南京万科光明城市质量、环境、职业健康安全管理计划.doc

南通建筑工程总承包有限公司 质量、环境、职业健康安全计划南京万科光明城市质量、环境、职业健康安全计划一、项目质量、环境、职业健康安全计划编制说明本质量、环境、职业健康安全计划是依据公司管理手册文件（编号NN-MM-2004）及本工程合同、现行国家施工规范等编制而成，适用于 南京万科光明城市 工程施工的质量、环境、职业健康安全管理，有效期为 2006年 04 月 19 日至工程竣工交付使用。本质量、环境、职业健康安全计划是 南京万科光明城市 工程项目建设实施质量、环境、职业健康安全保证的纲领文件之一，所有与工程项目施工相关的人员必须遵照执行。二、.工程特点2.1工程结构本工程为 框剪 结构，地下 二 层，地上 17/19 层。总高度66.30 米，占地面积 6400 平方米，建筑面积 54300 平方米。 2.2 南北楼中间裙房三层，其中中间裙房地下二层为人防地下室。本工程抗震设防烈度为7度，结构采用框-剪结构，南北楼抗震等级为二级，中间群房抗震等级为三级，基础形式采用钢筋砼桩筏基础。2.3 工程功能主要材料为水泥、商品砼、涂料防水、钢筋、加气砼砌块、钢筋直螺纹套筒。2.4本工程坐落于淮海南路1号，交通便利。三、项目质量、环境、职业健康安全方针和目标3.1质量、环境、职业健康安全方针：诚信、遵约、恪守法律法规，建造精品工程，满足顾客要求；预防污染，保护环境，坚持可持续发展，造福子孙后代；消除施工风险，确保安全生产，以人为本，不给健康造成终身遗憾；3.2质量、环境、职业健康安全目标：3.2.1本项目竣工质量目标为：a、工程一次交验合格率100%，优质主体结构b、重大质量事故发生率为0c、顾客满意率为98%3.2.2本项目环境管理目标为：a、施工与生活用水不直接向排放、废水处理满足法律法规要求b、施工及生活垃圾分类集中存放，统一按法律法规规定处置c、施工现场噪音符合GB12523-90标准要求，决不超标d、施工结束，场地及时清理，不留任何污染物（如有污染物按法律法规规定处理）e、降低施工现场能源消耗，降低用水量及用电量每月减少1.5%； f、减少办公用纸，控制领用；g、杜绝重大环境事件及事故h、环境投诉处置率为100%，避免环境投诉3.2.3本项目职业健康安全管理目标为：a、杜绝人身死亡事故b、杜绝火灾事故c、杜绝大型施工设备倒塌事故d、施工结束，场地及时清理，不留任何污染物e、特种作业人员持证上岗率100%g、施工现场按JGJ59-99建筑施工安全检查标准评分合格率为100%h、争创省级文明标化工地四、质量、环境、职业健康安全体系4.1项目管理职责4.1.1项目质量、环境、职业健康安全管理制度为：项目经理负责制。使各责任人明确各自的职责和职权范围,使有关人员按照其职责,权限及时有效地采取纠正和预防措施,以至满足顾客及相关方要求，生产的产品、环境管理及职业健康安全行为符合法律法规要求,并不断增强顾客及相关方满意，保护环境和控制职业健康安全，使质量、环境、职业健康安全得到有效控制。4.1.2项目组织机构人员配置见附录1。根据工程项目实际情况，确定项目组织机构，人员配置及质量、环境、职业健康安全体系要素分配如下：工程项目主要负责人员：肖忠任项目经理， 施忠 任技术负责人，陆益兵 任质检员，张 涛任安全员（环保员），李卫荣任医生（职业健康管理员） 陆红岗 任资料员，徐红平任木工工长，顾卫星 任泥工工长，张圣红 任仓库保管员， 倪连平 任材料员，同时成立项目质量、环境、职业健康安全保证体系网络，见附录2。