OPTEL用友ERP-U8项目企业应用解决方案－PMV2(NXPowerLite).doc

和记奥普泰项目 第 1 页 共 23 页 OPTELOPTEL 用友用友 ERP-U8ERP-U8 项目项目 企业应用解决方案企业应用解决方案-PM-PM 建立日期建立日期: : 2 20 00 05 5- -0 06 6- -1 14 4 修改日期修改日期: : 2005-08-012005-08-01 文控编号文控编号: : UF-OPTEL-U8-04-02-003UF-OPTEL-U8-04-02-003 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 和记奥普泰项目 第 2 页 共 23 页 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 2005-06-14 刘峰 1.0 2005-08-01 吕攀峰20蓝色文字 查阅查阅 名字名字备注备注 张宗兵 吕攀峰 分发分发 抄送抄送. .名字名字意见意见 1 陈旗 2 刘燕 3 4 5 6 和记奥普泰项目 第 3 页 共 23 页 目目 录录 文 档 说 明4 概 述.5 第一部分 系统设置方案 .7 1、基础岗位设置方案 .7 1.1 相关岗位图 7 1.2 岗位职责 7 2、权限设置 .7 3、基础参数设置方案 .7 3.1 生产制造参数设定7 3.2 时栅资料维护.8 3.3 预测版本.8 4、计划运行方案 .8 4.1 生产计划运行方案8 4.2 委外订单运行方案.8 4.3 长期材料储备计划9 5、单据设计方案 .9 5.1 销售发货单.9 第二部分 主要业务解决方案 .11 1、客户 CO 交期确认流程11 2、客户 FC 交期确认流程.12 3、生产计划制定流程 .13 4、委外计划制定流程 .13 5、长期材料储备计划制定流程 .14 6、计划变更监控流程CO15 7、计划变更监控流程FC.16 8、跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程 .17 9、外包 PO 发放流程 18 10 外包 FC 发放流程18 11、加工进度控制流程 .19 12、设备发货流程 .20 13、返修品发货流程 .21 14 附件领用发货流程22 15、外购件出货流程 .22 16、借用发货流程 .23 和记奥普泰项目 第 4 页 共 23 页 文文 档档 说说 明明 本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签 字。 1.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如 果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 2.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、 不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 3.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和奥普泰双 方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。 和记奥普泰项目 第 5 页 共 23 页 和记奥普泰项目 第 6 页 共 23 页 概概 述述 本文档详细介绍主生产计划、需求规划、发货业务（以下简称 “PM” ）解决方案。 PM 方案是在对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰高层和 中层领导的管理思路，结合 ERP 的科学原理，删减部分不合理 流程、增加部分有效控制环节形成。 业务范围业务范围 生产制造参数设定：设定生产制造相关参数，尤其是与主 生产计划、需求规划相关的参数。 主生产计划：Master Production Schedule，关键零部件或产 品（对公司利益影响重大或消耗关键资源的物料）的生产 计划。MPS 要回答的问题是：要制造什么具体物料？多少？ 何时？存在什么能力制约？存在什么物料约束？ 在计划相 关零部件和采购件之前，计划和调整关键物料的主计划可 保证对 MPS 物料计划所作的任何改变，不会立即影响较低 层次的物料，以避免给供应计划造成不必要的混乱。 （MPS）用来定义关键物料的预期生产计划。有效的主生 产计划为销售承诺提供基准，并用以识别所需资源（物料、 劳力、设备与资金等）及其所需要的时机。可以使用 MPS 调节或平滑生产，以便有效地利用资源并推动物料需求计 划。因此 MPS 是产销协调的依据，是所有作业计划的根源。 制造、委外和采购三种活动的细部日程，均是依据 MPS 的 日程加以计算而得到的。 需求规划：物料需求计划（Material Requirements Planning） ， 依据主生产计划或客户订单及需求预测，利用物料清单资 料，同时考虑现有库存量信息、以及有效订单（如请购单、 采购订单、生产订单、委外订单等）供应量，以计算物料 净需求并提出新的供应计划，这一过程称为物料需求计划。 展开 MRP 前，最好先有 MPS 系统。待关键物料（MPS 物 料）先模拟出可行的产销计划，再依定案的产销计划进行 MRP 计划，以保证 MRP 计划的可行性。 （MRP）系统针 对 MRP 件，依客户订单或产品预测订单的需求和 MPS 计 划，通过物料清单展开，并考虑现有库存和未关闭订单， 而计算出各采购件、委外件及自制件的需求数量和日期， 以供采购管理、委外管理、生产订单系统计划之用。 发货：发货涉及按照销售发货单发货、借用发货、返修发 货、附件发货。 涉及部门涉及部门 PM 财务 和记奥普泰项目 第 7 页 共 23 页 生产 供应 市场 业务类型业务类型 生产计划 采购计划 材料储备计划 长周期物料储备计划 销售发货 借用发货 返修发货 参考文档参考文档 OPTEL 用友 ERP 需求报告-PM 部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-财务部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-采购部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-二次开发部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-生产部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-销售部分 OPTEL 目标业务流程PM 与返修 OPTEL 目标业务流程采购 OPTEL 目标业务流程库房与财务 OPTEL 目标业务流程生产 OPTEL 目标业务流程市场部 04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 交付成果交付成果 OPTEL 企业应用解决方案PM 和记奥普泰项目 第 8 页 共 23 页 第一部分 系统设置方案 1、基础岗位设置方案、基础岗位设置方案 本章节主要说明 PM 业务相关的主要岗位及其职责。 1.1 相关岗位图 版本 审批 作者 日期 1.0陈旗 2005.04.05 P PMM部部组组织织结结构构图图 陈旗 PM部经理 杨晓红 PM经理 张松 货物发运 暂缺 PM助理 PM 业务岗位图业务岗位图 1.2 岗位职责 参见岗位分配与流程对照表 。 2、权限设置、权限设置 参见04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 。 3、基础参数设置方案、基础参数设置方案 U8ERP 中，设置基础档案生产制造下面的相关参数是 PM 业务规则设定的描述， 直接影响 PM 业务执行。 3.1 生产制造参数设定 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 1、 手动输入生产订单默认 状态 锁定锁定的订单将进入 MRP 运算范围，并可以 进行后续的操作 2、 生产订单默认工序计划 方式 顺推不纳入本次实施范围 3、 生产订单转车间时计划 工序日期 是不纳入本次实施范围 和记奥普泰项目 第 9 页 共 23 页 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 4、 生产订单工序日期修改 时更新生产订单 是不纳入本次实施范围 5、 参照控制基于字符串向 后模糊匹配 参照方式 6、 物料清单操作员权限控 制 否无需检查物料清单操作员数据权限 通过功能权限控制 3.2 时栅资料维护 时栅时栅 编号编号 时栅名称时栅名称时栅设定时栅设定备注备注 01 生产订单时栅日数：180 需求来源：客户订单 该时栅只用来做生产计划 02 