压花玻璃项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 压花玻璃项目立项说明及投资计划压花玻璃项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx集团实现营业收入26005.22万元，同比增长10.82%（2538.66万元）。其中，主营业业务压花玻璃生产及销售收入为21157.58万元，占营业总收入的81.36%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5853.67万元，较去年同期相比增长1427.84万元，增长率32.26%；实现净利润4390.25万元，较去年同期相比增长441.54万元，增长率11.18%。二、项目概况（一）项目名称压花玻璃项目（二）项目选址xxx工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积36198.09平方米（折合约54.27亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.32%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度198.69万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积36198.09平方米，建筑物基底占地面积26178.46平方米，总建筑面积51401.29平方米，其中：规划建设主体工程32680.79平方米，项目规划绿化面积3108.75平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费4305.89万元。（七）节能分析“压花玻璃项目建设项目”，年用电量826190.36千瓦时，年总用水量25247.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.70吨标准煤/年。达产年综合节能量40.33吨标准煤/年，项目总节能率27.81%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14628.97万元，其中：固定资产投资10782.91万元，占项目总投资的73.71%；流动资金3846.06万元，占项目总投资的26.29%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33038.00万元，总成本费用26418.12万元，税金及附加254.36万元，利润总额6619.88万元，利税总额7787.33万元，税后净利润4964.91万元，达产年纳税总额2822.42万元；达产年投资利润率45.25%，投资利税率53.23%，投资回报率33.94%，全部投资回收期4.45年，提供就业职位657个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区压花玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区压花玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“压花玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位657个，达产年纳税总额2822.42万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.25%，投资利税率53.23%，全部投资回报率33.94%，全部投资回收期4.45年，固定资产投资回收期4.45年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36198.0954.27亩1.1容积率1.421.2建筑系数72.32%1.3投资强度万元/亩198.691.4基底面积平方米26178.461.5总建筑面积平方米51401.291.6绿化面积平方米3108.75绿化率6.05%2总投资万元14628.972.1固定资产投资万元10782.912.1.1土建工程投资万元3754.512.1.1.1土建工程投资占比万元25.66%2.1.2设备投资万元4305.892.1.2.1设备投资占比29.43%2.1.3其它投资万元2722.512.1.3.1其它投资占比18.61%2.1.4固定资产投资占比73.71%2.2流动资金万元3846.062.2.1流动资金占比26.29%3收入万元33038.004总成本万元26418.125利润总额万元6619.886净利润万元4964.917所得税万元1.428增值税万元913.099税金及附加万元254.3610纳税总额万元2822.4211利税总额万元7787.3312投资利润率45.25%13投资利税率53.23%14投资回报率33.94%15回收期年4.4516设备数量台（套）10717年用电量千瓦时826190.3618年用水量立方米25247.7219总能耗吨标准煤103.7020节能率27.81%21节能量吨标准煤40.3322员工数量人657第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界，正在经历百年未有之大变局。大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵，化危为机、转危为安，变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.32%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度198.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18508.1718508.1732680.7932680.792625.821.1主要生产车间11104.9011104.9019608.4719608.471628.011.2辅助生产车间5922.615922.6110457.8510457.85840.261.3其他生产车间1480.651480.651895.491895.49157.552仓储工程3926.773926.7712168.3312168.33711.052.1成品贮存981.69981.693042.083042.08177.762.2原料仓储2041.922041.926327.536327.53369.752.3辅助材料仓库903.16903.162798.722798.72163.543供配电工程209.43209.43209.43209.4313.773.1供配电室209.43209.43209.43209.4313.774给排水工程240.84240.84240.84240.8412.314.1给排水240.84240.84240.84240.8412.315服务性工程2486.952486.952486.952486.95145.325.1办公用房998.39998.39998.39998.3971.065.2生活服务1488.561488.561488.561488.5673.026消防及环保工程701.58701.58701.58701.5846.126.1消防环保工程701.58701.58701.58701.5846.127项目总图工程104.71104.71104.71104.71122.257.1场地及道路硬化6964.331097.281097.287.2场区围墙1097.286964.336964.337.3安全保卫室104.71104.71104.71104.718绿化工程2224.8877.87合计26178.4651401.2951401.293754.51六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11759.78万元，占计划投资的80.39%。其中：完成固定资产投资8805.68万元，占总投资的74.88%；完成流动资金投资2954.10，占总投资的25.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11759.781.1完成比例80.39%2完成固定资产投资万元8805.682.1完成比例74.88%3完成流动资金投资万元2954.103.1完成比例25.12%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员657人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4471.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元2348.002工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元516.463企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元185.634品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元273.435其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元213.826职工工资总额万元16230.84五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10782.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3754.514305.89198.6910782.911.1工程费用万元3754.514305.8920076.901.1.1建筑工程费用万元3754.513754.5125.66%1.1.2设备购置及安装费万元4305.894305.8929.43%1.2工程建设其他费用万元2722.512722.5118.61%1.2.1无形资产万元1411.861411.861.3预备费万元1310.651310.651.3.1基本预备费万元603.82603.821.3.2涨价预备费万元706.83706.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元10782.9110782.91（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3846.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20076.9016244.8419509.6020076.9020076.9020076.901.1应收账款万元6023.073915.004517.306023.076023.076023.071.2存货万元9034.615872.496775.959034.619034.619034.611.2.1原辅材料万元2710.381761.752032.792710.382710.382710.381.2.2燃料动力万元135.5288.09101.64135.52135.52135.521.2.3在产品万元4155.922701.353116.944155.924155.924155.921.2.4产成品万元2032.791321.311524.592032.792032.792032.791.3现金万元5019.233262.503764.425019.235019.235019.232流动负债万元16230.8410550.0512173.1316230.8416230.8416230.842.1应付账款万元16230.8410550.0512173.1316230.8416230.8416230.843流动资金万元3846.062499.942884.553846.063846.063846.064铺底流动资金万元1282.01833.31961.511282.011282.011282.01（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14628.97万元，其中：固定资产投资10782.91万元，占项目总投资的73.71%；流动资金3846.06万元，占项目总投资的26.29%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3754.51万元，占项目总投资的25.66%；设备购置费4305.89万元，占项目总投资的29.43%；其它投资2722.51万元，占项目总投资的18.61%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10782.91+3846.06=14628.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10782.9173.71%1.1项目建设投资万元10782.9173.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3846.0626.29%3总投资万元万元14628.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入21474.70万元，总成本1991.32万元，利润总额19483.38万元，净利润216.01万元，增值税593.51万元，税金及附加14612.53万元，所得税4870.85万元；第二年收入24778.50万元，总成本2236.39万元，利润总额22542.11万元，净利润16906.58万元，增值税684.82万元，税金及附加226.97万元，所得税5635.53万元；第三年生产负荷100%，收入33038.00万元，总成本26418.12万元，利润总额6619.88万元，净利润4964.91万元，增值税913.09万元，税金及附加254.36万元，所得税1654.97万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33038.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=913.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21474.7024778.5033038.0033038.0033038.001.1压花玻璃万元21474.7024778.5033038.0033038.0033038.002现价增加值万元6871.907929.1210572.