413主要职责4.1.3.1项目经理： 肖忠 1、保证本项目及我方对外分包施工合同履行的第一责任人，全面负责项目计划、质量、进度、成本控制、后勤和考勤等工作；2、抓好本项目部的安全生产、监督、支持安全员的安全管理，是项目部安全生产的第一责任人；3、主持项目部三人领导小组工作，充分发挥集体决策的作用，抓好十七项指标承包及其他各项工作；4、提高总包项目管理水平，负责整个项目计划管理工作，做好对甲方、监理、分包队伍的综合协调；5、按照工程合同收取工程进度款；6、参与对分包队伍的考察、评审和选择工作；7、积极督促甲方外包队伍的管理工作，正确引导技术员、安全员、质量员对分包队伍的管理；8、认真组织项目周检和月检工作；及时主持和召开项目生产例会及各种会议；9、协调好业主（或总包方）、监理及社会各级主管部门的关系，加强联系与沟通，创造良好的社会环境；10、严肃处置本项目管理人员违规行为及各种不正之风；11、及时解决工序之间及管理人员之间的矛盾；12、在制度规定范围内行使资金使用权，购买小型材料，考核项目其他员工；13、及时向建设单位（或总包方）索取优质工程证书、工程竣工验收资料；14、督促生产经理抓好机械料具的管理，配合机具管理服务中心做好机械料具进退场及调试工作；15、支持、配合监督部的检查、监督和考核工作，及时组织整改监督部及其他检查监督部门提出的各类问题；16、对质量、环境、职业健康安全的实施进行全过程控制；17、做好本制度规定的其他工作事项。4.1.3.2技术负责人： 施忠 1、当好项目经理助手，充分发挥三人领导小组成员的作用；2、参加图纸会审，负责对外发文的把关；3、负责编写项目施工组织设计和施工技术方案；4、全面负责项目ISO9001:2000质量保证体系ISO14001:1996环境管理体系GB/T28001:2001职业健康安全管理体系的建立与运行,督促、指导质量员编制项目质量计划； 5、负责项目施工计划的编制和组织实施，认真编制总包项目的施工总计划；6、负责施工规范和各道工序的技术交底、安全交底； 7、负责甲乙双方变设计变更等技术签证的办理，并及时把情况反馈给预算员；8、认真做好定位放线、楼层标高、预留预埋等技术复核工作，严把砼、砂浆的配合比计量关，认真填写技术复核、检测记录及施工日记； 9、抓好对项目技术人员（质量员、技术助理、资料员、试验员）的管理与指导，协助质量员开展分项工程的质量验收及分部工程的质量验收与评定工作；10、负责项目职工技术和规范知识的培训工作；11、严肃处置工长违反技术交底和施工规范的行为；12、做好对外分包队伍在技术、质量、计划方面的管理与协调；13、在项目经理的统一组织下，及时整改监督部等部门提出的技术问题；14、把好原材料质量关；15、定期做好检验、测量、试验设备的检测、保养和维修工作；16、指导项目资料员做好工程资料的饿收集、整理及归档工作；17、做好本制度规定的其他工作事项。4.1.3.3质检员： 陆益兵 1、服从、配合技术负责的技术管理与领导工作，是项目质量管理工作的第一责任人；2、真学习国家、地区、公司内部施工验收规范及作业指导书，严格按照施工规范及精品工程标准组织验收；3、建立项目质量保证体系，编制项目质量计划并督促实施；4、监督三检制的落实工作，负责本项目分部、分项质量评定及项目竣工验收评定工作；5、协同技术员严格把好砼、砂浆配合比计量关及其它原材料质量关，坚决制止偷工减料行为；6、对违反施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工；7、做好本制度规定的其他工作事项。4.1.3.4安全员（环保员）： 张 涛 1、项目安全生产和创建安全标化工地的直接责任人和具体责任人；2、负责项目安全设施的配置工作、项目环境保护工作，及时与环保局沟通； 3、施工中做好与周边居民沟通工作，做到不扰民，每周组织班组对施工环境卫生进行检查；3、认真执行国家、地区安全生产和劳动保护法规及公司的安全管理制度；4、责项目职工安全生产教育工作，每周召开安全生产例会；5、负责组织实施安全交底并监督执行； 6、认真进行安全检查，清除安全隐患，对拆除外架子等重要工作必须跟班作业；7、严肃制止和处置违章指挥和违章作业行为，对安全意识淡薄、不配合安全管理工作的工长及项目其他职能管理人员有权进行处罚；8、对安全事故组织召开安全分析会，写出事故经过和事故分析报告，严格遵循四不放过原则；9、做好每月水、电表的数据抄记工作，与业主及时核清有关帐目；10、做好本制度规定的其他的工作事项。