《事故处理规范》word版.docVIP

1.目的为加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产到售后服务整个流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强责任感和质量意识，认真执行公司质量管理的有关规定，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少和杜绝质量事故的发生，特制定本规范。2.适用范围公司订单生产的全过程，即由合同评审开始至成品入库发货为止的全过程。3.原则1) 事故原因未查清不放过；2) 事故责任者未受到教育或严肃处理不放过；3) 防范措施未落实不放过4.职责4.1总经办：负责所有产品质量事故处理的核准。4.2质控部：是质量事故的归口管理部门，负责组织对质量事故的调查、处理、纠正预防措施的审定、落实情况的检查，建立质量事故档案，每季度进行分析等。4.3 其他部门：参与质量事故的调查和分析，负责提供本部门管理的有关数据和情况，负责本部门预防措施的制订及实施。4.4财务部：负责核算质量事故造成的直接经济损失。5.定义凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验和原材料采购等过程中，因生产作业流程/工艺错误、生产指挥错误、操作不认真负责、检验员漏检错检、人为导致设备故障、仪表仪器失准、材料混杂或发错、运输保管不善，管理不善或弄虚作假，以次充好等原因造成产品批报废、成批返修或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。6.工作细则及流程6.1 质量事故的分类质量事故按照造成损失的大小和对公司声誉影响的不同程度划分为：特大质量事故、重大质量事故、较大质量事故、一般质量事故1) 特大质量事故：直接经济损失1万元以上；2) 重大质量事故：直接经济损失在5001元-1万元之间（含1万元）；3) 较大质量事故：直接经济损失在1001元5000元之间（含5000元）；4) 一般质量事故：直接经济损失在1000元以下（含1000元）6.2质量事故的报告6.2.1发生质量事故，事故当事人或发现人应立即采取补救措施，防止事故蔓延扩大，现场负责人（班组长、拉长）立即上报部门主管，部门主管得到报告后根据本制度的规定判断，是否构成质量事故，如已构成质量事故。部门主管及时组织相关人员或调查小组进行事故调查鉴定工作，根据调查或相关信息对质量事故进行分析,明确责任，查找引发质量的原因，根据质量事故性质及影响程度大小,对质量事故做出判断。6.2.2发生重、特大质量事故，该部门负责人必须立即亲临现场处理，发生部门负责人必须在2 小时内上报总经办。6.3质量事故的调查6.3.1对一般质量事故或对公司影响较小的质量事故，由发生事故的部门进行调查、处理、分析，开具“品质异常联络单”和“罚单”，对相应责任人或相关岗位进行处罚并开展质量事故教育；6.3.2对重、特大质量事故，部门负责人应在2小时内上报总经办，并组织相关部门制订质量事故解决方案，尽量减小因质量事故而给公司造成的损失，并将质量事故解决方案上报相关领导批准。6.3.3事故调查组要查明事故发生的原因、性质、过程、经济损失情况，确定事故责任，提出事故纠正和预防措施建议，按规定要求写出事故调查报告。6.4 填报“事故追踪处理意见表”6.4.1质量事故发生或发现单位，均需在“事故追踪处理意见表”上如实记录事故发生的时间原因、现象、处理经过、当事人等，不得隐瞒真相、不报、不写或私下处理了事。6.4.2一般和较大质量事故发生后3天内，重、特大质量事故发生后7天内由事故发生（发现）部门如实填写 “事故追踪处理意见表”，报总经办。6.4.3 一般、较大质量事故处理由质量事故小组出具事故的处理意见，总经理批准公布；重大以上质量事故处理由总经办批准后公布。6.4.4质量事故报表“事故追踪处理意见表”一份由质控部保存，一份交事故发生部门，另一份交财务核算损失，并进行相关扣罚。6.4.5质控部建立质量事故档案，每月进行一次汇总、报告，每季度进行一次统计分析、作为质量考核、改进的依据。6.5质量事故责任归属6.5.1对于岗位工人的误操作、不安规程操作或工作范围内生产设备及机台等清洁不够等原因引起的质量事故，由该岗位工人负直接责任，该岗位工人的直接上级负管理责任。6.5.2 对测试结果不准确或测试结果误报、错报、信息反馈不及时引起的质量事故，由质检员负直接责任，质控主管负管理责任，下列情况均属检测事故：1) 未对产品测试，随意填写测试结果2) 抽样操作错误，造成样品差错或结果错误3) 检验数据失真、漏检、错判4) 检验过程中违章操作，造成检验仪器、设备损坏5) 由于人为因素未计算完成检验任务，影响正常生产6) 违反检验安排操作规程或玩忽职守，造成安全事故6.5.3对于原材料、辅助材料、包装材料及产成品等保管不当引起的质量事故，由该仓库保管员负直接责任，货仓部主管负管理责任。6.5.4因图纸、工艺文件标准错误引起的质量事故，由图纸或文件编制人承担主要责任，工程主管和经理/研发经理负管理责任，以下情况均属图纸工艺文件标准错误造成的质量事故1) 由于图纸、工艺文件、技术文件错误所造成报废或返修2) 材料代用确因审核、审批失误，而造成废品或返修的3) 已失效图纸、工艺文件、技术文件没按“文件控制程序”要求收回仍在生产现场流通使用，而造成的废品或返工返修，（由图纸、工艺文件、技术文件等应各部门保管不善工程部无法收回，事后仍在生产现场流通使用造成的废品或返工返修，由相关责任者负责）6.5.5 因采购员工作失误，导致采购错误的原材料、辅料，该采购员负直接责任，采购部主管/采购经理负管理责任。6.5.6.销售人员交代不清承担全部责任，销售助理下单错误操作的损失，下单员负主要责任，部门主管负管理责任。6.5.7对于其他原因引起的质量事故，调查小组以岗位描述和规章制度为依据，确定具体的责任部门和个人。6.5.8对于引起质量事故的原因，事故调查小组必须全面、准确调查清楚，并逐一确定个责任部门和个人，提出处理意见6.5.9总经理对重大（含）以上质量事故进行核实，决定各责任部门或个人的处分，并由人事行政部备案。6.6质量事故的处理6.6.1对任何质量事故必须进行严格核查，明确原因和责任者，实施整改。6.6.2发生质量事故后，坚持“三不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过，事故责任者与相关人员未受到教育不放过，没有提出纠正和预防重复发生措施不放过。6.6.3事故责任单位按情节轻重、责任大小、整改效果，对公司内重复性发生的质量事故，应从严处理。6.6.4对于一般质量事故，由责任人所在部门负责人提出处理意见，直接报总经理审核，批准后由人事行政部备案，给予直接责任人50-100元的罚款，负管理责任的给予100-200元的罚款，并通报批评。6.6.5对于较大质量事故，由责任人所在部门负责人提出处理意见，直接报总经理审核，批准后由人事行政部备案，给予直接责任人100-150元的罚款，负管理责任的给予200-300元的罚款，并通报批评6.6.6对于重大质量事故，由调查小组提出处理意见，直接报总经理审核，批准后由人事行政部备案，给予直接责任人150-200元的罚款，负管理责任的给予300-400元的罚款，并通报批评6.6.7对于特大质量事故，由调查小组提出处理意见，直接报总经理审核，批准后由人事行政部备案，给予直接责任人200-250元的罚款，负管理责任的给予400-500