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种兔繁育基地建设及兔产品深加工综合技术开发项目可行性报告辽宁建昌县种兔繁育基地二00五年三月十日种兔繁育基地建设及兔产品深加工综合技术开发项目可行性报告一、项目提出的背景和意义建昌县位于辽宁省西部山区，地处辽宁与河北两省交界地带。全县共28个乡（镇），357个行政村，总人口60万，其中农业人口50多万，总面积3200平方公里，耕地面积80万亩，天然草场142万亩，人工草场38万亩，年产优质牧草和农作物秸杆3亿公斤，还有大面积荒山和低产田有待开发。建昌县地处温带，全年平均气温9度，无霜期180天，日照时间2915小时，山青水秀，空气清新，环境无污染，非常适应养兔业的发展。前些年，建昌县由于地理环境、产业结构等多方面原因，经济发展速度缓慢，至今没摘掉贫困县的帽子。近几年，在省、市有关部门大力帮扶下，条件大大改善。县委、县政府加大了农业产业结构调整力度，把发展畜牧业作为一项重要任务来抓，特别加大了草食动物养殖的扶持力度。养兔业近几年也较快的发展起来。但由于品种落后，养殖技术跟不上，没有象样的兔产品深加工企业，市场不稳定等原因，影响了养兔业的规模发展。为解决这一实际问题，在县委、县政府有关部门的大力支持下，建起了建昌县种兔繁育基地。兔属草食动物，不与人争粮，易饲养，见效快，又是皮、肉兼用型动物。兔肉含有人类生存所必需的特殊营养物质-赖氨酸和色氨酸，具有高蛋白、高磷脂、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低尿胺的“三高三低”特点。李时珍在本草纲目中记载“兔肉味甘性寒，具有补益气，凉血解毒，清补脾肺、养胃利肠、解热止渴等功效，是食品中上味”。同时也被人们称为“肉中之王”。联合国粮农组织在1996年向全世界公布，二十一世纪兔肉是人类获取动物蛋白的主要来源之一。兔皮、毛是制做保暖被服的佳品。自2003年非典发生后，全世界对野生动物禁止采猎，皮张严重紧缺，这样就需要家养动物皮张作补充，而獭兔繁殖快，皮毛质量好，所以獭兔又是兔中之王，前景看好。建昌县种兔繁育基地始建于2000年，位于建昌县中部，地处风景秀丽的省级自然保护区白狼山下。企业站地面积3万平方米，其中建筑面积2万平方米。现有职工60人，其中技术人员22人。现有总资产380多万元。经过三年多的努力，现已发展成为集兔新品种繁育、养殖、兔产品深加工、销售为一体的兔业龙头企业。为保证项目的顺利实施和不断创新，保证企业技术领先，管理科学，我们先后与三个大专院校，科研院所、科技企业建立了技术依托和项目管理合作关系。在种兔繁育及商品兔饲养技术上，与中国农业大学建立了合作关系，聘请杜玉川教授为技术顾问，现已形成了兔舍标准化，品种优良化、饮水自动化、饲料颗粒化，配方科学化、种兔档案管理电脑化，养殖规模化。有关部门及广大养殖户纷纷前来参观学习，辅射面积大，影响力强，被县武装部和县妇联确定为“民兵养殖技术培训基地”和“妇女养兔培训基地”。县委、县政府把本企业作为主要领导重点帮扶企业之一。是葫芦岛市科技局生产力促进中心“农业科技创新”服务联合体的成员单位。是葫芦岛科技致富学校致富项目之一。在兔产品深加工技术上，与国家肉类研究中心和北京食品研究所建立了合作关系，聘请高级工程师回久珍为企业技术顾问。在合作单位的大力支持下，建起了“绿源食品加工厂”，引进了具有加工兔肉生、熟食品两大系列的现代化生产设备，现已投入生产，投入市场后，深受消费者欢迎。养兔业是投资小、见效快、效益高的短、平、快项目，符合国家产业化政策，是利国、利民的好项目。特别是养殖獭兔项目更是如此。该项目的实施，将会进一步促进我县养兔业的发展，加快本地区农民脱贫致富的步伐。