4.1.3.5职业健康管理员： 李卫荣 1、严格执行公司环境及职业健康安全管理手册及相关法律法规；2、负责项目重要环境因素和重大风险因素的控制及运行过程控制；3、负责应急准备与响应工作，以及对环境及职业健康安全事故、事件调查处理工作及不符合控制；4、做好三高期间防暑降温以及传染病的防治工作，定期做好食堂、厕所、宿舍消毒工作；5、妥善配置抢救器具，做好对突发事件的准备工作；6、负责抓好本项目部的后勤管理工作；7、制定本项目的环境职业健康安全管理方案。4.1.3.6资料员： 陆红岗 1、 严格按照质量、环境、职业健康安全保证体系要求，及时做好各种资料的收集、分类、编目、归档工作；2、 做好各类文件的分发传达；3、 负责对检验和试验状态的标识工作；4、 整理竣工资料。4.1.3.7工长：泥工工长顾卫星 1、 对工种的施工进度、质量、环境、职业健康安全负有直接责任；2、 严格按三检制度要求做好过程控制工作，认真履行工序交接检查手续；3、 服从项目经理或生产经理的生产安排；4、 服从技术员、质量员、安全员、环境及职业健康安全管理员对施工过程中的交底和管理；5、 积极参与配合项目的成本控制工作；6、 认真参加项目生产例会，及时反映生产过程中需要解决的问题；7、 科学合理的下达施工任务，公平、公正地评定职工级别分和记载工时；8、 关心职工的生活，每日检查职工宿舍卫生；积极做好现场文明施工及环境保护工作。4.1.4参加本工程建设的人员暂定 300余 人，其中木工 150 人，钢筋工 120 人，泥工50人，少数工种及管理人员 50 人。各工种平均技术等级为四级。4.2项目质量、环境、职业健康安全体系 根据 南京万科光明城市 工程的具体情况，建立以项目经理肖忠为首的质量、环境、职业健康安全保证体系和质量、环境、职业健康安全检查监督机构，实行分部分项工程质量、环境、职业健康安全跟踪检查。项目部进行项目质量、环境、职业健康安全策划，编制项目质量、环境、职业健康安全计划，项目质量、环境、职业健康安全文件。项目部明确：技术负责人施忠 负责编写工程项目总进度表，项目经理 肖忠负责审核并报甲方签字认可，并抄送可相关部门存档，同时编制周计划、月度计划。经项目经理 肖忠 审批后生效，及时将作业计划下发至各工长，要求他们按计划施工。成立质量、环境、职业健康安全保证小组。肖忠 任组长，严格按照进度检查各项工作，确保工程质量、环境、职业健康安全，以工序质量、环境、职业健康安全来保证工程质量、环境、职业健康安全，工程施工设备由环境及职业健康安全管理员 张 涛 李卫荣 负责管理，定期检查及维护，以确保设备工作能力，同时按需求提出购置申请等。五、程序文件的执行分工5.1危险源辨识及风险评价程序5.1.1为确保识别项目活动、服务、运行条件中影响职业健康安全的危险源，评价危险源、风险因素，并确定和更新重大风险因素，以对其进行管理和控制；5.1.2员工代表对有关职业病、职业健康安全、饮食卫生和后勤设施等方面的危险源识别、风险评价和风险控制进行监督指导； 5.1.3张涛 负责识别、评价、更新要项目危险源、风险因素，由分公司环境、安全、设备科进行评审；5.1.4张涛负责对风险因素进行识别的顺序为：项目部的施工平面布置、施工生产工艺过程、施工生产设备、装置、施工中有害作业部位（水泥粉尘、机械噪音、高温）、各项规章制度（体力劳动强度）、生活设施和应急准备、职工之间等；5.1.5张涛负责填写风险因素调查表对上报分公司，填写时充分考虑正常、异常、紧急三种状态及过去、现在、将来三种时态；5.2管理方案编制程序5.2.1为确保公司管理目标、指标的实现，针对重大环境因素和风险因素编制管理方案，管理方案由项目环境、职业健康安全管理员张 涛、张锦华负责编制。5.2.2员工代表参与环境管理及职业健康安全管理方案的编制，并按方案监督实施。5.2.3环境管理及职业健康安全管理方案编制的主要内容为工程概况、环境/职业健康安全管理目标及指标、责任人、具体实施措施及监控措施、资源配置/费用预算、进度安排及完成日期、验收标准。5.2.4资料员陆红岗负责整理环境管理及职业健康安全管理方案，并整理、造册、编目妥为保存，竣工后上报分公司环境/职业健康安全/设备科存档。