彩色显像管投资项目立项申请报告 (1)VIP

泓域咨询MACRO/ 彩色显像管投资项目立项申请报告彩色显像管投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx投资公司实现营业收入44077.66万元，同比增长24.94%（8799.70万元）。其中，主营业业务彩色显像管生产及销售收入为40281.25万元，占营业总收入的91.39%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9768.54万元，较去年同期相比增长2278.61万元，增长率30.42%；实现净利润7326.41万元，较去年同期相比增长1367.47万元，增长率22.95%。二、项目概况（一）项目名称彩色显像管投资项目（二）项目选址xxx产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积57395.35平方米（折合约86.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.60%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度187.51万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57395.35平方米，建筑物基底占地面积42242.98平方米，总建筑面积62560.93平方米，其中：规划建设主体工程40482.25平方米，项目规划绿化面积3547.63平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费7374.04万元。（七）节能分析“彩色显像管投资项目建设项目”，年用电量1032534.54千瓦时，年总用水量45925.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.82吨标准煤/年。达产年综合节能量53.43吨标准煤/年，项目总节能率27.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21803.45万元，其中：固定资产投资16135.24万元，占项目总投资的74.00%；流动资金5668.21万元，占项目总投资的26.00%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50466.00万元，总成本费用40069.87万元，税金及附加401.66万元，利润总额10396.13万元，利税总额12231.74万元，税后净利润7797.10万元，达产年纳税总额4434.64万元；达产年投资利润率47.68%，投资利税率56.10%，投资回报率35.76%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位1061个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区彩色显像管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区彩色显像管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“彩色显像管投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位1061个，达产年纳税总额4434.64万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.68%，投资利税率56.10%，全部投资回报率35.76%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用，加强政策宣传和督促检查，推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度，打造减轻企业负担综合服务平台，加强行政审批中介服务事项清理规范，完善企业举报查处机制，制止各种清单之外违规收费行为。（工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57395.3586.05亩1.1容积率1.091.2建筑系数73.60%1.3投资强度万元/亩187.511.4基底面积平方米42242.981.5总建筑面积平方米62560.931.6绿化面积平方米3547.63绿化率5.67%2总投资万元21803.452.1固定资产投资万元16135.242.1.1土建工程投资万元4705.972.1.1.1土建工程投资占比万元21.58%2.1.2设备投资万元7374.042.1.2.1设备投资占比33.82%2.1.3其它投资万元4055.232.1.3.1其它投资占比18.60%2.1.4固定资产投资占比74.00%2.2流动资金万元5668.212.2.1流动资金占比26.00%3收入万元50466.004总成本万元40069.875利润总额万元10396.136净利润万元7797.107所得税万元1.098增值税万元1433.959税金及附加万元401.6610纳税总额万元4434.6411利税总额万元12231.7412投资利润率47.68%13投资利税率56.10%14投资回报率35.76%15回收期年4.3016设备数量台（套）16017年用电量千瓦时1032534.5418年用水量立方米45925.6819总能耗吨标准煤130.8220节能率27.41%21节能量吨标准煤53.4322员工数量人1061第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业互联网蓬勃发展，将带动工业新旧动能加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善，将吸引更多民间投资和外资流入实体经济，工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看，全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善，将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放，不断优化营商环境和完善产业配套，也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看，工业互联网平台建设如火如荼；基础设施领域补短板投资力度将继续加大；坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.60%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度187.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29865.7929865.7940482.2540482.253349.681.1主要生产车间17919.4717919.4724289.3524289.352076.801.2辅助生产车间9557.059557.0512954.3212954.321071.901.3其他生产车间2389.262389.262347.972347.97200.982仓储工程6336.456336.4514351.1414351.14863.622.1成品贮存1584.111584.113587.783587.78215.912.2原料仓储3294.953294.957462.597462.59449.082.3辅助材料仓库1457.381457.383300.763300.76198.633供配电工程337.94337.94337.94337.9422.883.1供配电室337.94337.94337.94337.9422.884给排水工程388.64388.64388.64388.6420.464.1给排水388.64388.64388.64388.6420.465服务性工程4013.084013.084013.084013.08241.505.1办公用房2319.162319.162319.162319.16107.675.2生活服务1693.921693.921693.921693.92138.196消防及环保工程1132.111132.111132.111132.1176.646.1消防环保工程1132.111132.111132.111132.1176.647项目总图工程168.97168.97168.97168.97-12.447.1场地及道路硬化10721.181995.031995.037.2场区围墙1995.0310721.1810721.187.3安全保卫室168.97168.97168.97168.978绿化工程4103.68143.63合计42242.9862560.9362560.934705.97六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18624.76万元，占计划投资的85.42%。