内审培训指导手册（工程分包管理）.docx

宁波建工内审项目信息化培训指导手册工程分包管理目录第四章 工程分包管理24.1供应商信息24.2供应商评价34.2.1供应商评价操作概述34.2.2工程分包供应商评价44.3工程分包合同44.3.1合同评审与签订44.3.2合同状态管理5第四章 工程分包管理4.1供应商信息单据名称供应商信息系统单据路径项目综合管理供应商管理过程管理供应商信息制单人角色分公司经营科审核人角色总公司经营处是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 填写前要首先把供应商的营业执照、资质证书、安全生产许可证、信用证、企业简介等相关资料收集好，相关资料的详细目录见附件11。 其次要在供应商信息表中进行查询，如该供应商信息已经存在，就不用重新填写上表，只需将原来的信息表补充完善后直接填写供应商评价表。供应商信息可以通过定位进行查询，查询的步骤：功能菜单项目综合管理供应商管理过程管理供应商信息定位查询。2) 工程分包供应商信息共分为六类，即系统中供应商类型中的前六类，如不清楚归入哪一类，请事先与经营预算处联系，归类后光标要停在界面左边该类供应商上面，右边界面会出现该类供应商已有的编码，然后按最后的编码顺序接着往下编。3) 本单据不走流程审批，由分公司经营科负责人在报批合格供应商前按供应商提供的相关资料填写，填写完整后保存即可4.2供应商评价4.2.1供应商评价操作概述1) 做供应商评价时必须把组织先切换到“宁波建工股份有限公司”下才能进行初评和复评。在该组织下可查看其它公司对该供应商的评价，可作为参考。2) 制单时请先选择供应商的评价模板，点击菜单栏【模板选择】按钮3) 单据中【评价单位】请选择分公司或者具体项目部。4) 总公司对应的管理部门负责最终评定各供应商评价是否生效。该操作必须先将组织切换到“宁波建工股份有限公司”，选中对应的供应商评价记录，点击菜单上的【评价结果应用】按钮。4.2.2工程分包供应商评价操作及填写说明：1) 凡是初评的供应商均要在供应商信息录入完成后才能填写本单据，如为复评可以直接新增单据，有新的分包合同需要签订前都要进行供应商评价。2) 每个分包合同签订前都要对供应商进行一次评价，评价后每一年一次（或一个分包项目结束）要进行一次复评，复评时表格内的合同金额、签约代表、本次拟评价服务或产品、评价人应与合同签订前的评价内容相符，评价人如有变动可作部分调整。3) 本单据需用流程审批：分公司经营科负责人提交分公司经理审核工程处处长审批经营预算处处长审批总公司分管副总审批4) 本单据不要求附件上传，但需要在评价表提交后及时将供应商的相关书面资料送至总公司各审批部门。4.3工程分包合同4.3.1合同评审与签订单据名称合同评审与签订（专业分包合同）系统单据路径项目综合管理合同管理分包合同合同评审与签订制单人角色分公司经营科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长提交分公司经理审核总公司经营处审核总公司分管副总审批合同管理员盖章业务输入要求4.3.2合同状态管理单据名称合同状态管理系统单据路径项目综合管理合同管理分包合同合同状态管理制单人角色审核人角色是否工作流审批否工