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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx燃气增压站项目立项申请报告年产xxx燃气增压站项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入22718.21万元,同比增长30.15%(5262.14万元)。其中,主营业业务燃气增压站生产及销售收入为20900.61万元,占营业总收入的92.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4686.46万元,较去年同期相比增长982.19万元,增长率26.52%;实现净利润3514.85万元,较去年同期相比增长593.05万元,增长率20.30%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx燃气增压站项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积35004.16平方米(折合约52.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.94%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度175.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35004.16平方米,建筑物基底占地面积24831.95平方米,总建筑面积44455.28平方米,其中:规划建设主体工程29404.46平方米,项目规划绿化面积3406.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费4579.91万元。(七)节能分析“年产xxx燃气增压站项目建设项目”,年用电量807557.55千瓦时,年总用水量26141.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.48吨标准煤/年。达产年综合节能量33.83吨标准煤/年,项目总节能率29.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13305.73万元,其中:固定资产投资9185.05万元,占项目总投资的69.03%;流动资金4120.68万元,占项目总投资的30.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29313.00万元,总成本费用23344.69万元,税金及附加238.80万元,利润总额5968.31万元,利税总额7030.33万元,税后净利润4476.23万元,达产年纳税总额2554.10万元;达产年投资利润率44.86%,投资利税率52.84%,投资回报率33.64%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位510个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心燃气增压站行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心燃气增压站产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx燃气增压站项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位510个,达产年纳税总额2554.10万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.86%,投资利税率52.84%,全部投资回报率33.64%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35004.1652.48亩1.1容积率1.271.2建筑系数70.94%1.3投资强度万元/亩175.021.4基底面积平方米24831.951.5总建筑面积平方米44455.281.6绿化面积平方米3406.60绿化率7.66%2总投资万元13305.732.1固定资产投资万元9185.052.1.1土建工程投资万元3172.922.1.1.1土建工程投资占比万元23.85%2.1.2设备投资万元4579.912.1.2.1设备投资占比34.42%2.1.3其它投资万元1432.222.1.3.1其它投资占比10.76%2.1.4固定资产投资占比69.03%2.2流动资金万元4120.682.2.1流动资金占比30.97%3收入万元29313.004总成本万元23344.695利润总额万元5968.316净利润万元4476.237所得税万元1.278增值税万元823.229税金及附加万元238.8010纳税总额万元2554.1011利税总额万元7030.3312投资利润率44.86%13投资利税率52.84%14投资回报率33.64%15回收期年4.4716设备数量台(套)8917年用电量千瓦时807557.5518年用水量立方米26141.2219总能耗吨标准煤101.4820节能率29.20%21节能量吨标准煤33.8322员工数量人510第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.94%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度175.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17556.1917556.1929404.4629404.462308.561.1主要生产车间10533.7110533.7117642.6817642.681431.311.2辅助生产车间5617.985617.989409.439409.43738.741.3其他生产车间1404.501404.501705.461705.46138.512仓储工程3724.793724.799783.039783.03558.602.1成品贮存931.20931.202445.762445.76139.652.2原料仓储1936.891936.895087.185087.18290.472.3辅助材料仓库856.70856.702250.102250.10128.483供配电工程198.66198.66198.66198.6612.763.1供配电室198.66198.66198.66198.6612.764给排水工程228.45228.45228.45228.4511.414.1给排水228.45228.45228.45228.4511.415服务性工程2359.042359.042359.042359.04134.705.1办公用房1359.801359.801359.801359.8064.935.2生活服务999.24999.24999.24999.2468.036消防及环保工程665.50665.50665.50665.5042.756.1消防环保工程665.50665.50665.50665.5042.757项目总图工程99.3399.3399.3399.3325.717.1场地及道路硬化6663.221295.661295.667.2场区围墙1295.666663.226663.227.3安全保卫室99.3399.3399.3399.338绿化工程2240.8278.43合计24831.9544455.2844455.283172.92六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9498.16万元,占计划投资的71.38%。其中:完成固定资产投资6108.14万元,占总投资的64.31%;完成流动资金投资3390.02,占总投资的35.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9498.161.1完成比例71.38%2完成固定资产投资万元6108.142.1完成比例64.31%3完成流动资金投资万元3390.023.1完成比例35.69%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员510人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3471.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元1743.362工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元442.353企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元136.324品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元220.215其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.795.3年工资额万元197.996职工工资总额万元14863.02五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9185.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3172.924579.91175.029185.051.1工程费用万元3172.924579.9118983.701.1.1建筑工程费用万元3172.923172.9223.85%1.1.2设备购置及安装费万元4579.914579.9134.42%1.2工程建设其他费用万元1432.221432.2210.76%1.2.1无形资产万元653.45653.451.3预备费万元778.77778.771.3.1基本预备费万元395.43395.431.3.2涨价预备费万元383.34383.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元9185.059185.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4120.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18983.7014088.2418378.0218983.7018983.7018983.701.1应收账款万元5695.113701.824556.095695.115695.115695.111.2存货万元8542.675552.736834.138542.678542.678542.671.2.1原辅材料万元2562.801665.822050.242562.802562.802562.801.2.2燃料动力万元128.1483.29102.51128.14128.14128.141.2.3在产品万元3929.632554.263143.703929.633929.633929.631.2.4产成品万元1922.101249.371537.681922.101922.101922.101.3现金万元4745.933084.853796.744745.934745.934745.932流动负债万元14863.029660.9611890.4214863.0214863.0214863.022.1应付账款万元14863.029660.9611890.4214863.0214863.0214863.023流动资金万元4120.682678.443296.544120.684120.684120.684铺底流动资金万元1373.55892.811098.851373.551373.551373.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13305.73万元,其中:固定资产投资9185.05万元,占项目总投资的69.03%;流动资金4120.68万元,占项目总投资的30.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3172.92万元,占项目总投资的23.85%;设备购置费4579.91万元,占项目总投资的34.42%;其它投资1432.22万元,占项目总投资的10.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9185.05+4120.68=13305.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9185.0569.03%1.1项目建设投资万元9185.0569.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4120.6830.97%3总投资万元万元13305.73二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19053.45万元,总成本5128.29万元,利润总额13925.16万元,净利润204.23万元,增值税535.09万元,税金及附加10443.87万元,所得税3481.29万元;第二年收入23450.40万元,总成本6123.80万元,利润总额17326.60万元,净利润12994.95万元,增值税658.58万元,税金及附加219.05万元,所得税4331.65万元;第三年生产负荷100%,收入29313.00万元,总成本23344.69万元,利润总额5968.31万元,净利润4476.23万元,增值税823.22万元,税金及附加238.80万元,所得税1492.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29313.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=823.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19053.4523450.4029313.0029313.0029313.001.1燃气增压站万元19053.4523450.4029313.0029313.0029313.002现价增加值万元6097.107504.139380.169380.169380.163增值税万元535.09658
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