委外订单时栅日数：180 需求来源：客户订单预 测 该时栅只用来做委外订单 预测是指可转化为 CO 的 FC 03 委外 FC 采购订单 时栅 日数：180 需求来源：客户订单预 测 该时栅只用来做委外 FC 与采购订单 预测是指 OPTEL FC(对客户预测的预 测) 3.3 预测版本 预测预测 编号编号 版本说明版本说明版本类别版本类别备注备注 01 NEC 预测 MPS 该预测用于录入客户消抵之后的 FC 主要用于指导委外预测的校验 02 可转化为 CO 的 FC MPS 录入与客户沟通之后的可能转化为订 单的预测，主要用于指导委外订单的 下达 03 NEC 预测OPTEL 预测 MPS 录入客户消抵之后的 FC 主要用于指导委外预测的校验 录入第 4 个月的预测，提前一个月覆 盖客户的预测。 主要用于指导长期材料储备以及下达 委外预测。 4、计划运行方案、计划运行方案 4.1 生产计划运行方案 奥普泰生产计划主要来自于客户订单，同时辅以少量品种的按库存生产。 每次接到客户订单，或者锁定销售订单后，PM 部可以立即运行 MPS/MRP 计划，也可以 在一定时间内（比如一周）统一运行。 和记奥普泰项目 第 10 页 共 23 页 序号序号计划名称计划名称计划参数配置计划参数配置运行周期运行周期 1生产计划MPS 预测版本: MPS 时栅代号:01 MRP 预测版本: MRP 时栅代号:01 一周一次也 可接单后立 即运行 4.2 委外订单运行方案 奥普泰委外订单用来向委外商下达委外制造指令，来源于销售订单以及可以转化为销 售订单的预测。 本计划运行原则上一个月运行一次，但是可以根据实际情况缩短运行周期。 序号序号计划名称计划名称计划参数配置计划参数配置运行周期运行周期 1委外订单MPS 预测版本:02 MPS 时栅代号:02 MRP 预测版本: MRP 时栅代号:02 原则上一个 月一次 4.3 长期材料储备计划 奥普泰长期材料储备计划用于指导委外商做材料储备以及指导采购部门下达材料采购 计划及订单，来源对客户预测的预测（第四个月的预测），简称 OPTEL 预测。 本计划运行原则上一个月运行一次，但是可以根据实际情况缩短运行周期。 序号序号计划名称计划名称计划参数配置计划参数配置运行周期运行周期 1长期材料储备 计划 MPS 预测版本:03 MPS 时栅代号:03 MRP 预测版本: MRP 时栅代号:03 原则上一个 月一次 5、单据设计方案、单据设计方案 单据设计方案参见附件！单据设计方案参见附件！ 和记奥普泰项目 第 11 页 共 23 页 第二部分 主要业务解决方案 本章节列出了奥普泰 PM 业务和发货业务，按照奥普泰业务流程设计及 ERP 管理思想， 清晰地描述了业务目标流程图，清楚地说明目标流程实现的主要业务内容与步骤。 1、客户、客户 CO 交期确认流程交期确认流程 业务流程图业务流程图 客户CO交期确认流程 PM PM 市场 市场 销售订单 销售订单 供应 供应 生产 生产 版本2.0 ATP查询 编制交期 计划 2005-04-23审批 作者 销售订单 变更 供应查询 日期 刘峰 缺料模拟 交期确认 查询 现存量 冻结量 预计入库量 预计出库量 可用量 可承诺量 半成品可承 诺量 预计齐套量 委外管理 生产管理 Y N 客户确认 采购管理 销售订单 维护 销售订单 生产计划制定流程 销售订单 锁定 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 市场部交期确认请 求 1、市场部提出交期确认请求。 2、在系统中录入销售订单，保存后不作审核与锁 定。 系统处理 2、 PM 部进行 ATP 查询1、针对成品一级（或者料品）进行可承诺量查询。系统处理 3、 PM 部进行缺料模拟1、通过系统进行缺料模拟，进行委外件查询。系统处理 4、PM 部进行预计齐套 查询 1、根据委外管理及采购系统提供的订单执行情况 表，进行预计齐套分析。 系统处理 5、PM 部编制交期计划1、根据上面的查询结果，编制交期计划。手工处理 6、PM 部按照交期计划 更改销售订单 1、PM 部按照交期计划更改销售订单。系统处理 7、市场部与客户确认1、市场部与客户确认交期计划。手工处理 和记奥普泰项目 第 12 页 共 23 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 8、市场部销售订单锁 定 1、根据客户回复，进行销售订单锁定。系统处理 9、PM 部生产计划编制1、PM 根据销售订单编制生产计划。