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文档简介

西安宝润实业发展有限公司1、基本资料职位名称内控审计总监职位编号所属部门内控审计部职位系列直接上级总裁拟订者2、职位目标全面负责内控审计部工作，确保各项内控审计任务完成，有效控制公司经营管理风险。3、工作联系图内控审计专员各子公司总部各部门内控审计总监总裁4、任职要求（基本要求）I、学历及专业背景要求（含资格证书要求）30岁以上，审计、会计、财务管理、工商管理等经管专业，中级会计师及以上职称，具有CPA、CIA资格证书者优先；II、经验要求5年以上审计工作经验，2年以上审计部门负责人工作经历，有上市公司内控审计、内控管理、风险控制、财务总监等工作经验者优先；III、知识、技能要求a） 具有全面的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能； b） 能力要求：管理能力、组织能力、沟通、协调能力、团队协作能力；c） 语言及计算机要求：英语熟练；熟练运用财务软件及OFFICE办公软件IV、素质要求（最多五项）成就导向 思维能力 服务精神 培养人才监控能力 灵活性 影响能力 收集信息主动性 诚实正直 人际理解能力 创新能力献身组织精神 关系建立 自信 领导能力团队合作精神 坚韧性V、有助于提升工作业绩的培训a） 高级企业管理培训b） 公共关系管理培训c） 管理能力、沟通技巧类培训5、职责权限序号工作领域工作职责及权限1制度建设1）全面负责内控审计部各项工作，协助公司董事会有效控制公司经营管理风险；2）组织制订内控审计部管理制度、工作流程，确保各项工作规范有序开展；2工作计划与实施3）根据企业发展战略和内控审计要求，拟定部门战略规划年度内控审计工作计划，并组织实施；4）监督检查部门年度工作计划的执行过程，确保顺利达成各项目标；5）列席公司经营管理方面有关会议，对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议。6）负责各项具体内控审计项目的工作安排、组织实施、沟通协调、过程控制、审计评估等；7）组织审计报告的内部讨论，复核审计报告，及时向上级领导及董事会递交内控审计报告；3团队建设8）负责内控审计部的团队建设，包括员工培训、绩效考核等；9）负责对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展；10）创建良好的部门形象及工作氛围。4其他11）完成领
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