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高雄市立翠屏國民中小學 九十四年度教育經費評鑑 簡 報 報告人：楊志能 校長 封德威 主任 我們的理念 只有用心，才能創新 唯有關懷，才能開懷 只有投入，才會深入 唯有付出，才會傑出 本校簡史 成立籌備處：民國八十六年三月一日 正式招生：民國八十八年七月一日 第一任校長：楊志能校長 校址：高雄市楠梓區翠屏路135號 本校為高雄市第一所九年一貫制的學 校 本校的願景 學校願景 學校辦學方針 學生人格發展 教育展現風貌 多元開放 樂觀進取 純真樸實 壹、學校概況 一、 校地面積：52,537平方公尺 二、學校概況 學 年 度 93學年度 93.7.194. 6. 30 94學年度 94.7.194. 6. 30 班級數 類 別 普通班 24班國中 50班國小 25班國中 47班國小 體育班 0 班 1 班 身障班 含資源班 2 班 國中、國小各一班 2 班 國中、國小各一班 幼稚班 0 班 0 班 總 數 76 班 75 班 學生數人特殊班人 2526人 國中926、國小1600人 2493人 國中853、國小1483人 三、學生單位成本 九十三學年度93.7.194.6.30 國中：75,432 元 國小：44,786元 九十四學年度94.7.195.6.30 國中：85,564元 國小：46,301元 貳、年度經費來源 一、 94年度決算經費 單位：千元 經費 來源 類別 市府編列經費 含市府年度補助款 中央補助經費 含計畫補助款 自籌經費 其他經費 含代收代 付經費 資 本 門 5,813 0 95 666 經 常 門 123,508 584 240 5,546 二、94年決算經費比例一覽表 不含人事費用 三、94年度決算經費比例 四、教育經費收入資本門部分 資本門部分總計： 6,574,294 元 市府預算 5,813,043 元 中央補助 0 元 自籌經費 95,350 元 其他經費 665,901 元 五、教育經費收入經常門部分 經常門部分總計： 129,733,933 元 市府預算 123,508,340 元 中央補助 584,045 元 自籌經費 240,170 元 其他經費 5,546,198 元 六、教育經費之執行資本門部分 資本門部分總計：6,290,943 元 市府預算 5,735,888 元 全數已執行完畢 中央補助 0 元 自籌經費 95,350 元 全數已執行完畢 其他經費 459,705 元 全數已執行完畢 七、教育經費之執行 經常門部分 經常門部分總計：128,949,021 元 市府預算 122,883,243 元 全數已執行完畢 中央補助 563,885 元 全數已執行完畢 自籌經費 233,270 元 全數已執行完畢 其他經費 5,268,623 元 全數已執行完畢 參、我們的成果教育經費收入 一、政府補助收入現況 1-1 自行擬定計畫申請市府補助-3,897,043 元 94年度本校申請市府補助經費項目 1.海棠颱風校舍屋頂整修工程：2,112,243元 2.國中部電腦教室設備：550,000元 3.國小部電腦教室設備：540,000元 4.改善校舍工程及充實教學設備：200,000元 5.充實教學用設備：494,800元 執行表現程度：5 1-2 自行擬定計畫申請中央補助-584,045元 94年度本校申請中央補助經費項目 1.國中生涯發展教育計畫：45,950元 2.國中畢業生多元進路宣導工作：3,000元 3.94學年學生訓輔-友善校園補助經費：37,800 元 4.94學年學生訓輔-友善校園補助經費：10,000 元 5.94年度公共服務擴大就業計畫：61,372元 6.94年度國中部教學優先區經費：41,450元 94年度本校申請中央補助經費項目 7.94年度國中部教學優先區經費：12,350元 8.94年度大專生輔導國中學生課業試辦計畫 ： 46,323元 9.94年度課程督學種子教師代課鐘點費用： 101,160元 10.94年度國小部2688專案計畫：224,640元 執行表現程度： 5 二、自籌財源情形-325,520元 2-1 1.家長會補助警衛室遮雨棚33,600元 2.家長會補助國中部採光罩61,750元 3.家長會補助 RO保養費79,440元 4.家長會補助學校保全租金60,000元 5.家長會補助校慶運度會48,600元 6.家長會補助校長會議29,330元 7.家長會補助輔導室親情資訊12,800元 8.