二、技术可行性分析（一）项目的主要内容1、新进纯美系种兔100组，培育出基础种兔2000只，研制合理全价颗粒饲料配方，繁育商品兔月增重不低于0.5公斤。2、新增改造种兔繁育场5000平方米，年繁育种兔10万只，品种以优质獭兔为主。3、改造兔肉加工厂，新场建筑面积200平方米，年产兔生、熟食品300吨。4、发展兔业联合体10个，年商品兔饲养量50万只。5、建立项目管理档案，总结一套项目管理技术材料，为项目验收鉴定和推广打好基础。（二）项目的技术要点和技术指标1、种兔繁育根据遗传规律，通过系统的选种，选配和繁育方法，固定优良性状，排出不良性状。培育生产性能高、繁殖能力强、适应性好、抗病力强、遗传性能稳定、杂交效果好的品种。为防止种兔近亲，实行种兔档案电脑化管理。2、兔肉制品回收商品兔严格检疫，合格观察后屠宰，泡出污血，清洗 整型，淹制预煮，真空包装，高温灭菌，外包装后入库。（二）工艺流程：1、种兔繁育：初选-再选-定种-选育-提纯-复壮。2、兔肉制品：收购-检疫-屠宰-淹制-计量-真空包装-高温灭菌-外包装-入库-销售。（三）产品标准：熟食品已通过技术监督部门鉴定，颁发了产品质量合格证书（证书号Q/TLS201-2003）。生食制品符合国家（NY519-2002生产技术标准）。商品兔皮毛质量：毛密度、平整度、绒毛长度、光亮度、回弹性。（四）产品技术性能指标1、种兔繁育：抗病能力强，适应性好，繁育能力强，生长期短，标情好、皮毛好、无近亲、个大体壮。2、兔肉制品：绿色无公害，真空包装，高温灭菌，保质期长，食用方便，便宜携带，风味独特，回味悠长。（五）本企业及技术依托单位技术实力在兔养殖上与中国农业大学建立了协作关系。聘请杜玉川教授为技术顾问。在食品加工上与国家肉业研究中心和北京食品研究所建立了协作关系，聘请高级工程师回久珍为技术顾问，由技术依托单位提供优良品种和科学技术，以及帮助技术培训。本企业有22名养殖、加工技术人员，具备完成该项目的实力。承担项目主要技术人员情况刘文广，男，44岁，大学毕业，食品加工专业，工程师、经济师。先后担任机关行政领导，企业领导、工程技术负责人等职，1998年曾担任赤峰市宁城老窖集团明塔公司总经理期间，承担过内蒙古地区“养兔产业化”星火计划项目，1999年承担过“养兔产业化”国家星火计划项目。兔肉深加工产品“宁城熏兔”系列产品，曾获“赤峰市名优特产品”和“内蒙古畜产品优质产品”。有多年的肉食品加工管理技术和管理经验。鲍成杰，女，30岁，大专学历，任本企业经理。有丰富的养殖技术和企业管理经验，为本县养殖业作出突出贡献，先后多次接受国家省、市报刊的专访和报道，先后多次荣获国家、省、市级的表彰和奖励。任建昌县政协常委、葫芦岛市人大代表。项目课题组主要参加人员情况姓名性别年龄专业学历职务/职称单位分工刘文广男44食品加工大 本工程师本单位全面、加工技术鲍成杰女30养 殖大 专经 理本单位全面、养殖技术秦克良男62畜 牧大 专畜牧师本单位技术指导杜玉川男63畜 牧大 本教 授中国农大技术指导回久珍女53食品加工大 本高级工程师国家肉研所技术指导施化珍女52企管大专助理工程师建昌县妇联项目管理鲍成勇男22企 管大 专助理工程师建昌县绿源食品厂项目管理三、项目成熟度本企业自有土地使用面积4万平方米，建筑面积2万平方米，引进技术协作单位的品种，技术，种兔繁育已有4年多的历史，2002年建起了兔肉加工厂，产品已通过了质量认证，产品已投放市场。四、市场需求情况（一）国内市场状况及产品发展前景改革开放以来，国内经济迅速发展，人民生活水平不断提高，饮食结构由温饱型向营养保健型转化，低脂肪兔肉已成为人们餐桌上不可缺少的佳肴，城市居民对兔肉食品的需求与日俱增。