2013年生产经营部1目标指标.doc

沙角C电厂2013年目标指标分解跟踪表FR-212.0004 部门：生产经营部序号上一级目标指标（单位）目标值保证措施或管理方案说明：本列主要填上一级目标指标的保证措施。本级目标指标（单位）目标值保证措施或管理方案负责人保证措施月度执行情况1安全及职业健康目标指标1.1本年度实现百日无事故记录个数（个）3各部门确保本部门不发生中断安全记录的事故，根据部门实际确保厂不发生本目标指标1.21.10的事故。本年度实现百日无事故记录个数（个）31、制订员工学习电业安全工作规程计划，每年对全厂员工进行一次安规考试，对考试结果要进行分析，对存在问题要有针对性提出整改措施，将分析结果给予落实；2、监督现场工作人员严格执行电业安全工作规程和粤电防止发电厂人身伤亡事故十项工作规定；3、定期监督检查设备检修人员严格执行检修工作票制度，运行人员对所检修设备的制订的安全措施一定要完备、有效，开工前要认真落实好安全措施；4、定期监督检查运行人员认真执行操作票制度，操作人员应按操作票要求认真操作，安规上要求开操作票的操作，一定要开操作票，禁止无票操作；5、每年开展一次员工的安全知识竞赛、PPE实操竞赛、消防知识培训、应急知识培训、急救知识培训等人身安全相关培训；6、每年组织安健环代表、部门安全员参加一次培训和座谈，针对存在的问题提出整改措施，并跟踪落实。陈梅城张卓林黄海标李向阳 /1.2人身重伤及以上事故次数（人次/年）0各部门确保本部门不发生轻伤及以上事故。1、部门人身轻伤及以上事故次数（人次/年）；2、厂人身重伤及以上事故次数（人次/年）（说明：部门控制轻伤及以上事故）01、继续推行NOSA安健环管理体系，按NOSA元素的要求，要求元素负责人要定期检查元素所要求的工作落实情况，每年组织元素负责人参加一次培训和座谈，总结存在问题并提出整改措施；2、组织全厂各基层班组、部门员工开展安健环因素识别活动，要求各基层单位员工针对本班组、部门所识别出的风险制订防范措施，监督班组、部门在日常工作中认真落实；3、监督现场工作人员严格执行电业安全工作规程及粤电安全生产工作规定、安全生产监督规定、安健环事件管理标准；4、每月布置落实全厂员工开展安全学习和安全活动，电业安全工作规程培训和学习，定期考试；5、每年开展一次员工的安全知识竞赛、PPE实操竞赛、消防知识培训、应急知识培训、急救知识培训等人身安全相关培训；6、定期到生产现场检查现场工作人员是否有按要求佩戴好合适的PPE；7、安健环分部人员每天要到生产现场检查工作人员在工作过程中是否能够安全，防范和控制风险的措施是否能有效落实，发现问题即时纠正。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.3直接人为责任的一般及以上设备事故（次/年）0生产部门确保不发生直接人为责任的一般及以上设备事故。直接人为责任的一般及以上设备事故（次/年）01、监督设备管理部门人员认真执行设备管理的相关标准、技术标准和工作标准；2、监督设备管理部门人员认真执行设备检修规程、检修作业文件。要求设备管理部每年组织1次全员检修规程考试。3、每月布置落实全厂员工开展安全学习和安全活动，电业安全工作规程培训和学习，定期考试；4、监督运行部值班人员认真执行“两票三制”；5、要求设备管理部门人员要认真执行保护及安全装置退出和定值变更管理标准；6、要求并监督生产人员严格执行安全生产工作规定、粤电发电厂工作票技术规范、发电厂班组安全工作规范，要求生产部门人员每周开展1次安全学习或安全活动；7、组织全厂各基层班组、部门员工开展安健环因素识别活动，要求各基层单位员工针对本班组、部门所识别出的风险制订防范措施，监督班组、部门在日常工作中认真落实；8、在厂内实行高风险作业逐项逐级审批制度，每月对全厂的工作票进行审查和统计分析。9、每年开展一次员工的安全知识竞赛、PPE实操竞赛、消防知识培训、应急知识培训、急救知识培训等人身安全相关培训。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.4直接人为责任的B类及以上障碍（次/年）0生产部门确保不发生直接人为责任的B类及以上障碍。直接人为责任的B类及以上障碍（次/年）01、监督设备管理部门人员认真执行设备管理的相关标准、技术标准和工作标准；2、监督设备管理部门人员认真执行设备检修规程、检修作业文件。要求设备管理部每年组织1次全员检修规程考试。3、监督运行部值班人员认真执行“两票三制”；4、要求设备管理部门人员要认真执行保护及安全装置退出和定值变更管理标准；5、要求并监督生产人员严格执行安全生产工作规定、粤电发电厂工作票技术规范、发电厂班组安全工作规范，要求生产部门人员每周进行1次安全学习或安全活动；6、组织全厂各基层班组、部门员工开展安健环因素识别活动，要求各基层单位员工针对本班组、部门所识别出的风险制订防范措施，监督班组、部门在日常工作中认真落实；7、在厂内实行高风险作业逐项逐级审批制度，每月对全厂的工作票进行审查和统计分析；8、检查监督生产管理人员是否有定期开展专业学习，检查技措和安措是否有认真整改和落实。