5.2.5查询环境管理及职业健康安全管理方案必须经项目经理 肖忠同意。5.3节能降耗控制程序5.3.1 为加强能源及资源管理，科学合理利用能源、资源，杜绝浪费，坚持可持续性发展，确保公司管理方针、目标、指标的实现。5.3.2 用水管理：依据工程的实际情况由预算员王剑桥编制项目用水计划以保证目标、指标的实现。5.3.2.1施工现场用水全部采用高压水泵从里运河河抽取河水进行施工中用水，砼及砂浆拌制及养护，以及墙面、地面清理浇水湿润等工作；5.3.2.2 施工现场按生产、生活用水分别做好用水量的记录，按月对用水计划量与实际用水量进行比较，填写水（电）消耗节超情况报表，同时分析原因，制定纠正措施，具体由安全员张 涛负责； 5.3.3合同履行中，如发生重大设计变更或其它不可预见问题发生，导致合同更改时，由项目经理 肖忠 及时上报分公司经营科，由分公司经营科与顾客进行协商，对合同及时进行补充。合同更改后及时要求分公司再次进行交底。 5.3.4由项目三人领导小组负责及时与顾客进行日常工作沟通，及时将顾客的意图信息传递到分公司有关部门，改善项目专场管理。 5.3.5、施工中现场要依据项目材料预算，按品种计算出生产中各种材料的用量作为计划用量，在生产中，实行限额领料，并由材料员认真填写消耗情况节能报表。5.4采购控制程序5.4.1由材料员 倪连平 和预算员 王剑桥 将本项目需采购的大宗物资报分公司材料科，由分公司材料科按本公司的合格供应商名册选择供应商进行采购。5.4.2材料员 倪连平负责自购材料的采购联系和甲供材料的进场验收，仓库保管员 张圣红 负责零星材料的收取，并经质量、环境、职业健康安全员进行验证，签字。5.4.3物资需用计划由材料员 倪连平 根据现场情况及需用计划对需用的物资进行登记，包括物资名称，规格，数量，需用日期等，如是甲供材料的应及时报至甲方材料科。5.4.4下列物资须编制采购计划或进场计划a、砂、石、外加剂；b、半成品、电缆、仪器、仪表；c、辅助材料、模板、钢管等料具。5.4.5采购物资的验证5.4.5.1在分供方货源处的验证。对于半成品、工程设备等物资，在供货合同（1万元以上材料由经营管理科招投标，并签定供货合同）中明确规定需到分供方货源处验证，提货前采购人员到分供方货源处对所购物资按商检报告和采购计划进行验证，必要时可对供方的生产过程进行随机监控。5.4.5.2施工现场的验证：凡进入施工现场的物资，由项目部材料员 倪连平 及质检员陆益兵 进行验证，并作好验证记录。5.4.5.3进入施工现场的物资经验证合格后由分别由仓库保管员 张圣红和材料员 倪连平办理入库手续，填写好入库验收单。5.5劳务/工程供方控制程序5.5.1 对本项目需要分包的工程项目，由项目部技术负责人 施忠和预算员 王剑桥 将有关资料报至分公司经营科，由分公司经营科按公司规定选择合格劳务/工程分承包方并及时组织进场。5.5.2由项目部项目经理对劳务/工程分承包进行进度安排，技术负责人对其进行技术交底及过程监控，由质检员负责其施工过程的质量、环境、职业健康安全控制，其他管理人员按项目分工对进场的劳务/工程分承包同样实施控制。5.5.3劳务/工程分承包的考核由项目经理 肖忠 组织按季度进行，考核记录由项目技术负责人 施忠 填写，项目经理审核，报经营管理科备案。考核内容：a：组织机构和人员职责b:管理制度c：分包工程质量、环境、职业健康安全进度。d:劳务分承包的安全生产，文明施工、成品保护。e：劳务分承包对总包指令的执行情况。5.6施工和服务提供控制程序5.6.1保证产品质量、环境、职业健康安全符合设计，工艺文件规定和合同要求，使工程施工和安装过程处于受控状态，本工程项目过程控制所需规范规程标准等清单见附表。5.6.2图纸会审技术负责人 施忠 组织人员自审，并记录自审内容，向甲方汇报。参与顾客（监理）、设计院联系组织的图纸会审，会审应形成记录，记录经顾客（监理），设计院，施工单位三方会审签字后生效实施，图纸会审由资料员陆红岗保存并及时转发到施工员、预算员。