聚氨酯弹性体粘剂项目立项申请报告(78亩，投资17000万元）

泓域咨询MACRO/ 聚氨酯弹性体粘剂项目立项申请报告聚氨酯弹性体粘剂项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入20841.00万元，同比增长23.97%（4029.15万元）。其中，主营业业务聚氨酯弹性体粘剂生产及销售收入为19768.24万元，占营业总收入的94.85%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5630.17万元，较去年同期相比增长1180.32万元，增长率26.52%；实现净利润4222.63万元，较去年同期相比增长617.42万元，增长率17.13%。二、项目概况（一）项目名称聚氨酯弹性体粘剂项目（二）项目选址xxx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积52072.69平方米（折合约78.07亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.24%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度179.90万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积52072.69平方米，建筑物基底占地面积30327.13平方米，总建筑面积58842.14平方米，其中：规划建设主体工程38851.25平方米，项目规划绿化面积3380.19平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费5706.80万元。（七）节能分析“聚氨酯弹性体粘剂项目建设项目”，年用电量867198.83千瓦时，年总用水量24495.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.67吨标准煤/年。达产年综合节能量32.46吨标准煤/年，项目总节能率28.38%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16971.63万元，其中：固定资产投资14044.79万元，占项目总投资的82.75%；流动资金2926.84万元，占项目总投资的17.25%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27165.00万元，总成本费用20779.65万元，税金及附加313.98万元，利润总额6385.35万元，利税总额7580.07万元，税后净利润4789.01万元，达产年纳税总额2791.06万元；达产年投资利润率37.62%，投资利税率44.66%，投资回报率28.22%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位491个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区聚氨酯弹性体粘剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区聚氨酯弹性体粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“聚氨酯弹性体粘剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位491个，达产年纳税总额2791.06万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.62%，投资利税率44.66%，全部投资回报率28.22%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围，落实商业银行押品管理指引，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。（人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52072.6978.07亩1.1容积率1.131.2建筑系数58.24%1.3投资强度万元/亩179.901.4基底面积平方米30327.131.5总建筑面积平方米58842.141.6绿化面积平方米3380.19绿化率5.74%2总投资万元16971.632.1固定资产投资万元14044.792.1.1土建工程投资万元5037.202.1.1.1土建工程投资占比万元29.68%2.1.2设备投资万元5706.802.1.2.1设备投资占比33.63%2.1.3其它投资万元3300.792.1.3.1其它投资占比19.45%2.1.4固定资产投资占比82.75%2.2流动资金万元2926.842.2.1流动资金占比17.25%3收入万元27165.004总成本万元20779.655利润总额万元6385.356净利润万元4789.017所得税万元1.138增值税万元880.749税金及附加万元313.9810纳税总额万元2791.0611利税总额万元7580.0712投资利润率37.62%13投资利税率44.66%14投资回报率28.22%15回收期年5.0416设备数量台（套）10417年用电量千瓦时867198.8318年用水量立方米24495.6119总能耗吨标准煤108.6720节能率28.38%21节能量吨标准煤32.4622员工数量人491第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。商务部近日发布数据显示，前11个月，我国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%，实际使用外资7932.7亿元，基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底，世界银行发布的2019营商环境报告指出，中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位，首次进入世界前50位。世界银行称，中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩，让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。2、地方经济半年报披露接近尾声，从上半年经济运行情况来看，传统产业增速放缓，高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用，也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.24%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度179.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21441.2821441.2838851.2538851.253658.461.1主要生产车间12864.7712864.7723310.7523310.752268.251.2辅助生产车间6861.216861.2112432.4012432.401170.711.3其他生产车间1715.301715.302253.372253.37219.512仓储工程4549.074549.0712994.0812994.08889.892.1成品贮存1137.271137.273248.523248.52222.472.2原料仓储2365.522365.526756.926756.92462.742.3辅助材料仓库1046.291046.292988.642988.64204.673供配电工程242.62242.62242.62242.6218.693.1供配电室242.62242.62242.62242.6218.694给排水工程279.01279.01279.01279.0116.724.1给排水279.01279.01279.01279.0116.725服务性工程2881.082881.082881.082881.08197.315.1办公用房1605.331605.331605.331605.3388.675.2生活服务1275.751275.751275.751275.7579.936消防及环保工程812.77812.77812.77812.7762.626.1消防环保工程812.77812.77812.77812.7762.627项目总图工程121.31121.31121.31121.3187.857.1场地及道路硬化8360.941740.281740.287.2场区围墙1740.288360.948360.947.3安全保卫室121.31121.31121.31121.318绿化工程3018.97105.66合计30327.1358842.1458842.145037.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13604.03万元，占计划投资的80.16%。其中：完成固定资产投资9893.72万元，占总投资的72.73%；完成流动资金投资3710.31，占总投资的27.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13604.031.1完成比例80.16%2完成固定资产投资万元9893.722.1完成比例72.73%3完成流动资金投资万元3710.313.1完成比例27.27%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员491人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3341.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元1830.462工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元5.002.3年工资额万元428.903企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元151.744品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元230.275其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.175.3年工资额万元150.366职工工资总额万元14477.04五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14044.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5037.205706.80179.9014044.791.1工程费用万元5037.205706.8017403.881.1.1建筑工程费用万元5037.205037.2029.68%1.1.2设备购置及安装费万元5706.805706.8033.63%1.2工程建设其他费用万元3300.793300.7919.45%1.2.1无形资产万元1616.731616.731.3预备费万元1684.061684.061.3.1基本预备费万元717.09717.091.3.2涨价预备费万元966.97966.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元14044.7914044.79（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2926.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17403.8810998.8912421.0517403.8817403.8817403.881.1应收账款万元5221.163132.703654.815221.165221.165221.161.2存货万元7831.754699.055482.227831.757831.757831.751.2.1原辅材料万元2349.531409.711644.672349.532349.532349.531.2.2燃料动力万元117.4870.4982.23117.48117.48117.481.2.3在产品万元3602.612161.562521.823602.613602.613602.611.2.4产成品万元1762.141057.291233.501762.141762.141762.141.3现金万元4350.972610.583045.684350.974350.974350.972流动负债万元14477.048686.2210133.9314477.0414477.0414477.042.1应付账款万元14477.048686.2210133.9314477.0414477.0414477.043流动资金万元2926.841756.102048.792926.842926.842926.844铺底流动资金万元975.60585.37682.93975.60975.60975.60（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16971.63万元，其中：固定资产投资14044.79万元，占项目总投资的82.75%；流动资金2926.84万元，占项目总投资的17.25%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5037.20万元，占项目总投资的29.68%；设备购置费5706.80万元，占项目总投资的33.63%；其它投资3300.79万元，占项目总投资的19.45%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14044.79+2926.84=16971.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14044.7982.75%1.1项目建设投资万元14044.7982.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2926.8417.25%3总投资万元万元16971.63二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16299.00万元，总成本19719.68万元，利润总额-3420.68万元，净利润271.70万元，增值税528.44万元，税金及附加-2565.51万元，所得税-855.17万元；第二年收入19015.50万元，总成本22328.24万元，利润总额-3312.74万元，净利润-2484.56万元，增值税616.52万元，税金及附加282.27万元，所得税-828.18万元；第三年生产负荷100%，收入27165.00万元，总成本20779.65万元，利润总额6385.35万元，净利润4789.01万元，增值税880.74万元，税金及附加313.98万元，所得税1596.34万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27165.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=880.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16299.0019015.5027165.0027165.0027165.001.1聚氨酯弹性体粘剂万元16299.0019015.5027165.0027165.0027165.002现价增加值万元5215.686084.968692.8