环境因素鉴定管理程序.doc

XXX有限公司文件编号版 本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页 码1/6发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期2010.03.011.0目的: 1.1 确认因公司生产、活动及服务而产生之环境因素。 1.2 评估环境因素对环境造成之影响,并比较其重大性。2.0范围： 2.1 凡本公司厂区内所有原物料、制程、产品、服务、活动等均适用之。2.2 本公司未来所有的新制程及其它改变均适用之。3.0定义: 3.1 环境影响是指直接或间接生产活动及服务对环境所产生之任何影响。3.2 已缺乏:物质自然界中已短缺。3.3 可循环再生：物质使用后仍可回复原态或原材料可再生。4.0权责: 4.1 环境管理小组各部门之窗口: 4.1.1负责协调该部门之环境因素收集、辨识、登录及鉴定。 4.1.2负责评定环境因素与环境方针目标之符合性，汇总各单位之相关资料，提报环境管理小组审查。 4.1.3负责目标/指标及管理方案之制定。 4.2 环境管理小组委员(各部门主管)。 4.2.1 负责指派环境因素收集、登录及鉴定之权责人员。 4.2.2 负责各项提报资料与改进方案之审查。 4.3 行政部:负责汇整部门之环境因素登录及鉴定结果,并汇总全厂重大环境因素及其管制措施. 4.4 环境管理代表:负责环境鉴定结果之核准。5.0 附加说明:5.1 附件一环境管理流程图各项由生产、活动、服务和产生的环境因素查检评估。并填写附表一:环境因素作业流程图。5.2 环境因素查检评估及登录: 5.2.1 由环境管理小组委员(部门主管)指派权责人员完成该单位内并实施。5.2.2 评估时应包括各项制程、原材料、服务、活动在正常异常及紧急与意识状况等操作型态 5.2.3不符合法规事项,不论环境影响大小，须订定目标/指标可加以改善。 5.2.4环境因素有疑问项目,由环境管理小组与填写单位共同修正。 5.2.5由环境管理小组查核各单位是否有遗漏未考量到之项目。XXX有限公司文件编号版 本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页 码2/6发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期2010.03.01 5.2.6评估结果提报环境管理小组,并由环境管理代表召集相关委员进行环境因素之检讨并考量法规之符 合性、急迫性、技术可行性、预算之高低，作业程序改变、业务需求及影响品质、成本、交期等因 素后。订定重大环境因素规划，依规划之结果展开环境管理方案，作业管制或紧急应变措施，制定 结 果填写于附五重大环境因素规划表，而后由行政部将其结果汇总成环境因素鉴定总结。 5.2.7环境因素鉴定之评估因子,由环境管理小组制定及修订。 5.3间接因素: 5.3.1供货商及承包商环境绩效、供货商运输、协力厂商加工及承包厂商施工等间接因素， 应仔细分析其环境影响。 5.3.2各相关单位,所列之间接因素应列于环境因素表。 5.3.3由环境管理小组查核各单位是否有遗漏未考量之项目。 5.3.4分析间接因素环境影响表, 对间接因素以管制措施指导,要求改善。5.4审核及修订: 5.4.1若在日常巡检或内部稽核时发现遗漏之因素,发现者应提报环境管理小组,由环境管理 小组补登录及鉴定。 5.4.2如制程、物料、活动及服务有所变动时，相关单位须对欲改变之事项进行评估，评估 结果与执行计划一并提报环境管理小组。 5.4.3当法规划政策改变时,必须对全厂作全面检讨,避免发生不符合之情形。 5.4.4如无下述事项,应每一年定期对全场作全面检讨。6.0 相关文件:6.1质量/环境记录控制程序6.2法规鉴定管理程序6.3物质安全资料7.0 相关表单7.1附表一环境因素鉴定流程图7.2附表二环境因素登录表7.3附表三重大环境因素汇总表XXX有限公司文件编号版 本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页 码3/6发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期2010.03.018.0 附件: 8.1附件一环境因素鉴定流程图 附件一: 环境因素鉴定流程图：权责部门/人流 程记 录各部门窗口环境因素作业流程图环境因素登录环境因素登鉴定审查定期修订审查OK NG 全厂环境调查各部门窗口环境因素作业流程图各部门窗口环境因素登录表 间接因素环境影响表各部门窗口环境因素鉴定表 重大环境因素规划表各部门主管环境管理委员会XXX有限公司文件编号版 本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页 码4/6发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期2010.03.01附件二:环境因素鉴定填写说明：1. 编号: 部门代码 步骤序号 状况 时间 环境影响 流水号 1.1部门代码:如本公司规定之部门代码。 1.2步骤序号:环境因素登录表上所排列之序列,若为相同合并为一项。 1.3状况:N-正常,A-异常,E-紧急。 1.4时间C-现在,P-过去,F-未来。 1.5环境影响:A-废气,W-废水,S-废弃物,C-所使用之化学品,N-噪音,E-能资源,T-其它。2.环境因素: 2.1因素登录表所登录之因素项目说明、数量及频率。 2.2原物料、能资源、废弃物依环境因素重点项目鉴定标准。分类原物料能资源废弃物有机溶剂水塑胶类废铁铝罐化学药品地下水金属类废化学药剂树脂类电木材类废料金属类气体纸品类废碳渣零组件汽油废灯管废电线文具柴油下脚料废铁桶办公设备重油废手套废有机溶剂桶清洁用品瓦斯废抹布废污泥其它其它一般垃圾其它2.3环境因素评估项目: A.影响范围为厂区内。 B.影响范围为区域性。 C.污染量为本部门类环境影响中的产生数量最大或最严重者。 D.可能发生紧急事件(火灾、爆炸、大量泄漏）。 E.危险物或有害物依危险货物品名表判断。XXX有限公司文件编号版 本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页 码5/6发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期2010.03.01G.有害事业废气是指所排放之废水和废气超过排放标准或作业环境标准,由各部门各鉴定小组共同认定。 H.抛弃前,在厂区内应该回收利用或处理,但是没有执行。 I.连续发生。 J.每日一次. K.每月一次。 L：每年一次（或多年一次）。 M.在一年之内,利害相关方曾对此因素提出书面或口头投诉、抱怨。 N.对环境或员工健康有影响者,由各部门认定。 以上评估项目判断“是”填“1”；“否”则填“0”。2.4因素评估项目量化因子:因素评项目ABCDEFGH量化因子4816301030164因素评项目IJKLMN量化因子86422082.5积分:积分为所有因素评估项目之判断结果(0或1)与其量化因子乘绩之总和。2.6重大性:定订重大性之分数后,由鉴定小组认定后,将分数大于等于32者为重大性作标记,以便后续相关改善之订定。2.7能资源之鉴定基准: 2.7.1能资源之鉴定基准:考虑其才替换频率、能资源特性及严重性（依使用量及对人或环境的危害予以评分。 2.7.2能源之鉴定基准=FCSXXX有限公司文件编号版 本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页 码6/6发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期2010.03.01（1）消耗频率（F）：频率（F）评分连续发生（3小时）6每天一次5每周一次（含）以上4每月一次（含）以上3每季一次（含）以上2每年一次（含）以上1（2）能资源特性（C）：已缺乏尚未缺乏不可循环再生53可循环再生31 (3)严重性(S):依使用量及对人或环境的危害予以评分数量危害性量大中小高765中543低321a)数量：因类别而不同