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.6较大及以上火灾事故（次/年）0各部门确保本部门不发生一般及以上火灾事故。部门责任一般及以上火灾事故（次/年）01、监督全厂各级人员严格执行电业安全工作规程及粤电公司发电厂安全工作技术规范； 2、监督全厂各级人员严格执行电力设备典型消防规程和火力发电厂与变电站设计防火规范； 3、按照我厂消防管理标准开展消防设备定期检查、试验和维修工作，提高消防设备设施的可靠性；4、每年对全厂员工进行一次消防知识培训，提高员工的消防安全意识和防火知识。5、每年开展一次由各部门选派人员参加的消防操作竞赛；6、监督消防设备管理人员认真执行本厂消防设备检修规程，加强设备维护，及时消缺，确保所辖消防设备完好率95%。消防设备月度消缺完成率95%。设备定检完成率90%。7组织全厂各基层班组、部门员工开展安健环因素识别活动，要求各基层单位员工针对本班组、部门所识别出的风险制订防范措施，监督班组、部门在日常工作中认真落实；8、对火灾风险较高的作业，要按高风险作业审批流程逐级审批，在工作前一定要做好风险识别与分析，制订出防范风险的措施，并要落实好防范措施； 9、按厂的应急管理标准，每年有计划有组织开展应急预案的演练，对演练结果要总结分析，存在问题一定要提出整改措施，并跟踪落实；10、安健环分部消防安全专责和消防队长每月应组织相关人员对全厂消防设施进行检查，发现问题及时提出处理意见和落实责任部门处理。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.8同等责任较大及以上交通事故（人次/年）0各部门确保本部门不发生同等责任一般及以上交通事故。同等责任一般及以上交通事故（人次/年）01.监督全厂员工严格执行本厂车辆管理标准、厂内机动车安全管理规定。2.监督全厂员严格执行中华人民共和国道路交通安全法。3、定期（每季度）在厂内对机动车辆测速一次，平时不定期抽查，发现超速车辆给予处罚；4、每年举办一次交通安全讲座，要求厂内各部门（包括承包商）有厂内驾驶机动车辆资质的人员参加学习；5、监督车队专业司机每周开展交通安全学习。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.9职业健康危害事故（例/年）0各部门确保本部门不发生职业健康危害事故。部门职业健康危害事故（例/年）”01、各分部、本部不发生职业健康危害事故；2、要求各分部人员在工间操时段适当参加工间操，以防止发生腰椎、颈椎发生劳损引起增生；3、组织厂内各部门开展人机工效检查，发现不符合人机工效的隐患要及时整改；4、定期到基层检查工作人员的工作环境，如有不符合工作人员健康要求的隐患，要及时提出整改计划，并跟踪落实；5、定期到生产现场检查工作人员是否有正确佩戴合适的PPE；6、要求各部门安全员对本部出现的安健环事件要及时上报，及时提出防范措施，以起到举一反三的提醒作用。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.10部门职工参与风险辨识及劳动保护知识培训率（%）100监督生产部门人员严格执行职业健康管理标准、个人防护用品管理标准、环境监测和测量管理标准，在工作环境有噪音和粉尘的，应采取必要措施减少噪音、粉尘等因素的影响。1.11部门职工参与年度健康体检率（%）100要求本部门全体员工每年参加身体健康检查。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.121.13厂级重要电子数据备份率（%）0（说明：指明具体信息系统电子数据。）100日常工作时对重要的工作数据要进行备份。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.14重大网络与信息安全事故（例/年）0各部门确保不发生部门责任的III级及以上信息安全事件。部门责任的III级及以上信息安全事件（例/年）01、个人电脑要安装防火墙及杀毒软件，并检查其有效性； 2、及时更新病毒库。陈梅城张卓林黄海标李向阳1.16年度DIFR（%）0.2设备管理部确保DI不大于1次。部门年度DI（次数）（说明：设备管理部、运行部和燃料部确保DI不大于1次；其他部门确保DI为0。）11、必须严格执行电业安全工作规程和粤电防止发电厂人身伤亡事故十项工作规定；2、推行NOSA安健环管理体系；3、严格执行以下标准制度：电业安全工作规程及粤电安全生产工作规定、安全生产监督规定、事件管理标准；4、要求员工在工作时配置并正确佩戴合适的PPE。