5.6.3施工组织设计施工组织设计由项目技术负责人 施忠负责编制，参与编制人负应有：王剑桥、陆红岗、徐红平、黄裕雷、顾卫星等相关人员由公司总工 董年才 、项目经理 肖 忠负责审核，由甲方总工审批后作为项目施工的纲领性文件。5.6.4工程进度计划本工程施工进度计划由技术负责人 施忠 负责编制和调整，总进度计划根据工程实际情况及合同工期要求编制。分部分项工程进度计划根据总进度计划由技术负责人 施忠 编制，项目经理 肖忠审批后实施。5.6.5劳动力计划根据工程量和施工时度计划，项目经理 肖忠负责编制劳动力使用计划，见附表3。5.6.6特殊过程根据本工程项目情况，屋面防水、卫生间防水，雨夏季施工，用电操作设备安装中的检测与试验为特殊过程。，这些工序操作人员必须经培训考核合格后方可上岗。项目技术负责人 施忠负责编写特殊过程跟踪检查计划表，确定专人负责一定的特殊过程，并填写特殊过程有效性跟踪记录。5.6.7工程实施过程使用机械设备必须由安全员张涛作详细的技术操作交底，操作者具备上岗证书。5.6.8设备配备本项目机械设备配备情况见附录5，设备符合下列要求：a、 生产设备操作人员必须经过培训，持证上岗。b、 设备的操作规程必须明确规定。c、 检验测量和试验设备按要求进行严格的检查和标识。d、 设备能力需经有国家颁发许可证的单位予以认可和确保。e、 生产设备定期保养，维修，使其保持良好的运转性能。5.6.9设计变更均需经设计部门或顾客认可，项目技术负责人 张 涛 将已确认的设计变更发放到相关部门，交资料员收档保存，由技术负责人 施忠 向泥工工长 顾卫星 交底，使设计变更在图纸上体现。5.6.10工程项目最终检验和试验合格后，报顾客/监理，同顾客/监理组织建设单位、质监站进行“四方”验收时，项目部通知技术质检科参加，并及填写单位工程竣工验收证明书，经“四方”负责签字后存档。5.6.11工程项目在顾客未接收前，须派专人看管，防止损坏和设备丢失，并组织专业技术人员对其使用功能检查维护，保持设备的正常运转，直至交付顾客使用为止。5.7顾客财产控制程序5.7.1顾客提供产品即为甲供材料或产品，在本工程中，大理石为顾客提供产品。通过对顾客提供产品的验证，合理贮藏和维护，确保产品满足质量、环境、职业健康安全要求。5.7.2顾客提供产品的进场计划由材料员 倪连平 ，根据预算员 王剑桥提供的使用计划及现场进度情况，向甲方提供进场计划，在计划中明确物资的名称、规格、型号、数量及质量、环境、职业健康安全要求和进场时间，每月向甲方提出的书面计划，由甲方认可后按计划进场。5.7.3顾客提供产品进场后，进入现场事先指定位置，由材料员 倪连平 对产品按公司材料验收标准进行确认验收，填写材料验收记录，并由质检员陆益兵 进行验证，由资料员员 陆红岗取样送检，检验合格后方可使用并在标识牌上标明产品的状态。同时由材料员 倪连平向供方索要产品三证。5.7.4顾客提供的物资运到施工现场后，若发现进场物资与原计划不符，有丢失、损坏现象，或在安装调试使用过程中出现质量、环境、职业健康安全问题时，应做好记录，及时隔离，迅速与顾客研究处理。5.7.5如有必要时，项目部有关人员可与甲方材料人员一同去甲供材供应地进行材料验证。上述有关材料的验证不能减免顾客提供合格产品的责任。顾客应对提供产品的合格性负责到底。5.7.6对顾客提供的机械设备，由项目安全员 张 涛负责接收和进行日常检查保养，及时进行维修，以确保各机械设备运转良好，无损坏；如发生设备变更时，安全员应及时办理好调拔手续报项目经理批准后实施。5.7.7顾客提供的图纸、规范、标准等由项目部资料员按文件控制程序执行，进行登记、编号、发放。5.7.8对顾客推荐的物资，材料人员及时向公司材料科汇报，由材料科按公司采购控制程序执行，项目部仍要牢牢把好进场验收关。5.8监视和测量装置控制程序5.8.1通过对检查、测量和试验设备的控制，确保测量精确度已知并与要求的能力一致，以保证产品的质量、环境、职业健康安全。本项工作由项目技术负责人全面负责实施。5.8.2根据工程质量要求及状况由技术负责人 施忠 会同质检员 陆益兵 选择适用的有效检测设备进行检测，以保证工程质量检测的准确度和精密度。