系统处理 2、客户客户 FC 交期确认流程交期确认流程 业务流程图业务流程图 客户FC交期确认流程 供应 供应 生产 生产 PM PM 市场 市场 2.0 维护客户 FC 现存量 冻结量 预计入库量 预计出库量 可用量 日期审批 作者 2005-04-23 委外管理 N 版本 可承诺量 ATP查询 缺料模拟 供应查询 交期确认 查询 交期回复 采购管理 客户确认 编制交期 计划 Y 生产管理 刘峰 半成品可承 诺量 预计齐套量 编制交期 计划 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 市场部交期确认请 求 1、市场部提出交期确认请求。手工处理 2、 PM 部进行 ATP 查询1、针对成品一级（或者料品）进行可承诺量查询。系统处理 3、 PM 部进行缺料模拟1、通过系统进行缺料模拟，进行委外件查询。系统处理 4、PM 部进行预计齐套 查询 1、根据委外管理及采购系统提供的订单执行情况 表，进行预计齐套分析。 系统处理 5、PM 部编制交期计划1、根据上面的查询结果，编制交期计划。手工处理 6、市场部与客户确认1、市场部与客户确认交期计划。手工处理 7、PM 部客户 FC 维护1、维护客户 FC。 手工处理 和记奥普泰项目 第 13 页 共 23 页 3、生产计划制定流程、生产计划制定流程 业务流程图业务流程图 生产计划制定流程 库房 库房 PM PM 生产 生产 市场 市场 MPS N 作者2.0 2005-04-23 客户订单 版本 日期 刘峰 MPS、 MRP参数 社设置 客户订单 调整 物料主数 据 调整计 划？ Y 审批 主计划调 整 MRP 生产计划 下达 生产订单 生成 生产订单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、市场部客户订单维 护 1市场部在系统中维护客户订单，只有锁定或者 审核后的销售订单才进入生产计划制定流程。 系统处理 2、PMMPS/MRP 参数维 护 1、PM 部根据实际情况进行 MPS/MRP 参数维护。系统处理 3、PM 部MPS 运算1、PM 部进行 MPS 运算。系统处理 4、PM 部判断是否需要 调整 1、 根据运算结果判断是否需要调整。 2、 通知市场部进行客户订单调整。 3、 调整运算的结果，主计划。 系统处理 5、PM 部MRP 运算1、PM 部进行 MRP 运算。系统处理 6、PM 部生产计划下达1、根据运算结果，PM 进行生产计划下达。系统处理 7、生产部生产订单生 成与审核执行 1、参照生产计划生成生产订单。 2、对生产订单进行审核、执行。 系统处理 和记奥普泰项目 第 14 页 共 23 页 4、委外计划制定流程、委外计划制定流程 业务流程图业务流程图 委外计划制定流程 库房 库房 供应 供应 PM PM 市场 市场 作者 Y 客户订单 刘峰 委外计划 下达 主计划调 整 日期2005-04-23 MPS MPS、 MRP参数 社设置 物料主数 据 版本 N 调整计 划？ 客户订单 调整 2.0 MRP 委外订单 生成 审批 委外订单 委外订单 调整 可转化为 客户订单 预测 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、市场部客户订单维 护 1、市场部在系统中维护客户订单，只有锁定或者 审核后的销售订单才进入生产计划制定流程。 系统处理 2、PM 部可转化为客户 订单的预测 1、在系统中维护可转化为客户订单的预测。系统处理 3、PMMPS/MRP 参数维 护 1、PM 部根据实际情况进行 MPS/MRP 参数维护。系统处理 4、PM 部MPS 运算1、PM 部进行 MPS 运算。系统处理 5、PM 部判断是否需要 调整 1、 根据运算结果判断是否需要调整。 2、 通知市场部进行客户订单调整。 3、 调整运算的结果，主计划。 系统处理 6、PM 部MRP 运算1、PM 部进行 MRP 运算。系统处理 7、PM 部委外计划下达1、根据运算结果，PM 进行委外计划下达。系统处理 8、供应室委外订单生 成与审核执行 1、参照委外计划生成委外订单。 2、对委外订单进行审核、执行。 系统处理 5、长期材料储备计划制定流程、长期材料储备计划制定流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 15 页 共 23 页 长期材料储备计划制定流程 库房 库房 供应 供应 PM PM 市场 市场 Y 物料主数 据 版本 长期材料 储备计划 下达 2.0 N MPS、 MRP参数 社设置 刘峰 客户需求 预测调整 作者 调整计 划？ 