指经点兰投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 指经点兰投资项目立项申请报告指经点兰投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx投资公司实现营业收入43826.51万元，同比增长26.41%（9156.38万元）。其中，主营业业务指经点兰生产及销售收入为39338.94万元，占营业总收入的89.76%。根据初步统计测算，公司实现利润总额10154.45万元，较去年同期相比增长1193.18万元，增长率13.31%；实现净利润7615.84万元，较去年同期相比增长1381.18万元，增长率22.15%。二、项目概况（一）项目名称指经点兰投资项目（二）项目选址xxx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积58582.61平方米（折合约87.83亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.45%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.50%，固定资产投资强度169.07万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58582.61平方米，建筑物基底占地面积37756.49平方米，总建筑面积92560.52平方米，其中：规划建设主体工程62776.89平方米，项目规划绿化面积6012.38平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费5757.28万元。（七）节能分析“指经点兰投资项目建设项目”，年用电量1282653.62千瓦时，年总用水量24425.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.73吨标准煤/年。达产年综合节能量47.71吨标准煤/年，项目总节能率28.18%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20171.53万元，其中：固定资产投资14849.42万元，占项目总投资的73.62%；流动资金5322.11万元，占项目总投资的26.38%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49140.00万元，总成本费用36866.92万元，税金及附加437.47万元，利润总额12273.08万元，利税总额14403.39万元，税后净利润9204.81万元，达产年纳税总额5198.58万元；达产年投资利润率60.84%，投资利税率71.40%，投资回报率45.63%，全部投资回收期3.69年，提供就业职位920个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区指经点兰行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区指经点兰产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“指经点兰投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位920个，达产年纳税总额5198.58万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.84%，投资利税率71.40%，全部投资回报率45.63%，全部投资回收期3.69年，固定资产投资回收期3.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中，及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升，参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设，推动新型网络化协作组织的培育形成。（工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58582.6187.83亩1.1容积率1.581.2建筑系数64.45%1.3投资强度万元/亩169.071.4基底面积平方米37756.491.5总建筑面积平方米92560.521.6绿化面积平方米6012.38绿化率6.50%2总投资万元20171.532.1固定资产投资万元14849.422.1.1土建工程投资万元7110.692.1.1.1土建工程投资占比万元35.25%2.1.2设备投资万元5757.282.1.2.1设备投资占比28.54%2.1.3其它投资万元1981.452.1.3.1其它投资占比9.82%2.1.4固定资产投资占比73.62%2.2流动资金万元5322.112.2.1流动资金占比26.38%3收入万元49140.004总成本万元36866.925利润总额万元12273.086净利润万元9204.817所得税万元1.588增值税万元1692.849税金及附加万元437.4710纳税总额万元5198.5811利税总额万元14403.3912投资利润率60.84%13投资利税率71.40%14投资回报率45.63%15回收期年3.6916设备数量台（套）16417年用电量千瓦时1282653.6218年用水量立方米24425.9519总能耗吨标准煤159.7320节能率28.18%21节能量吨标准煤47.7122员工数量人920第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份加快0.2个百分点，连续三个月回升。其中，民间投资378432亿元，增长8.7%，今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看，第一产业投资同比增长12.2%；第二产业投资增长6.2%，其中制造业投资增长9.5%，加快0.4个百分点，今年4月份以来增速持续回升；第三产业投资增长5.6%，其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%，增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米，增长1.4%；全国商品房销售额129508亿元，增长12.1%。二、必要性分析1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.45%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.50%，固定资产投资强度169.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26693.8426693.8462776.8962776.895304.921.1主要生产车间16016.3016016.3037666.1337666.133289.051.2辅助生产车间8542.038542.0320088.6020088.601697.571.3其他生产车间2135.512135.513641.063641.06318.302仓储工程5663.475663.4719359.3619359.361189.782.1成品贮存1415.871415.874839.844839.84297.442.2原料仓储2945.002945.0010066.8710066.87618.692.3辅助材料仓库1302.601302.604452.654452.65273.653供配电工程302.05302.05302.05302.0520.883.1供配电室302.05302.05302.05302.0520.884给排水工程347.36347.36347.36347.3618.684.1给排水347.36347.36347.36347.3618.685服务性工程3586.873586.873586.873586.87220.445.1办公用房1798.101798.101798.101798.10119.865.2生活服务1788.771788.771788.771788.77122.726消防及环保工程1011.871011.871011.871011.8769.966.1消防环保工程1011.871011.871011.871011.8769.967项目总图工程151.03151.03151.03151.03130.707.1场地及道路硬化9932.331616.911616.917.2场区围墙1616.919932.339932.337.3安全保卫室151.03151.03151.03151.038绿化工程4437.88155.33合计37756.4992560.5292560.527110.69六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15172.22万元，占计划投资的75.22%。