药物控释系统用材料项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 药物控释系统用材料项目立项说明及投资计划药物控释系统用材料项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度，xxx公司实现营业收入14282.16万元，同比增长28.57%（3173.43万元）。其中，主营业业务药物控释系统用材料生产及销售收入为13432.71万元，占营业总收入的94.05%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3039.25万元，较去年同期相比增长328.79万元，增长率12.13%；实现净利润2279.44万元，较去年同期相比增长317.78万元，增长率16.20%。二、项目概况（一）项目名称药物控释系统用材料项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积45209.26平方米（折合约67.78亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.46%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度179.84万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45209.26平方米，建筑物基底占地面积25073.06平方米，总建筑面积46113.45平方米，其中：规划建设主体工程31535.80平方米，项目规划绿化面积2598.81平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费5926.65万元。（七）节能分析“药物控释系统用材料项目建设项目”，年用电量843765.42千瓦时，年总用水量15869.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.06吨标准煤/年。达产年综合节能量33.18吨标准煤/年，项目总节能率20.09%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15327.01万元，其中：固定资产投资12189.56万元，占项目总投资的79.53%；流动资金3137.45万元，占项目总投资的20.47%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23206.00万元，总成本费用18515.37万元，税金及附加258.47万元，利润总额4690.63万元，利税总额5596.08万元，税后净利润3517.97万元，达产年纳税总额2078.11万元；达产年投资利润率30.60%，投资利税率36.51%，投资回报率22.95%，全部投资回收期5.86年，提供就业职位424个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城药物控释系统用材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城药物控释系统用材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“药物控释系统用材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位424个，达产年纳税总额2078.11万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.60%，投资利税率36.51%，全部投资回报率22.95%，全部投资回收期5.86年，固定资产投资回收期5.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥产业投资基金作用。经国务院批准，2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合，积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。2015年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效。2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45209.2667.78亩1.1容积率1.021.2建筑系数55.46%1.3投资强度万元/亩179.841.4基底面积平方米25073.061.5总建筑面积平方米46113.451.6绿化面积平方米2598.81绿化率5.64%2总投资万元15327.012.1固定资产投资万元12189.562.1.1土建工程投资万元3358.122.1.1.1土建工程投资占比万元21.91%2.1.2设备投资万元5926.652.1.2.1设备投资占比38.67%2.1.3其它投资万元2904.792.1.3.1其它投资占比18.95%2.1.4固定资产投资占比79.53%2.2流动资金万元3137.452.2.1流动资金占比20.47%3收入万元23206.004总成本万元18515.375利润总额万元4690.636净利润万元3517.977所得税万元1.028增值税万元646.989税金及附加万元258.4710纳税总额万元2078.1111利税总额万元5596.0812投资利润率30.60%13投资利税率36.51%14投资回报率22.95%15回收期年5.8616设备数量台（套）13117年用电量千瓦时843765.4218年用水量立方米15869.1119总能耗吨标准煤105.0620节能率20.09%21节能量吨标准煤33.1822员工数量人424第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.46%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度179.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17726.6517726.6531535.8031535.802526.181.1主要生产车间10635.9910635.9918921.4818921.481566.231.2辅助生产车间5672.535672.5310091.4610091.46808.381.3其他生产车间1418.131418.131829.081829.08151.572仓储工程3760.963760.969475.479475.47552.032.1成品贮存940.24940.242368.872368.87138.012.2原料仓储1955.701955.704927.244927.24287.062.3辅助材料仓库865.02865.022179.362179.36126.973供配电工程200.58200.58200.58200.5813.153.1供配电室200.58200.58200.58200.5813.154给排水工程230.67230.67230.67230.6711.764.1给排水230.67230.67230.67230.6711.765服务性工程2381.942381.942381.942381.94138.775.1办公用房993.09993.09993.09993.0958.675.2生活服务1388.851388.851388.851388.8560.546消防及环保工程671.96671.96671.96671.9644.046.1消防环保工程671.96671.96671.96671.9644.047项目总图工程100.29100.29100.29100.29-32.637.1场地及道路硬化6764.751236.891236.897.2场区围墙1236.896764.756764.757.3安全保卫室100.29100.29100.29100.298绿化工程2994.85104.82合计25073.0646113.4546113.453358.12六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9028.17万元，占计划投资的58.90%。其中：完成固定资产投资5642.64万元，占总投资的62.50%；完成流动资金投资3385.53，占总投资的37.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9028.171.1完成比例58.90%2完成固定资产投资万元5642.642.1完成比例62.50%3完成流动资金投资万元3385.533.1完成比例37.50%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员424人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2881.2人均年工资万元4.121.3年工资额万元1682.402工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.712.3年工资额万元323.203企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.113.3年工资额万元104.154品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元171.985其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.615.3年工资额万元141.616职工工资总额万元12952.89五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12189.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3358.125926.65179.8412189.561.1工程费用万元3358.125926.6516090.341.1.1建筑工程费用万元3358.123358.1221.91%1.1.2设备购置及安装费万元5926.655926.6538.67%1.2工程建设其他费用万元2904.792904.7918.95%1.2.1无形资产万元1409.501409.501.3预备费万元1495.291495.291.3.1基本预备费万元668.45668.451.3.2涨价预备费万元826.84826.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元12189.5612189.56（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3137.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16090.349190.6410635.3416090.3416090.3416090.341.1应收账款万元4827.102896.263620.334827.104827.104827.101.2存货万元7240.654344.395430.497240.657240.657240.651.2.1原辅材料万元2172.191303.321629.152172.192172.192172.191.2.2燃料动力万元108.6165.1781.46108.61108.61108.611.2.3在产品万元3330.701998.422498.023330.703330.703330.701.2.4产成品万元1629.15977.491221.861629.151629.151629.151.3现金万元4022.592413.553016.944022.594022.594022.592流动负债万元12952.897771.739714.6712952.8912952.8912952.892.1应付账款万元12952.897771.739714.6712952.8912952.8912952.893流动资金万元3137.451882.472353.093137.453137.453137.454铺底流动资金万元1045.81627.49784.361045.811045.811045.81（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15327.01万元，其中：固定资产投资12189.56万元，占项目总投资的79.53%；流动资金3137.45万元，占项目总投资的20.47%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3358.12万元，占项目总投资的21.91%；设备购置费5926.65万元，占项目总投资的38.67%；其它投资2904.79万元，占项目总投资的18.95%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12189.56+3137.45=15327.01（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12189.5679.53%1.1项目建设投资万元12189.5679.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3137.4520.47%3总投资万元万元15327.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13923.60万元，总成本11458.73万元，利润总额2464.87万元，净利润227.42万元，增值税388.19万元，税金及附加1848.65万元，所得税616.22万元；第二年收入17404.50万元，总成本13722.70万元，利润总额3681.80万元，净利润2761.35万元，增值税485.24万元，税金及附加239.07万元，所得税920.45万元；第三年生产负荷100%，收入23206.00万元，总成本18515.37万元，利润总额4690.63万元，净利润3517.97万元，增值税646.98万元，税金及附加258.47万元，所得税1172.66万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23206.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=646.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13923.6017404.5023206.0023206.0023206.001.1药物控释系统用材料万元13923.6017404.5023206.0023206.0023206.002现价增加值万元4455.555569