2005-04-23 MRP 日期 委外FC 主计划调 整 客户订单 需求维护 MPS 审批 采购订单 采购订单委外预测单 客户需求 预测 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、市场部/PM客户订 单、需求预测维护 1、市场部在系统中维护客户长期订单，PM 部预 测 4 个月的客户需求。 系统处理 2、PMMPS/MRP 参数维 护 1、PM 部根据实际情况进行 MPS/MRP 参数维护。系统处理 3、PM 部MPS 运算1、PM 部进行 MPS 运算。系统处理 4、PM 部判断是否需要 调整 1、 根据运算结果判断是否需要调整。 2、 通知市场部进行客户订单调整。 3、 调整运算的结果，主计划。 系统处理 5、PM 部MRP 运算1、PM 部进行 MRP 运算。系统处理 6、PM 部长期材料储备 计划下达 1、根据运算结果，PM 进行长期材料储备计划下达。 系统处理 7、供应室长期材料储 备计划与审核执行 1、参照长期材料储备计划生成采购订单，同时下 达长期材料储备计划给委外厂商。 2、对采购订单进行审核、执行。 系统处理 6、计划变更监控流程、计划变更监控流程CO 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 16 页 共 23 页 计划变更监控流程CO PM PM 市场 市场 N 变更评估 2005-04-24审批 变更否？ 刘峰2.0版本 重新执行 计划流程 日期 作者 变更客户 订单 客户订单变 更申请单 回复客户 变更生产 计划 变更委外 计划 Y 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、市场部客户销售订 单变更申请 1、市场部客户销售订单变更申请。手工处理 2、PM 部变更评估1、PM 部变更评估。 2、对是否变更作出判断。 手工处理 3、市场部回复客户及 订单变更 1、回复客户。 2、订单变更。 系统处理 4、PM 部重新执行计划 流程 1、PM 部重新执行计划流程。 2、变更生产计划、变更委外计划。 系统处理 7、计划变更监控流程、计划变更监控流程FC 业务流程图业务流程图 计划变更监控流程FC PM PM 市场 市场 审批 变更评估 2005-04-24 变更否？ Y 重新材料 储备计划 流程 回复客户 变更客户 预测单 客户预测变 更申请单 作者 变更材料 储备计划 2.0 N 版本 日期 刘峰 和记奥普泰项目 第 17 页 共 23 页 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、市场部客户订单预 测变更申请 1、市场部客户订单预测变更申请。手工处理 2、PM 部变更评估1、PM 部变更评估。 2、对是否变更作出判断。 手工处理 3、市场部回复客户及 订单预测变更 1、回复客户。 2、订单预测变更。 系统处理 4、PM 部重新执行长期 材料储备计划流程 1、PM 部重新执行长期材料储备计划流程。 2、变更长期材料储备计划。 系统处理 8、跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程、跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程 业务流程图业务流程图 跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程 生产 生产 供应 供应 PM PM 日期 刘峰2.0版本 接受异常 N 生产异常 2005-04-24 与客户/ 市场部协 商 Y 异常评估 审批 作者 能否按计 划产出？ 采取补救 措施 采购异常 委外异常 采购执行情 况表 委外执行情 况表 生产执行情 况表 N 能否按计 划产出？ Y 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、PM 部异常跟踪1、根据采购系统、委外系统、生产系统提供的执 行情况表，监控执行情况，发现异常。 系统处理 2、PM 部异常评估1、对异常情况进行评估。 2、判断是否影响产出计划。 手工处理 3、PM 部采取补救措施1、如果异常影响产出，作出补救措施。