特别是本基地生产的兔肉熟食品-“绿源玉兔”，因采用传统技术与现代加工技术相结合的药缮配方，真空包装，高温灭菌等技术措施，使产品技术含量高，质量好，营养丰富，投放市场后深受广大消费者的欢迎。产品除在当地市场销售外，还打入了沈阳、北京等大城市的超市，并签定了长期销售合作协议。由于受加工源料不足和资金短缺等条件制约，产量还达不到设计要求，还满足不了市场需求，就该项目实施达产后也远远不能满足大面积市场需求。（二）国际市场状况及发展前景我国是兔肉出口大国，在国际市场有很大影响力。但由于一些兔肉加工企业产品质量较差，达不到无公害标准，出现了产品被压等、压价以及减少出口量等问题。本基地繁育的种兔抗病能力强，用药量少，无药液残量，饲料以纯天然牧草为主，达到了无公害要求，加之在产品加工时严格检疫，应用高新加工技术，达到了出口标准要求，有望进入国际市场。（三）本企业培育出的种兔，由于质量好、始终处在供不应求状态，特别2003年3月新引进纯美系獭兔后，定购种兔更是难以供应，所以，培育同优质的种兔，特别是北方，更是有一定的立足之地。（四）自2003年非典发生过后，全世界已禁止对野生动物进行采猎，这样，皮张在全世界出现严重短缺，需求量大，只能由家养动物皮张补充，而家养动物繁殖快的是兔子，而兔皮质量好的只能是獭兔，所以说獭兔皮的发展前景非常乐观，特别国际市场。五、投资估算及资金筹措（一）资金筹措该项目总投资820.5万元,2003年前已投资411万元,尚需投资409.5万元(其中固定资产投资209.5万元,流动资金200万元)。申请银行贷款159万元，企业自筹110.5万元，申请科三费用拨款80万元。（包括市配套），争取其他资金60万元。（二）资金使用计划1、固定资产投资200万元，其中新增设备121.5万元，厂房改造64万元，安装工程14.6万元。2、其它费用44.5万元，其中建设期开办费2.5万元，试车培训费2万元，能源材料费23万元，验收鉴定费2万元，业务费3万元，调研费3万元，公务费2万元，人员费2万元。3、流动资金200万元固定资产投资清单1、笼位 15万元 2、肉风机 3.5万元3、夹层锅 3万元 4、冷冻机组 20万元5、保温车 15万元 6、运输车 10万元7、台案 5万元 8、屠宰生产线 35万元土建工程1、种兔繁育厂房改造4万元2、屠宰厂房改造30万元3、冷库改造30万元六、经济效益和社会效益分析（一）生产规模1、年繁育种兔12万只，养殖商品兔70万只。2、年生产兔肉生食品150吨，熟食品150吨。（二）兔肉生食制品成本核算生食兔肉制品每吨成本6076.5元。1、原料成本每吨4446元 由活兔到白条兔出成品率45%，每只活兔按3公斤计算：345%1.35公斤。 加工每吨白条兔需要1000公斤1.35公斤741只活兔。 每只活兔按3公斤计算，每公斤收购价按12元计算，12元3公斤36元，每只活兔36元，加工一吨白条兔需要原料资金：36元74126676元 每张兔皮平均售价30元，兔皮收入为：30元741张22230元。 每吨白条兔成本为：26676元-22230元4446元（兔头、心、肝、腰子等付产品未计算在内）。2、乙烯膜：每吨用0.5公斤，每公斤26元，26元0.513元。3、包装箱：每吨用50个，每个4元，4元50个200元。4、生产用水，每吨兔用水2吨，每吨水5元，5元2吨10元。5、电费：每吨用电300度，每度电价0.7元，0.7元300度210元。6、工人工资及附加364.8元（10人工资加福利基金）。7、折旧费：该项目固定资产总投资244.5万元,按分类直线法折旧,折旧费为16.3万元,生熟食各摊一半,16.3万元2150吨543元/吨。8、大修理费：按折旧费50%提取，54350%271.7元。（三）兔肉熟食品成本核算，每吨成本9624.3元。