社會善心人士機構捐助經費補助清貧 學生參加營養午餐費用，如右昌慈善 會捐贈清貧學生午餐費6,604元 執行表現程度：4 2-2 場地設備管理收入 本校訂定有場地管理辦法，場地借用 收入依規定列入資產使用及權利金收 入，該收入依場地借用管理須知，辦 理借用並繳費入庫，九十四年度總收入 計新台幣29,900元 執行表現程度：4 2-3 其他收入-6,298,585元 1.課業輔導費3,646,190元 2.冬令、夏令育樂營316,560元 3.課後安親班554,945元 4.教師甄試242,220元 5.課後社團746,166元 6.電腦使用管理費772,326元 7.圖書工本費5,900元 8.影印卡14,278元 以上收入計6298585元 執行表現程度：4 三、經費使用情形 3-1 經費編列程序 皆依各項會議如主管、各領域教 師、教職員工等會議協商編定需求 。如屬教學設備需求則由設備組徵詢 各老師的需求，老師將需求表填妥後 送設備組彙整，另各處室依實際需求 填列，並於協調會中排定優先順序， 確實符合教學需求，發揮最大效益。 執行表現程度：5 3-2 經費執行過程公開透明 1.採購金額十萬元以上均依政府採購法規 定公告上網招標採購。 2.小額經費執行先經請購、訪價、採購、 驗收、財產登錄、付款等程序。 3.電子領投標業務達成率為-100%，符合 市府規定。 執行表現程度：5 3-3 經費執行與學校中長程教育發展計畫 效益符合需求 概算需求係依本校中長程發展計畫 編列，且以學校的 sowt分析為基礎， 發展九年一貫新制的學校，以環保為 主軸，推展學校本位課程，真正完成 多元、開放、純真、樸實、樂觀、 進取的學校願景。 執行表現程度：5 3-4 自籌財源之運用 場地租用租金收入29900元，用以溢 注學校之水電支出。社會善心人士捐款 6604元，則用以補助清寒學生之午餐費 用。另家長會補助款則用於改善學校的 硬體和軟體設備為主。 執行表現程度：5 3-5 年度經費使用效益 3-5-1 達成目標 經費使用皆依法執行，執行率達-98.89% 經費剩餘原因係配合市府撙節經費措施， 及控管各項經費所致。在不影響教學品質 及校舍安全下作適當之撙節。 執行表現程度：5 352執行品質良好 本校配合市府年度補助款，執行品質良好。 如 1.辦理國中生生涯發展教育以及多元進路宣導 讓學生學習規劃未來。有效降低中輟學生數。 2.發展多元社團如柔道、輕艇等，兼顧學生的 多元性向方展。 3.充實改善本校教學設備，營造優質學習環境 ，培養學生積極主動學習風氣，提升學習效能 ，嚴格要求品管，並加追蹤使用情形。 執行表現程度：5 3-5-3 合理撙節經費 1.年度剩餘經費： 1487,288元 2.年度經費使用效率： 101.123 執行表現程度：5 3-6 經費改善及精進情形 政府編列之年度預算，除用人費用外，其 他經費雖每年遞減，學校經費運籌艱辛，但仍 稟持開源節流的原則，對內透過會計室控管所 有經費的使用，對外則爭取更多資源，投入學 校之經營，如家長會、慈善機構、未來擬積極 發展學校特色，努力行銷，並透過家長改革協 會、家長及社區等單位，爭取更多的教學資源 投入學校教學活動。 執行表現程度：5 四、採購設施或設備及使用管理狀況 41採購作業程序符合法令規定 1.全部採購案皆合乎採購法及相關法令規 定。 2.各項採購案件均先簽報首長核准辦理， 依據政府採購法程序上網公告、驗收並 限期內完工交貨，對於採購案件之進度 及品管確實掌握，以配合學校教學使用 。 執行表現程度：5 42採購設施、物料管理及借用使用情形 經採購後之設施、設備、物料等均訂 有借使用規定。各教學領域老師充分使 用設施且使用率高，效果良好。 執行表現程度：5 43採購設施配合教學使用 教學上之設備，因需求單位均依老師 實際需求（依各項會議結論）而提出預 算採購，故均能符合教學需要。 執行表現程度：5 44 採購設施落實財產登記 採購設施依財務標準分類登記，並 標示財產設備之編號 ，以達落實有效 管理。 執行表現程度：5 45 各項設施維護、報廢情形 1、建立快速，符合教學需求的維護(修)制 度。維護(修)制度健全。確實稽查，完 成每項設備(施)報廢手續。採購大部分 依預算期程完成。 2、依據高雄市公有財產管理法令規定，由 保管人申請審核報廢，各項報廢物品依 規定簽報首長核准販賣，所得繳庫。 執行表現程度：5 五、辦理教學活動事項 51 辦理活動配合學校發展計畫 依本校中長程教育計畫（95.1 98.12），目前已逐漸發展出學校的特 色。各項經費皆依學校願景架構辦理， 以期建構多元、開放、純真、樸實、 樂觀、進取的溫馨校園。 執行表現程度：5 52 辦理活動具有教育、需求性 1.建構九年一貫的本位課程： 例如辦理全市性之國中課程評鑑知能研 習、課程 計畫撰寫說明會、九年一貫課程創新研習等。 2.