HSF物料风险等级评估及抽样检验规范.doc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽样检验规范文件编号xxxxxPAGE4 OF 4REV0011* 修订履历 *版次修订内容修订日期00 新制订2012.05.10核准审核承办发行/制订部门签名xxxxx日期2012.05.101目的为识别本公司所有原物料部品的环境管理物质风险等级以利于生产过程中对环境管理物质的控制特制订本规范作为物料、部品风险等级评估的指引。 2、适用范围本规范适用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。3定义3.1 物料风险指原物料部品组件所构成材料的本身的风险一经评定后其一般不会再发生变化。3.2 供应商风险指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应商评鉴的结果及其日常交货品质状况来进行评定。4职责4.1品管部：负责零件材料风险的评估;负责供应商风险评估;按风险级别制订内部抽样送检计划;按风险级别制订外送检测计划并安排送样;4.2采购部：按风险级别制订供应商稽核与辅导计划;5、具体管理程序5.1 品保部与采购部共同制订HSF物料风险等级划分评估标准(见后面章节5.5.3);5. 2 采购部按照风险评估标准,将供应商进行风险分类,并制订年度供应商稽核计划5.2.1 评价为高风险的供应商,必须进行现场稽核,每年不少于一次。5.2.2 评价为中风险的供应商,必须进行现场稽核,每年一次;5.2.3 评价为低风险的供应商,可不必进行现场稽核,每年要求其进行自我评估。5.3品保部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划,并保存检测记录;5.3.1 送样频率:5.3.1.1高风险的材料,每次进料时必须送检;5.3.1.2中风险的材料,每个月至少送检一次;5.3.1.3低风险的材料,每个季度送检一次;5.3.2取样要求:5.3.2.1送检素材时,将材料剪切成面积不小于3*3CM的正方形,每种材料需要准备1-2PCS;5.3.2.2送检部品时,将部品裁切成规则形状,至少保证有一个面可以完全与平面接触;5.3.2.3为保证测试数据的准确性，取样时,必须带手套作业,所有样品必须平整,无扭曲变形,表面干净,无手印、油污,每1PCS单独套胶袋包装,并在胶袋外注明样品材质、供应商,部品另需写明货号;5.3.2.4所有与样品对应的材质证明及SGS报告也要准备好,以便于测试后进行判定;5.3.3送样5.3.3.1所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至检测室检测,在样品检测表格上登记后, 检测员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时,检测人员应先将样品进行拆分;5.3.3.2所有检测结果必须记录在RoHS测试记录表上,以备品质人员查验，保留电子档于XRF分析仪内，并定期导出存档;5.3.4判定5.3.4.1根据仪器检测结果作出相应处理,当报告结果显示OK时,无需另外判定;当报告结果显示为NG时,将样品外送第三方检测，并立即通知相关人员隔离物料，暂时禁止使用。5.3.4.2 RoHS测试记录表由检测室保留,保存期限为四年。5.4各事业部SQE制订成品外送检测年度计划,优先考虑内部送样检测时检测不合格或不能明确检测结果的样品;检测报告由SQE保存，保存期限为五年（包括有效期在内）。5.5 HSF风险等级评估HSF风险等级分为“物料风险”和“供应商风险”，分别单独进行管控：风险类别风险等级风险评分识别标准物料风险高3 塑胶 焊锡 印刷电路板(PCBFPC) 色粉油墨涂料 中2有表面电镀或喷油的零件 合金钉类低1 无电镀的金属基材 纸类包材 电子零件 供应商风险高3 供应商评鉴等级为C级之供应商 二年内有ROHS不符合记录之供应商 规模少于200人之工厂 本额小于200万人民币 有电镀铬(水镀)制程 有镀锌螺丝制程 中2 供应商评鉴等级为B级之供应商 设有化学分析实验室的供应商 取得QC080000认证的供应商低1 供应商评鉴等级为A级之供应商 全球500强企业 客户指定供应商说明：鉴于公司导入QC080000前期，对各供应商和原材料有害物质管控情况把握不太清楚，暂时不执行风险等级评估。前期按以下方式管控：1.所有物料均依照高风险等级管控方式进行，送检频率按HSF进料检验规范进行。2.所有成品依照中风险等级管控方式进行，内部XRF送检频率按出货检验管制程序执行。外部送测年度计划暂不拟定，依客户要求在打样或出