手工处理 和记奥普泰项目 第 18 页 共 23 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 4、PM 部再次进行异常 评估 1、对异常情况进行评估。手工处理 5、PM 部异常处理1、如果依然不能按计划产出，则通知市场部与客 户协商。 2、如果能够按计划产出，则接受异常。 手工处理 9、外包、外包 PO 发放流程发放流程 业务流程图业务流程图 外包PO发放流程 供应 供应 PM PM 刘峰2.0 MPS/ MRP 2005-04-24 作者版本 委外订单 生成 委外订单 委外计划 日期审批 委外发料流程 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、PM 部MPS/MRP 运算1、PM 部进行 MPS/MRP 运算。系统处理 2、PM 部下达委外计划1、PM 部根据 MPS/MRP 运算结果下达委外计划。系统处理 3、供应室委外订单生 成 1、根据委外计划生成委外订单并审核。系统处理 4、供应室委外发料流 程 1、执行委外发料流程。系统处理 10 外包外包 FC 发放流程发放流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 19 页 共 23 页 外包FC发放流程 供应 供应 PM PM 刘峰作者 审批 版本2.0 长期材料 储备计划 委外预测 2005-04-24 MPS/ MRP 采购计划 日期 采购订单 委外FC 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、PM 部MPS/MRP 运算1、PM 部进行 MPS/MRP 运算。系统处理 2、PM 部下达长期材料 储备计划 1、PM 部根据 MPS/MRP 运算结果下达长期材料储备 计划。 系统处理 3、供应室采购订单生 成 1、根据长期材料储备计划生成采购订单并审核。系统处理 4、PM 部委外 FC1、下达委外 FC。手工处理 11、加工进度控制流程、加工进度控制流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 20 页 共 23 页 加工进度控制流程 PM PM 2.0 2005-04-24 刘峰版本作者 生产订单 缺料模拟 日期审批 Y N 缺料分析 调整外加 工进度 是否缺 料？ 积压分析 逾期分析 按计划 否？ N 外加工进 度跟进 Y 继续跟进 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、PM 部生产订单缺料 模拟 1、 PM 部进行生产订单缺料模拟。 2、 判断是否缺料。 系统处理 2、PM 部缺料处理1、 如果缺料，则调整委外加工进度。 2、 如果多余，则进行积压分析。 系统处理 3、PM 部外加工进度跟 进 1、 PM 跟进外加工进度。 2、如果超期，则进行逾期分析，调整外加工进度。 系统处理 12、设备发货流程、设备发货流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 21 页 共 23 页 设备发货流程 库房 库房 销售发货单 质量 质量 财务 财务 PM PM 市场 市场 审核 现存量查 询 销售发货 单制作 日期200581 2.2 审批 版本 质量确认 盖章 吕攀峰作者 生成销售 出库单 销售订单 销售发货单 销售出库单 审核、下 帐 发货 记帐 凭证 发货员领 货签字 销售出库单 装箱单 装箱单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、市场部销售订单1、市场部维护销售订单。系统处理 2、市场部现存量查询1、市场部人员进行现存量以及销售订单执行情况 查询。 系统处理 3、市场部销售发货1、 市场部人员根据销售订单维护销售发货单，并 系统外制作装箱单。 系统处理 4、市场部推式销售出 库单 1、 市场部人员审核销售发货单，系统自动生成销 售出库单。 系统处理 5、成品库管员出货处 理 1、根据销售出库单进行发货。 2、在发货单上，发货员进行签字认可。 3、质量检验人员在装箱单上盖章认可。 4、成品库管员审核销售出库单，下帐。 系统处理 6、材料会计单据记帐、 制单 1、材料会计根据已审核的销售出库单定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证。 系统处理 13、返修品发货流程、返修品发货流程 业务流程图