營造溫馨永續的友善校園： 例如辦理學生生涯發展計劃，強化性別平等教育 ， 中輟生的預防工作以及貫徹零體罰運動等。 3.為學生創造自我實現的舞台： 如爭取中央基層運動站的經費，發展柔道運動， 未 來更配合市府推動海洋首都，爭取較多的經費，加設 輕艇隊，提升水上運動之風氣，以期帶動成為全民運 動。 執行表現程度：5 六、學校特色 1.學校的資源有限，社區的資源無窮，本校善 用社區的資源，為學校累積無數的資產： 194.5.7向家長會爭取到61750元，於國中部教學大 樓 A2棟與B棟間通道上加蓋採光罩，提供了三樓以上 之 班級學生與教師，在雨天時避免淋雨之苦，在晴天 時 亦能具有防晒的功能。 294.11.24爭取左營國中新建校地上植栽，遷移本（ 無 償），此對本校前庭及植物栽培園、提供良好之美 化 綠化環境，間接發揮境教之功效。 （3）94.10.23校慶活動期間，特向中國石油公 司高雄煉油廠提供20000元之經費補助。 （4）94.12.去函高雄縣文山國小，相請於整建 之校地中，遷移15棵酒瓶椰子、10棵松柏 、30多株矮仙丹等植栽至本校，並栽種於 童軍露營區旁，以提功學生授課時遮陽納 涼、以至有助校園的景觀美化之外，亦能美 化後勁溪河岸之功效。 （5）懇請右昌慈善會捐贈本校清寒學生午餐費 補 助款6604元，可舒緩清寒學生家庭的經濟 壓 力，也減輕學生的心理負擔。 2.運用公共服務擴大就計畫業方案的費用 ，召聘臨時員工2人 本校校園廣闊，職工人員不足，要落 實美化綠化工作之推動確實不易，故本校 於93.9.21起，聘臨時員工2人，適當分配 負責美化綠化之工作，雜項設施維護保養 ，減少人事花費。並勾勒出環境優美之校 園外，亦可有效減輕本校職工之工作量。 3.向教育部爭取基層運動選手訓練站經 費 新台幣肆萬元，發展柔道運動，名 揚港都，指向全國： 194年高雄市中等學校運動會： 國男組團體亞軍、國女組團體亞軍 2高雄市龍舟競賽：國男組第四名 394年全國輕艇競速短距離排名賽 ： 國男組亞軍、國女組季軍 4.提昇師生資訊能力，創造教學及行政 效能： 94年度簽呈教育局補辦預算，並更 新 國中及國小部電腦教室之設備，各購置 新型電腦，同時設至光纖到校，無線上網 方便教學及行政同仁效率。此外，在汰換 電腦時，亦考量其可用性，利用零組件再 組裝，以求教職員工人人有電腦的目標。 5.強化社區資源整合，營造合作互利的教 育環境。 為增進社區總體營造，推動與學區內的校際 交流，符應知識經濟時代的快速變遷，本校與 國立高雄海洋科技大學締結教育夥伴關係，未 來將提供本校體育班之升學管道，同實亦與國 立高雄大學，締結伙伴關係，針對資源共享、 學術研究、社團發展、教師進修與志工交流等 各方面，進行策略聯盟，以利學校的經營發展 ，創造雙贏的教育環境。 6.建構以環保為主軸的本位課程，營造永 續校園： 本校之地理環境特殊，校地東、西、北三面緊 臨後勁溪，故無論在行政實務工作或教學活動上， 師生對河川清淨與環境維護均有使命感與認同感， 配合市府後勁溪親水公園與步道的建設，本校亦積 極投入經費如，污水處理廠的運作，紅土跑道的維 護，以及環保教學的充實，使後勁溪沿岸成為綠意 盎然，美輪美奐，社區居民與師生休閒運動的好去 處。 7.雙語教學環境 本校採漸進式逐步充實補強，目前 已完成學校網頁雙語、校園告示牌雙語、 班級牌雙語、校門名稱標示雙語、階梯英 文環境佈置等，以達教學環境建置雙語化 。 8.退休老師風華再現，讓老師能學習如 何規畫人生的第二春 本校申辦全高雄市退休老師退休菁 英風華再現活動。 肆、檢討與建議事項執行困難及 改進策略 執行困難 改進策略 1. 本校從小一至國三共九 個年級，為因應不同領域 教學所需，因此設備種類 專科教室等較多，故耗水 、電量較大，水電費經常 不敷使用。 1.持續加強宣導節約用 水，用電。 2.請教育局依學校現況 設備覆實核撥水電量。 肆、檢討與建議事項執行困難及 改進策略 執行困難 改進策略 2. 隔代教養及單(寄)親家 庭學生比例偏高，經濟 持續不景氣的影響之下， 無法繳交註冊、營養午餐 費及第八節輔導費者，人 數眾多。 1.持續加強利用社區資源如 ：右昌慈善會。 2.於本（94）年度填寫計畫 ：如教育優先區 3.另計畫於94學年度向高雄 市家長改革協會及本區 市議員，申請經費予以 補助。 肆、檢討與建議事項執行困難及 改進策略 執行困難 改進策略 3. 本校技工蔡先生因病 提前退休，上級主管 單位才用職缺不補的 方式，故形成工作壓 力增加之困境。 1.請教育局協助幫忙或 指導可能替代方案 2.持續實施推動公共服 務擴大就業計畫。 3.本校繼續努力爭取替 代役人員到校服務。 肆、檢討與建議事項執行困難及 改進策略 執行困難 改進策略 4. 紅土跑道維護不易