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泓域咨询MACRO/ 阻燃型PVC穿线管项目立项说明及投资计划阻燃型PVC穿线管项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3723.86万元,同比增长15.01%(485.92万元)。其中,主营业业务阻燃型PVC穿线管生产及销售收入为3320.82万元,占营业总收入的89.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1029.25万元,较去年同期相比增长220.33万元,增长率27.24%;实现净利润771.94万元,较去年同期相比增长125.55万元,增长率19.42%。二、项目概况(一)项目名称阻燃型PVC穿线管项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积14113.72平方米(折合约21.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.30%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度164.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14113.72平方米,建筑物基底占地面积10345.36平方米,总建筑面积20747.17平方米,其中:规划建设主体工程13269.16平方米,项目规划绿化面积1064.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1402.32万元。(七)节能分析“阻燃型PVC穿线管项目建设项目”,年用电量719682.27千瓦时,年总用水量3312.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.73吨标准煤/年。达产年综合节能量36.24吨标准煤/年,项目总节能率29.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4345.60万元,其中:固定资产投资3486.96万元,占项目总投资的80.24%;流动资金858.64万元,占项目总投资的19.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7404.00万元,总成本费用5621.12万元,税金及附加85.96万元,利润总额1782.88万元,利税总额2114.75万元,税后净利润1337.16万元,达产年纳税总额777.59万元;达产年投资利润率41.03%,投资利税率48.66%,投资回报率30.77%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位106个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区阻燃型PVC穿线管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区阻燃型PVC穿线管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“阻燃型PVC穿线管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位106个,达产年纳税总额777.59万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.03%,投资利税率48.66%,全部投资回报率30.77%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14113.7221.16亩1.1容积率1.471.2建筑系数73.30%1.3投资强度万元/亩164.791.4基底面积平方米10345.361.5总建筑面积平方米20747.171.6绿化面积平方米1064.72绿化率5.13%2总投资万元4345.602.1固定资产投资万元3486.962.1.1土建工程投资万元1471.082.1.1.1土建工程投资占比万元33.85%2.1.2设备投资万元1402.322.1.2.1设备投资占比32.27%2.1.3其它投资万元613.562.1.3.1其它投资占比14.12%2.1.4固定资产投资占比80.24%2.2流动资金万元858.642.2.1流动资金占比19.76%3收入万元7404.004总成本万元5621.125利润总额万元1782.886净利润万元1337.167所得税万元1.478增值税万元245.919税金及附加万元85.9610纳税总额万元777.5911利税总额万元2114.7512投资利润率41.03%13投资利税率48.66%14投资回报率30.77%15回收期年4.7516设备数量台(套)5717年用电量千瓦时719682.2718年用水量立方米3312.8219总能耗吨标准煤88.7320节能率29.16%21节能量吨标准煤36.2422员工数量人106第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.30%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度164.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7314.177314.1713269.1613269.161034.941.1主要生产车间4388.504388.507961.507961.50641.661.2辅助生产车间2340.532340.534246.134246.13331.181.3其他生产车间585.13585.13769.61769.6162.102仓储工程1551.801551.804860.714860.71275.722.1成品贮存387.95387.951215.181215.1868.932.2原料仓储806.94806.942527.572527.57143.372.3辅助材料仓库356.91356.911117.961117.9663.423供配电工程82.7682.7682.7682.765.283.1供配电室82.7682.7682.7682.765.284给排水工程95.1895.1895.1895.184.724.1给排水95.1895.1895.1895.184.725服务性工程982.81982.81982.81982.8155.755.1办公用房510.62510.62510.62510.6222.415.2生活服务472.19472.19472.19472.1930.716消防及环保工程277.26277.26277.26277.2617.696.1消防环保工程277.26277.26277.26277.2617.697项目总图工程41.3841.3841.3841.3843.597.1场地及道路硬化2590.13517.36517.367.2场区围墙517.362590.132590.137.3安全保卫室41.3841.3841.3841.388绿化工程954.0633.39合计10345.3620747.1720747.171471.08六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2280.63万元,占计划投资的52.48%。其中:完成固定资产投资1791.44万元,占总投资的78.55%;完成流动资金投资489.19,占总投资的21.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2280.631.1完成比例52.48%2完成固定资产投资万元1791.442.1完成比例78.55%3完成流动资金投资万元489.193.1完成比例21.45%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员106人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人721.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元351.242工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元87.493企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元24.084品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元44.455其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.875.3年工资额万元42.796职工工资总额万元4174.83五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3486.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1471.081402.32164.793486.961.1工程费用万元1471.081402.325033.471.1.1建筑工程费用万元1471.081471.0833.85%1.1.2设备购置及安装费万元1402.321402.3232.27%1.2工程建设其他费用万元613.56613.5614.12%1.2.1无形资产万元344.85344.851.3预备费万元268.71268.711.3.1基本预备费万元127.94127.941.3.2涨价预备费万元140.77140.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3486.963486.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金858.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5033.473020.944126.795033.475033.475033.471.1应收账款万元1510.04906.021208.031510.041510.041510.041.2存货万元2265.061359.041812.052265.062265.062265.061.2.1原辅材料万元679.52407.71543.61679.52679.52679.521.2.2燃料动力万元33.9820.3927.1833.9833.9833.981.2.3在产品万元1041.93625.16833.541041.931041.931041.931.2.4产成品万元509.64305.78407.71509.64509.64509.641.3现金万元1258.37755.021006.691258.371258.371258.372流动负债万元4174.832504.903339.864174.834174.834174.832.1应付账款万元4174.832504.903339.864174.834174.834174.833流动资金万元858.64515.18686.91858.64858.64858.644铺底流动资金万元286.21171.73228.97286.21286.21286.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4345.60万元,其中:固定资产投资3486.96万元,占项目总投资的80.24%;流动资金858.64万元,占项目总投资的19.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1471.08万元,占项目总投资的33.85%;设备购置费1402.32万元,占项目总投资的32.27%;其它投资613.56万元,占项目总投资的14.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3486.96+858.64=4345.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3486.9680.24%1.1项目建设投资万元3486.9680.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元858.6419.76%3总投资万元万元4345.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4442.40万元,总成本6859.46万元,利润总额-2417.06万元,净利润74.16万元,增值税147.55万元,税金及附加-1812.80万元,所得税-604.26万元;第二年收入5923.20万元,总成本8570.90万元,利润总额-2647.70万元,净利润-1985.78万元,增值税196.73万元,税金及附加80.06万元,所得税-661.92万元;第三年生产负荷100%,收入7404.00万元,总成本5621.12万元,利润总额1782.88万元,净利润1337.16万元,增值税245.91万元,税金及附加85.96万元,所得税445.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7404.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=245.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4442.405923.207404.007404.007404.001.1阻燃型PVC穿线管万元4442.405923.207404.007404.007404.002现价增加值万元1421.571895.422369.28236

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