5.8.3当设备不能满足工程需要或已报废，由技术负责人 施忠提出书面申请，填写出设备报废申请及购置申请表。一式二份，由分公司安全设备科审批。5.8.4根据各种设备性能的要求，对专用的设备提供必要的操作环境，任其在搬运贮藏过程中使用不影响其准确性和精密度，并由专人使用。5.8.5如在使用过程中发现监测仪器失准，尽管仍在检定周期内也应采取临时再次检定，以保证精确度。5.9内部质量管理体系审核程序5.9.1技术负责定期进行内部质量体系运行检查，确保项目质量、环境、职业健康安全体系有效运行，并为质量体系的改进提供依据。5.9.2本工程项目执行公司内审计划并接受顾客对本项目的审核、采访或认证机构对本项目的审核。5.9.3质量审核的陪同人员由技术负责人 施忠 担任。接到审核通知或审核计划后，应将审核的目的、范围通知有关人员。5.9.4对于审核中发现的不合格，由项目部技术负责人 施忠 针对不合格报告及时提出纠正措施，经项目经理 肖忠 批准后实施并提交审核部门验证，由技术负责人施忠负责整改后的跟踪和监督检查，记录并报告主管部门。5.10产品的监视和测量控制程序5.10.1进货产品的验证5.10.1.1采购产品到达现场后，必须由材料人员进行验证，验证合格后由材料员倪连平 和仓库保管员张圣红办理入库手续。5.10.1.2进货产品在投入使用前，必须由产品的采购人员获取产品的各种质量、环境、职业健康安全证明的有效文件，如合格证，出厂证明、试验报告，准用证和其他规定证件等，移交给项目资料员 陆红岗存档（也可由材料人员自己保管，但必需按公司的规定进行整理）。5.10.2进货产品的复试5.10.2.1凡材料检验和试验规范中规定需要复试的产品，在投入使用前必须进行复试，未经复试或复试不合格的产品不得投入使用。需复试产品有水泥、防水材料、外加剂、砂、石等。5.10.2.2产品的复试由资料员 陆红岗 按材料检验和试验规范中规定的要求取样后，送法定检测单位进行复试。5.10.2.3产品在使用前或使用过程中，如对其质量、环境、职业健康安全仍怀疑时，须再次进行检验与试验，从而进一步保证产品的质量、环境、职业健康安全。5.10.2.4通过复试后发现产品不合格，可双倍取样后进行二次复验，如仍为不合格时，应由材料采购人员联系退货。5.10.3紧急放行如因生产急需来不及复试需放行时，应根据物资性质及过程特点，在不影响其他工序质量和产品质量、环境、职业健康安全的前题下并实现可追溯，严格控制其放行范围。对水泥、砼、钢材、外加剂，防水材料等不得紧急放行。5.10.3.1紧急放行必须经顾客、监理审批后，方可放行。5.10.3.2紧急放行的产品，应实现可追溯性并进行复试，以保证进货产品的质量、环境、职业健康安全 ，当复试不合格时，按不合格品处理。5.10.3.3紧急放行的产品要做好标识和记录，发现不合格时可以及时追回。5.10.4监视和测量的策划 由项目技术负责人施忠针对本工程特点进行监视和测量的策划，设定监视和测量控制点，本工程检验和试验计划详见附表5.10.5过程检验5.10.5.1对所有的施工过程都要进行检验，检验的内容从层次上分为：自检、交接检、专检。5.10.5.2每道施工工序完成后，由工长组织操作班组进行自检并由工长做好记录，由质检员组织工长进行交接检验，并做好记录。5.10.5.3在各工序自检、交接检完成的前提下，由项目质检员进行专检后，报监理/顾客进行隐蔽工程验收，做好记录。5.10.5.4未经试验和检验或检验、试验不合格的过程严禁放行。5.10.6过程试验5.10.6.1过程试验由试验员 陆红岗 按规范要求取样，并送法定检测单位试验室试验。现场试验由技术负责施忠组织实施，必要时（见证取样时）会同顾客/监理参加。5.10.6.3由资料员 陆红岗收集试验记录资料，并归档。5.10.7外放行规定由于工程紧急需要，在不影响下道工序质量、环境、职业健康安全，并可实现追溯的前提下对未经检验和试验的过程而例外放行时，由项目技术负责人施忠，并报顾客/监理批准后方可放行。