金属镨冶炼项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 金属镨冶炼项目立项说明及投资计划金属镨冶炼项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入22283.96万元，同比增长29.53%（5080.55万元）。其中，主营业业务金属镨冶炼生产及销售收入为20101.13万元，占营业总收入的90.20%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6006.52万元，较去年同期相比增长881.14万元，增长率17.19%；实现净利润4504.89万元，较去年同期相比增长429.69万元，增长率10.54%。二、项目概况（一）项目名称金属镨冶炼项目（二）项目选址xxx新兴产业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积45916.28平方米（折合约68.84亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.47%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度189.44万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45916.28平方米，建筑物基底占地面积26847.25平方米，总建筑面积78057.68平方米，其中：规划建设主体工程62004.54平方米，项目规划绿化面积5041.97平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5984.33万元。（七）节能分析“金属镨冶炼项目建设项目”，年用电量1176389.63千瓦时，年总用水量21750.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.44吨标准煤/年。达产年综合节能量56.95吨标准煤/年，项目总节能率22.63%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17551.33万元，其中：固定资产投资13041.05万元，占项目总投资的74.30%；流动资金4510.28万元，占项目总投资的25.70%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41621.00万元，总成本费用32138.42万元，税金及附加340.62万元，利润总额9482.58万元，利税总额11131.14万元，税后净利润7111.93万元，达产年纳税总额4019.20万元；达产年投资利润率54.03%，投资利税率63.42%，投资回报率40.52%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位706个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区金属镨冶炼行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区金属镨冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“金属镨冶炼项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位706个，达产年纳税总额4019.20万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.03%，投资利税率63.42%，全部投资回报率40.52%，全部投资回收期3.97年，固定资产投资回收期3.97年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、资金、金融等服务，推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。（发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45916.2868.84亩1.1容积率1.701.2建筑系数58.47%1.3投资强度万元/亩189.441.4基底面积平方米26847.251.5总建筑面积平方米78057.681.6绿化面积平方米5041.97绿化率6.46%2总投资万元17551.332.1固定资产投资万元13041.052.1.1土建工程投资万元5989.752.1.1.1土建工程投资占比万元34.13%2.1.2设备投资万元5984.332.1.2.1设备投资占比34.10%2.1.3其它投资万元1066.972.1.3.1其它投资占比6.08%2.1.4固定资产投资占比74.30%2.2流动资金万元4510.282.2.1流动资金占比25.70%3收入万元41621.004总成本万元32138.425利润总额万元9482.586净利润万元7111.937所得税万元1.708增值税万元1307.949税金及附加万元340.6210纳税总额万元4019.2011利税总额万元11131.1412投资利润率54.03%13投资利税率63.42%14投资回报率40.52%15回收期年3.9716设备数量台（套）12217年用电量千瓦时1176389.6318年用水量立方米21750.0719总能耗吨标准煤146.4420节能率22.63%21节能量吨标准煤56.9522员工数量人706第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.47%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度189.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18981.0118981.0162004.5462004.545233.701.1主要生产车间11388.6111388.6137202.7237202.723244.891.2辅助生产车间6073.926073.9219841.4519841.451674.781.3其他生产车间1518.481518.483596.263596.26314.022仓储工程4027.094027.0910434.5410434.54640.552.1成品贮存1006.771006.772608.642608.64160.142.2原料仓储2094.092094.095425.965425.96333.092.3辅助材料仓库926.23926.232399.942399.94147.333供配电工程214.78214.78214.78214.7814.833.1供配电室214.78214.78214.78214.7814.834给排水工程246.99246.99246.99246.9913.274.1给排水246.99246.99246.99246.9913.275服务性工程2550.492550.492550.492550.49156.575.1办公用房1368.281368.281368.281368.2871.745.2生活服务1182.211182.211182.211182.2191.656消防及环保工程719.51719.51719.51719.5149.696.1消防环保工程719.51719.51719.51719.5149.697项目总图工程107.39107.39107.39107.39-212.677.1场地及道路硬化6831.921513.871513.877.2场区围墙1513.876831.926831.927.3安全保卫室107.39107.39107.39107.398绿化工程2680.3793.81合计26847.2578057.6878057.685989.75六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10106.80万元，占计划投资的57.58%。其中：完成固定资产投资6153.01万元，占总投资的60.88%；完成流动资金投资3953.79，占总投资的39.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10106.801.1完成比例57.58%2完成固定资产投资万元6153.012.1完成比例60.88%3完成流动资金投资万元3953.793.1完成比例39.12%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员706人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4801.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元2685.292工程技术人员工资2.1平均人数人1062.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元644.213企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元199.994品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元292.045其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元6.905.3年工资额万元286.976职工工资总额万元27657.33五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13041.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5989.755984.33189.4413041.051.1工程费用万元5989.755984.3332167.611.1.1建筑工程费用万元5989.755989.7534.13%1.1.2设备购置及安装费万元5984.335984.3334.10%1.2工程建设其他费用万元1066.971066.976.08%1.2.1无形资产万元524.38524.381.3预备费万元542.59542.591.3.1基本预备费万元300.50300.501.3.2涨价预备费万元242.09242.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元13041.0513041.05（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4510.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32167.6114644.3023571.1932167.6132167.6132167.611.1应收账款万元9650.284342.637720.239650.289650.289650.281.2存货万元14475.426513.9411580.3414475.4214475.4214475.421.2.1原辅材料万元4342.631954.183474.104342.634342.634342.631.2.2燃料动力万元217.1397.71173.71217.13217.13217.131.2.3在产品万元6658.692996.415326.956658.696658.696658.691.2.4产成品万元3256.971465.642605.583256.973256.973256.971.3现金万元8041.903618.866433.528041.908041.908041.902流动负债万元27657.3312445.8022125.8627657.3327657.3327657.332.1应付账款万元27657.3312445.8022125.8627657.3327657.3327657.333流动资金万元4510.282029.633608.224510.284510.284510.284铺底流动资金万元1503.41676.541202.741503.411503.411503.41（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17551.33万元，其中：固定资产投资13041.05万元，占项目总投资的74.30%；流动资金4510.28万元，占项目总投资的25.70%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5989.75万元，占项目总投资的34.13%；设备购置费5984.33万元，占项目总投资的34.10%；其它投资1066.97万元，占项目总投资的6.08%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13041.05+4510.28=17551.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13041.0574.30%1.1项目建设投资万元13041.0574.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4510.2825.70%3总投资万元万元17551.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18729.45万元，总成本1695.99万元，利润总额17033.46万元，净利润254.29万元，增值税588.57万元，税金及附加12775.09万元，所得税4258.36万元；第二年收入33296.80万元，总成本2572.85万元，利润总额30723.95万元，净利润23042.96万元，增值税1046.35万元，税金及附加309.23万元，所得税7680.99万元；第三年生产负荷100%，收入41621.00万元，总成本32138.42万元，利润总额9482.58万元，净利润7111.93万元，增值税1307.94万元，税金及附加340.62万元，所得税2370.64万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41621.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1307.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18729.4533296.8041621.0041621.0041621.001.1金属镨冶炼万元18729.4533296.8041621.0041621.0041621.002现价增加值万元5993.4210654.9813318.7213318.7213318.