其中：完成固定资产投资9757.44万元，占总投资的64.31%；完成流动资金投资5414.78，占总投资的35.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15172.221.1完成比例75.22%2完成固定资产投资万元9757.442.1完成比例64.31%3完成流动资金投资万元5414.783.1完成比例35.69%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员920人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6261.2人均年工资万元5.411.3年工资额万元3382.482工程技术人员工资2.1平均人数人1382.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元732.583企业管理人员工资3.1平均人数人373.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元271.634品质管理人员工资4.1平均人数人744.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元404.725其他人员工资5.1平均人数人455.2人均年工资万元4.215.3年工资额万元356.856职工工资总额万元24523.19五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14849.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7110.695757.28169.0714849.421.1工程费用万元7110.695757.2829845.301.1.1建筑工程费用万元7110.697110.6935.25%1.1.2设备购置及安装费万元5757.285757.2828.54%1.2工程建设其他费用万元1981.451981.459.82%1.2.1无形资产万元991.35991.351.3预备费万元990.10990.101.3.1基本预备费万元532.22532.221.3.2涨价预备费万元457.88457.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元14849.4214849.42（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5322.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29845.3014811.3423625.6929845.3029845.3029845.301.1应收账款万元8953.593581.446267.518953.598953.598953.591.2存货万元13430.395372.159401.2713430.3913430.3913430.391.2.1原辅材料万元4029.121611.652820.384029.124029.124029.121.2.2燃料动力万元201.4680.58141.02201.46201.46201.461.2.3在产品万元6177.982471.194324.596177.986177.986177.981.2.4产成品万元3021.841208.742115.293021.843021.843021.841.3现金万元7461.322984.535222.937461.327461.327461.322流动负债万元24523.199809.2817166.2324523.1924523.1924523.192.1应付账款万元24523.199809.2817166.2324523.1924523.1924523.193流动资金万元5322.112128.843725.485322.115322.115322.114铺底流动资金万元1774.02709.611241.821774.021774.021774.02（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20171.53万元，其中：固定资产投资14849.42万元，占项目总投资的73.62%；流动资金5322.11万元，占项目总投资的26.38%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7110.69万元，占项目总投资的35.25%；设备购置费5757.28万元，占项目总投资的28.54%；其它投资1981.45万元，占项目总投资的9.82%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14849.42+5322.11=20171.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14849.4273.62%1.1项目建设投资万元14849.4273.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5322.1126.38%3总投资万元万元20171.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19656.00万元，总成本4644.13万元，利润总额15011.87万元，净利润315.59万元，增值税677.14万元，税金及附加11258.90万元，所得税3752.97万元；第二年收入34398.00万元，总成本7090.97万元，利润总额27307.03万元，净利润20480.27万元，增值税1184.99万元，税金及附加376.53万元，所得税6826.76万元；第三年生产负荷100%，收入49140.00万元，总成本36866.92万元，利润总额12273.08万元，净利润9204.81万元，增值税1692.84万元，税金及附加437.47万元，所得税3068.27万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49140.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1692.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19656.0034398.0049140.0049140.0049140.001.1指经点兰万元19656.0034398.0049140.0049140.0049140.002现价增加值万元6289.9211007.3615724.8015724.8015724.803