.62万元，净利润-2702.72万元，增值税251.00万元，税金及附加89.14万元，所得税-900.90万元；第三年生产负荷100%，收入12903.00万元，总成本10303.34万元，利润总额2599.66万元，净利润1949.74万元，增值税358.57万元，税金及附加102.04万元，所得税649.91万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12903.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=358.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8386.959032.1012903.0012903.0012903.001.1木工铣床万元8386.959032.1012903.0012903.0012903.002现价增加值万元2683.822890