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文档简介

药品销售退回操作程序1. 目的：严格控制销售退回药品的质量管理，以保证销售退回药品的质量符合规 定的要求。2.适用范围：适用本公司药品销售退回管理的全过程。3.职责3.1 销售员、 销售经理、质管部长、收货员、验收员、保管员、财务人员：4. 药品销售退回操作程序流程图序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态1销售部/开票员 销售出库单根据客户销售退回要求，制作销售退回通知单销售退回 通知单系统处理2销售部/销售经理销售退回通知单（销售经理审核）对销售退回通知单进行审核，确认是否允许退货销售退回通知单（销售经理审核）系统审批3质管部/质管部长销售退回通知单（质管部长审核）对销售退回通知单进行审核，确认是否允许退货销售退回通知单审核（质管部长）系统审批4仓储部/收货员 销售退回通知单提取审核后销售退回通知单，核对原随货同行联和品种数量进行收货处理，将货物放置待验区销售退回收货单系统审批5质管部/验收员 销售退回收货单提取销售退回收货单，对商品的外包装、批号、数量和质量等GSP相关要求进行质量验收销售退回质量验收单系统处理6仓储部/保管员 销售退回质量 验收单保管员将验收合格的商品下架确认，提取票据生成销售退回入库单并打印出库票据，系统入账后增加商品的库存和减少单位的往来帐销售退回 入库单系统处理7财务部 销售退回入库单系统转入财务部需操作的发票管理、结算管理
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