例外放行应做好标识和记录，便于发现问题和及时追溯，例外放行仍按规定作检验和试验。5.10.8不合格过程的处理在过程检验和试验中，发现不合格品，按不合格品的控制要素处理。5.10.9过程检验和试验记录5.10.9.1需委托试验室负责试验的项目，试验员 陆红岗 负责送验，并获取有效试验报告及时归档。5.10.9.2由质量、环境、职业健康安全员填写的专检和隐蔽验收记录，确认后返还资料员 陆红岗 处归档。5.10.10中间交工及评定因工程进度需要分阶段评定及验收或总分包间办理评定及验收时，由项目部组织建设单位，监理单位和设计单位等参加进行中间交工评定及验收时，由质检员 陆益兵填写中间交工评定及验收记录。5.10.11最终产品的监视和测量5.10.11.1工程完成以后，竣工交付使用前，须进行最终检验和试验，最终检验和试验前提条件是：完成所有的施工图纸，所有的进货检验和试验、过程检验和试验已完成，并满足合同规定要求。最终检验和试验的依据是建设部建筑安装工程质量、环境、职业健康安全检验评定标准，项目质量、环境、职业健康安全计划书及工程施工合同规定的质量、环境、职业健康安全要求。5.10.11.2最终试验工程项目完成后，对能否满足使用要求，需要通过最终试验才能确定，如屋面和卫生间的二次蓄水试验、排水管道的通球试验、卫生器具盛水和设备的超负载运转等。进行最终试验时，由项目经理肖忠组织，最终试验须经顾客和监理认可。5.10.11.3最终检验项目经理 肖忠按工程质量、环境、职业健康安全检验评定标准有合同要求组织最终自检。项目经理组织最终自检合格后，报顾客/监理，由顾客/监理组织施工单位、设计单位、质监站进行四方竣工验收时，由项目部通知技术质检科参加。5.10.11.4最终检验和试验不得出现不合格，不合格工程不得交付使用。5.10.11.5最终检验和试验记录要按建设部及地方有关文件的规定收集、整理、归档，做到签字手续齐全，字迹清楚。5.10.14项目最终检验和试验由质检员 陆益兵收集，整理，交资料员 陆红岗汇总后报技术质检科。5.11不合格品控制程序5.11.1通过本要素实施，使不合格品得到有效控制，防止不合格的非预期使用或安装。5.11.2不合格分类5.11.2.1不合格物资划分：a、 一般不合格物资：物资的尺寸、外观质量、环境、职业健康安全不符合质量、环境、职业健康安全标准或质量、环境、职业健康安全证明不齐全。b、 重大不合格物资：受潮、受损、变质及过期物资和物资的性能指标不符合质量、环境、职业健康安全标准的物资叫重大不合格物资。5.11.2.2不合格过程分类：a、 轻微不合格：一般是指“允许偏差项目”范畴没有达到标准规定的合格要求，它对工程结构、功能及安全使用均无影响。b、 一般不合格：一般是属“基本项目”范畴的不合格内容。它对工程的功能有一定的影响，但对工程结构和安全使用无影响，如混凝土结构的裂缝、蜂窝、孔洞、露筋等，必须对它们进行一定的处理并达到合格要求。c、 严重不合格：属“保证项目”范畴的不合格内容。它对工程结构、使用功能和安全运行等均有重要的影响。如屋面大面积漏雨、混凝土强度不到设计要求、基础不均匀沉降等。这些情况基本上都认为是构成了质量事故。5.11.3一旦发现不合格品，及时做好标识。5.11.4施工过程中，物资或过程不合格性质评审，处理权限为：a、一般不合格物资由项目材料员 陆红岗组织评审，评审报项目经理 肖忠 审批。7、 重大不合格物资由项目部上报材料财务科审批处理。C、轻微不合格过程由项目质检员 陆益兵 直接现场进行处置，下达处置方法，如有连续出现的轻微不合格过程，要由项目技术负责人施忠 主持评审，评审报项目经理审批并报分公司技术质检科备案。D、一般不合格过程由项目技术负责人 施忠会同项目有关人员进行评审处置。E、对于项目出现的重大不合格过程，由项目部上报公司技术质检科进行处理。5.11.5不合格纠正后，由项目经理部技术负责人 施忠 、质检员陆益兵 及相关工长进行验证，返工/返修后的产品应重新进行检验和试验5.12数据分析程序5.12.1通过一定的程序进行与工程质量、环境、职业健康安全有关的各工序、工艺、质量、环境、职业健康安全检查数据收集和分析，确保施工过程和产品质量、环境、职业健康安全得到有效控制，提高质量、环境、职业健康安全管理水平。