1、原料成本：每吨白条兔成本4446元，制成熟食品白条兔肉1.3吨,44461.35779.8元。2、辅料：每吨辅料费用300元3、内包装：每吨用量2500个，每个0.44元,0.4425001100元。4、外包装：每个0.2元,0.2元2500个500元。5、煤：每吨用煤2吨,每吨60元,602120元。6、包装纸箱：每吨用量125个，每个3元，3元125个375元。7、电费：每吨210元8、水费：每吨用水12吨，每吨水价5元，5元1260元。9、工人工资及附加费：（工资加福利基金），按10人计算，每吨364.8元。10、折旧费：543元（计算方法同生食品）。11、大修理：271.7（计算方法同生食品）。（四）销售收入及销售费用1、生制品每吨价按9000元计算，全年生产150吨，9000元150吨135万元。2、熟食制品售价按每吨30000元计算，年生产150吨，30000元150吨450万元。生、熟食品合计年销售收入135万元+450万元=585万元。（五）销售费用：按2%提取，585万2%=11.7万元。（六）销售税金：增值税率按17%，城建维护税5%，教育附加2%，年税金为85万元。（七）财务费用：主要是贷款利息，贷款310万元，利率7.137%,付贷款利息310万元7.137%=22.2万元。（八）销售后利润：售后利润=销售收入-生、熟食品成本-销售费用-财务费用-销售税金。585万元-6076.5150吨-9624.3元150吨-11.7万元-22.2万元-85万元=230.8955万元。（九）所得税：761955.15元。（十）所得税后利润2308955-761955.15=154.7万元。（十一）投资利润率及投资利税率：投资利润率=利润/投资总额=154万/444.5万100%=34.8%投资利税率=(利润+税金)/投资额=(154万+85万)/444.5万100%=53.9%投资回收期为三年。（十二）种兔繁育成本利润估算年繁育种兔10万只，每只成本16元，总成本160万元，每只种兔售价40元，实现销售收入400万元，实现利润：400万元-160万元=240万元。（十三）敏感性分析为了测算本项目可能承受的风险程度，对固定资产投资、售价、固定成本、可变成本等因素进行敏感分析（详见敏感性分析表）。通过敏感性分析可以看出，售价和可变成本的变化，对资金税利影响很敏感，其次是投资，故本项目投资后要严格控制变动成本和各种辅助材料的消耗。上述表明本项目具有很强的抗风险能力，项目是可行的。（十四）经济效益：该项目达产后，每年可实现产值985万元，利税630万元。其中种兔繁育产值400万元，利税240万元；兔肉加工产值585万元，利税390万元。（十五）社会效益本基地每年向养殖户可提供优质种兔10万余只，每年创收可达1500万元。商品兔回收进行深加工，解决了养殖户卖兔难和市场价格不稳定问题。（十六）结论该项目的实施，符合地方产业化政策，是实行种、养、加一体化的经营方式，有利于推动地方经济发展，对本地区脱贫致富奔小康具有重要意义。该项目技术起点高，科技含量大，投资小、效益高、抗风险能力强，是短平快项目。七、项目实施进度计划（一）为早日达产，作好整个工程衔接工作，准备工作提前安排，工程安排采取边施工、边进设备边安装交叉进行，确保按计划完成。2004年，新进种兔，培育基础种兔，配制各种全价饲料，改造兔舍、存栏。2005年达6000只以上，兔肉深加工品种达6个以上，不少于100吨。2006年，发展联合体10个，年繁育商品兔40万只，毛皮加工启动生产。巩固成果，总结经验，验收鉴定。八、其它（一）基础设施及原材料的来源：1、本企业自有厂地、厂房，能满足该项目的使用，养殖设备和加工设备齐全，饲料本