防气抽油泵项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 防气抽油泵项目立项说明及投资计划防气抽油泵项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx集团实现营业收入46532.69万元，同比增长32.97%（11537.51万元）。其中，主营业业务防气抽油泵生产及销售收入为43366.66万元，占营业总收入的93.20%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9753.11万元，较去年同期相比增长726.35万元，增长率8.05%；实现净利润7314.83万元，较去年同期相比增长1561.30万元，增长率27.14%。二、项目概况（一）项目名称防气抽油泵项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积52819.73平方米（折合约79.19亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.15%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度197.80万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积52819.73平方米，建筑物基底占地面积30186.48平方米，总建筑面积75004.02平方米，其中：规划建设主体工程58232.05平方米，项目规划绿化面积4524.68平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费7090.07万元。（七）节能分析“防气抽油泵项目建设项目”，年用电量1130580.57千瓦时，年总用水量32582.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.73吨标准煤/年。达产年综合节能量35.43吨标准煤/年，项目总节能率25.04%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20183.97万元，其中：固定资产投资15663.78万元，占项目总投资的77.61%；流动资金4520.19万元，占项目总投资的22.39%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43784.00万元，总成本费用33890.95万元，税金及附加375.03万元，利润总额9893.05万元，利税总额11632.64万元，税后净利润7419.79万元，达产年纳税总额4212.85万元；达产年投资利润率49.01%，投资利税率57.63%，投资回报率36.76%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位718个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区防气抽油泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区防气抽油泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“防气抽油泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位718个，达产年纳税总额4212.85万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.01%，投资利税率57.63%，全部投资回报率36.76%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期4.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式，深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场，引导企业参与境外经贸产业合作区建设，带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台，推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道，开展产品和技术应用示范及推广，支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式，带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52819.7379.19亩1.1容积率1.421.2建筑系数57.15%1.3投资强度万元/亩197.801.4基底面积平方米30186.481.5总建筑面积平方米75004.021.6绿化面积平方米4524.68绿化率6.03%2总投资万元20183.972.1固定资产投资万元15663.782.1.1土建工程投资万元5447.622.1.1.1土建工程投资占比万元26.99%2.1.2设备投资万元7090.072.1.2.1设备投资占比35.13%2.1.3其它投资万元3126.092.1.3.1其它投资占比15.49%2.1.4固定资产投资占比77.61%2.2流动资金万元4520.192.2.1流动资金占比22.39%3收入万元43784.004总成本万元33890.955利润总额万元9893.056净利润万元7419.797所得税万元1.428增值税万元1364.569税金及附加万元375.0310纳税总额万元4212.8511利税总额万元11632.6412投资利润率49.01%13投资利税率57.63%14投资回报率36.76%15回收期年4.2216设备数量台（套）12717年用电量千瓦时1130580.5718年用水量立方米32582.9119总能耗吨标准煤141.7320节能率25.04%21节能量吨标准煤35.4322员工数量人718第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展，还要注意遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.15%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度197.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21341.8421341.8458232.0558232.054652.401.1主要生产车间12805.1012805.1034939.2334939.232884.491.2辅助生产车间6829.396829.3918634.2618634.261488.771.3其他生产车间1707.351707.353377.463377.46279.142仓储工程4527.974527.9710901.7810901.78633.452.1成品贮存1131.991131.992725.452725.45158.362.2原料仓储2354.542354.545668.935668.93329.392.3辅助材料仓库1041.431041.432507.412507.41145.693供配电工程241.49241.49241.49241.4915.793.1供配电室241.49241.49241.49241.4915.794给排水工程277.72277.72277.72277.7214.124.1给排水277.72277.72277.72277.7214.125服务性工程2867.722867.722867.722867.72166.635.1办公用房1184.421184.421184.421184.4286.455.2生活服务1683.301683.301683.301683.3076.776消防及环保工程809.00809.00809.00809.0052.886.1消防环保工程809.00809.00809.00809.0052.887项目总图工程120.75120.75120.75120.75-200.197.1场地及道路硬化8188.111423.601423.607.2场区围墙1423.608188.118188.117.3安全保卫室120.75120.75120.75120.758绿化工程3215.36112.54合计30186.4875004.0275004.025447.62六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18089.52万元，占计划投资的89.62%。其中：完成固定资产投资12896.94万元，占总投资的71.30%；完成流动资金投资5192.58，占总投资的28.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18089.521.1完成比例89.62%2完成固定资产投资万元12896.942.1完成比例71.30%3完成流动资金投资万元5192.583.1完成比例28.70%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员718人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4881.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元2466.182工程技术人员工资2.1平均人数人1082.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元544.413企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元199.744品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元298.985其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元5.745.3年工资额万元151.696职工工资总额万元25633.20五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15663.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5447.627090.07197.8015663.781.1工程费用万元5447.627090.0730153.391.1.1建筑工程费用万元5447.625447.6226.99%1.1.2设备购置及安装费万元7090.077090.0735.13%1.2工程建设其他费用万元3126.093126.0915.49%1.2.1无形资产万元1552.161552.161.3预备费万元1573.931573.931.3.1基本预备费万元916.22916.221.3.2涨价预备费万元657.71657.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元15663.7815663.78（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4520.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30153.3915225.5623503.2230153.3930153.3930153.391.1应收账款万元9046.024070.716332.219046.029046.029046.021.2存货万元13569.036106.069498.3213569.0313569.0313569.031.2.1原辅材料万元4070.711831.822849.504070.714070.714070.711.2.2燃料动力万元203.5491.59142.47203.54203.54203.541.2.3在产品万元6241.752808.794369.236241.756241.756241.751.2.4产成品万元3053.031373.862137.123053.033053.033053.031.3现金万元7538.353392.265276.847538.357538.357538.352流动负债万元25633.2011534.9417943.2425633.2025633.2025633.202.1应付账款万元25633.2011534.9417943.2425633.2025633.2025633.203流动资金万元4520.192034.093164.134520.194520.194520.194铺底流动资金万元1506.71678.031054.711506.711506.711506.71（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20183.97万元，其中：固定资产投资15663.78万元，占项目总投资的77.61%；流动资金4520.19万元，占项目总投资的22.39%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5447.62万元，占项目总投资的26.99%；设备购置费7090.07万元，占项目总投资的35.13%；其它投资3126.09万元，占项目总投资的15.49%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15663.78+4520.19=20183.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15663.7877.61%1.1项目建设投资万元15663.7877.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4520.1922.39%3总投资万元万元20183.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19702.80万元，总成本3929.50万元，利润总额15773.30万元，净利润284.96万元，增值税614.05万元，税金及附加11829.97万元，所得税3943.32万元；第二年收入30648.80万元，总成本5447.99万元，利润总额25200.81万元，净利润18900.61万元，增值税955.19万元，税金及附加325.90万元，所得税6300.20万元；第三年生产负荷100%，收入43784.00万元，总成本33890.95万元，利润总额9893.05万元，净利润7419.79万元，增值税1364.56万元，税金及附加375.03万元，所得税2473.26万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43784.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1364.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19702.8030648.8043784.0043784.0043784.001.1防气抽油泵万元19702.8030648.8043784.0043784.0043784.002现价增加值万元6304.909807.6214010.8814