其中：完成固定资产投资13629.12万元，占总投资的73.18%；完成流动资金投资4995.64，占总投资的26.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18624.761.1完成比例85.42%2完成固定资产投资万元13629.122.1完成比例73.18%3完成流动资金投资万元4995.643.1完成比例26.82%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员1061人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7211.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元3172.492工程技术人员工资2.1平均人数人1592.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元843.973企业管理人员工资3.1平均人数人423.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元292.054品质管理人员工资4.1平均人数人854.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元452.945其他人员工资5.1平均人数人545.2人均年工资万元5.985.3年工资额万元319.686职工工资总额万元25528.99五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16135.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4705.977374.04187.5116135.241.1工程费用万元4705.977374.0431197.201.1.1建筑工程费用万元4705.974705.9721.58%1.1.2设备购置及安装费万元7374.047374.0433.82%1.2工程建设其他费用万元4055.234055.2318.60%1.2.1无形资产万元1733.951733.951.3预备费万元2321.282321.281.3.1基本预备费万元1201.061201.061.3.2涨价预备费万元1120.221120.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元16135.2416135.24（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5668.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31197.2018180.2226572.6431197.2031197.2031197.201.1应收账款万元9359.165147.546551.419359.169359.169359.161.2存货万元14038.747721.319827.1214038.7414038.7414038.741.2.1原辅材料万元4211.622316.392948.144211.624211.624211.621.2.2燃料动力万元210.58115.82147.41210.58210.58210.581.2.3在产品万元6457.823551.804520.476457.826457.826457.821.2.4产成品万元3158.721737.292211.103158.723158.723158.721.3现金万元7799.304289.625459.517799.307799.307799.302流动负债万元25528.9914040.9417870.2925528.9925528.9925528.992.1应付账款万元25528.9914040.9417870.2925528.9925528.9925528.993流动资金万元5668.213117.523967.755668.215668.215668.214铺底流动资金万元1889.381039.171322.581889.381889.381889.38（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21803.45万元，其中：固定资产投资16135.24万元，占项目总投资的74.00%；流动资金5668.21万元，占项目总投资的26.00%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4705.97万元，占项目总投资的21.58%；设备购置费7374.04万元，占项目总投资的33.82%；其它投资4055.23万元，占项目总投资的18.60%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16135.24+5668.21=21803.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16135.2474.00%1.1项目建设投资万元16135.2474.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5668.2126.00%3总投资万元万元21803.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入27756.30万元，总成本10214.55万元，利润总额17541.75万元，净利润324.22万元，增值税788.67万元，税金及附加13156.31万元，所得税4385.44万元；第二年收入35326.20万元，总成本12221.22万元，利润总额23104.98万元，净利润17328.74万元，增值税1003.76万元，税金及附加350.03万元，所得税5776.24万元；第三年生产负荷100%，收入50466.00万元，总成本40069.87万元，利润总额10396.13万元，净利润7797.10万元，增值税1433.95万元，税金及附加401.66万元，所得税2599.03万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入50466.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1433.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27756.3035326.2050466.0050466.0050466.001.1彩色显像管万元27756.3035326.2050466.0050466.0050466.002现价增加值万元8882.0211304.3816149.1216149.1216149