本工程数据信息的收集由技术负责人 施忠 负责整理、申报和具体实施监测。5.12.2本工程应用的数据分析方法有：6. 对砼、砂浆强度的评定，选用数理统计方法及非统计法。c、 对原材料如水泥、砂石选用抽样法。d、 对质量问题产生的原因采用因果图，排列图。e、 对现场施工的有关参数采用控制图法。5.13纠正措施控制程序5.13.1保证实际或潜在不合格原因得以查明，并得到纠正和预防。5.13.2当一旦发生不合格或缺陷后，由项目技术负责人 施忠 组织调查，分析并形成记录，并由技术负责人 施忠 制定纠正措施，并在实施纠正过程中进行跟踪，质检员 陆益兵 及相关工长组成的监督小组过行检查。5.13.3对于潜在的不合格因素由技术负责人制定预防措施，监控其实施效果，并记录备案。5.13.4定期由项目经理 肖忠 ，质检员 陆益兵，技术负责人 施忠召开质量专题会议，提醒大家注意各质量、环境、职业健康安全事项。5.14环境运行控制程序5.14.1施工设备尽量使用低噪音型号的动力发动设备；并对有些机器（如：电锯、砂轮机）尽可能的采用隔音设施。5.14.2施工中噪音的日常监测，由项目经理肖忠负责，每个半个月进行昼夜各一次监测，做好噪音监测记录，监测结果不符合要求时，及时做好整改。5.14.3加强分部、分项工程的施工技术交底，对现场垃圾由各施工部位的班组负责；生活区的垃圾安排专人负责，并垃圾集中堆放，运到环保部位指定的倾倒点倾倒。5.14.4禁止将施工用水，生活污水随意排放，施工中所剩余的废料及时回收利用，减少浪费，节约水电能源；5.14.5危险品的控制，由安全员张涛负责对产品的包装、标识，并建立危险品仓库。5.15、职业健康安全控制程序5.15.1对重大风险因素由张涛编制管理方案，并编制好紧急状况下应急预案。5.15.2现场施工布置按照施工组织设计要求，合理布置。5.15.3施工现场临时用电、脚手架施工方案、靠近高压杆的防护方案、施工电梯施工方案等由技术负责施忠负责编制，并加强交底工作。5.15.4加强季节性施工的安全防护工作，雨季做好防雨、防触电工作，五级以上的大风严禁明火和高空作业。5.15.5项目部医生李卫荣做好夏季预防食物中毒、中暑工作，冬季做好防滑、防寒、防煤气中毒事故。5.15.6安全员张涛解冻期做好大型设备及脚手架基础检查工作，节假日做好安全检查工作。5.16、易燃、易爆防火控制程序5.16.1易燃、易爆品设置专用仓库、专用场地、并由安全员负责安排专人保管，严禁在仓库内抽烟和使用明火。5.16.2遇火、遇潮容易燃烧的物品不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放，受阳光照射容易燃烧的应当放在阴凉通风处存放。5.16.3易燃、易爆品装卸时应轻拿、轻放，不得违反配装限制和混合装运，对遇热、遇潮容易引起燃烧和爆炸的，应在装运时采取隔热、隔潮措施。 5.17、应急准备和响应控制程序。5.17.1根据紧急状况下和重大风险因素和环境因素，由项目部肖忠制定应急准备和响应预案；5.17.2发生紧急情况或突发事件时，立即启动应急预案，发现险情的第一人立即报告指挥部，由指挥部下达紧急状态指令，启动应急响应预案。5.17.3应急响应结束后，开展事故调查，并寻找差距，修订或完善应急准备和响应预案。5.18、环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序5.18.1监测各工序、分部工程作业指导书、技术方案的安全技术措施和环境保护措施编制状况，各类管理制度的落实情况。5.18.2监测职工是否按规定进行健康检查，是否对员工进行现场紧急救护知识培训，对施工现场是否采取高温措施，是否配有防毒虫的伤害的药品。5.18.3环境、职业健康安全、后勤保障监视和测量，由项目医生会同公司环境安全设备部每年对现场进行一次监视和测量。5.19、事故、事件调查处理控制程序5.19