陈梅城张卓林黄海标李向阳 2环境目标指标2.7脱硫设备投运率（%）95脱硫设备投运率（%）951、保证设备管理部门要购买的备品备件及时购买；2、保证设备管理部对脱硫设备提出的改造及设备维护立项能及时开展招投标。张卓林2.8脱硫设备脱硫率（%）90脱硫设备脱硫率（%）901、保证设备管理部门要购买的备品备件及时购买；2、保证设备管理部对脱硫设备提出的改造及设备维护立项能及时开展招投标。张卓林3标准化目标指标3.1标准实施监督计划完成率（%）100各标准归口部门确保制定新发布标准实施监督计划并实施。归口管理的标准实施监督计划完成率（%）1001.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。2.制定新发布标准实施监督计划并实施； 陈梅城张卓林黄海标李向阳4质量目标指标4.1上网电量（亿kWh）1091、设备管理部确保设备完好、可靠。2、根据部门实际确保不发生本目标指标1.3、1.4、1.5、1.14的事故，影响发电量。上网电量（亿kWh）1091、保证设备管理部门要购买的有关生产的备品备件及时购买；2、保证设备管理部门提出的有关生产设备的改造及设备维护立项能及时开展招投标；3、发电商务分部每年年初根据公司下达的发电任务结合我厂实标制订合适的全厂发电计划；4、每季度召开一次经济分析会，对全厂发电情况进行分析，对存在影响机组带负荷的设备问题向设备管理部门提出，要求尽快处理；5、安健环分部人员要抓好全厂安全生产各项工作，确保设备安全满发；6、工程采购分部每年年初根据发电计划制订全年发电用煤计划，并结合我厂机组的实际情况提出采购煤种计划。每月底对下月度提出所需煤炭的用量和煤炭各指标要求，争取到厂煤炭与计划相符合。陈梅城张卓林黄海标李向阳5经营目标指标5.1备品备件库存减少金额（万元）695设备管理部确保备品备件库存减少金额645万元； 备品备件库存减少金额（万元）（说明：645万为设备管理部的目标。详见厂级目标指标保证措施）6451、根据机组检修任务，要求设备管理部和燃料部制定年度备品备件购买计划，力争做到库存只减不增，每月跟踪库存变动情况；2、对设备管理部、燃料部提出的备品备件及材料采购计划要认真审核，防止过度采购；3、定期召开采购成本分析，以改进采购管理或流程，降低采购成本；4、配合设备管理部门做好备品备件、材料改型工作（国产化）（对比价格因素）。陈梅城张卓林黄海标李向阳5.2部门预算完成率X（%）X100各部门确保本部门预算完成率X100%。部门预算完成率X（%）X1001、严格执行财务预算管理标准。2、年初各分部在做预算时需考虑周到，尽量避免出现计划外采购；3、加强对工程立项、物资采购审批审核和控制。陈梅城张卓林黄海标李向阳6人力资源目标指标6.1厂级年度培训计划完成率（%）（应为全员岗位培训率98）90各部门年度培训计划完成率90%。各部门年度培训计划完成率（%）（说明：各部门确保本部门培训计划完成率98%；）901、各分部、本部年度培训计划完成率90%2、积极主动参加各级组织的培训课；3、班组培训员将员工的培训信息及时登录HER培训管理系统。陈梅城张卓林黄海标李向阳6.2承包商单位入厂安健环培训率（%）100各部门确保本部门对承包商工作负责人安健环技术交底率100%；对承包商工作负责人安健环技术交底率（%）1001、项目经理务必对责任项目的工作负责人进行安全技术交底，并督促工作负责人对每一位工作班成员进行安健环技术交底。2、开展现场安全检查，对没严格履行安健环技术交底的责任人进行批评或考核。张卓林黄海标7.其它目标指标7.1长期承包商班组管理获三星及以上比例（%）80承包商班组的归口部门确保长期承包商班组获三星及以上星级比例80%或达到相应个数。长期承包商班组管理获三星及以上比例（%）801.借鉴基层五星考核经验，要求长期承包商必须申报；2、承包商班组的归口部门对承包商班组创建星级班组活动进行指导；3、每月对承包商班组进行检查，要求承包商班组严格按厂发基层五星管理标准（2013年）执行，并做好各项工作。张卓林7.2供方年度评审率（%）100各部门确保所辖承包商员工发生违反我厂规定通报次数不大于X次（X由部门确定）。供方年度评审率（%）（说明：生产经营部确保引入供方合格率100%；生产经营部确保承包商评审合格率95%；）1001、检查督促承包商员工学习我厂安健环相关规定；2、要求承包商（供方）按我厂要求每周组织员工开展安全学习或安全活动，不断提高员工的安健环意识；3、定期到承包商班房和工作现场检查，发现问题及时纠正；4、要联合物资提单部门对到厂物资进行验收，严禁不合格品进厂，对以次充好的供方将给处罚并根据影响生产情况给予停止合格供方资格（短期到长期）；5、每年年底组织由相关专业人员参加的评审组对全厂的合格供方进行评审。张卓林7.3群体性事件（次/年）0各部门确保本部门不发生部门责任的群体性事件。部门群体性事件（次/年）01、组织本部员工学习与执行企业、事业单位内部治安保卫条例；2、组织本部门员工学习粤电集团和