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文档简介

物流程序及业务流程一、合同签订与保管1、销售人员首先对客户进行资信调查，最好取得对方的营业执照复印件、负责人及经办人身份证复印件。2、与客户签订正式的销售合同，双方盖章时要加盖缝隙章，所写名称与印章名称必须保持一致。3、合同原件交由办公室专人保管，同时复印两份交由销售内勤及财务部各一份。二、排产1、安排生前必须取得施工单位的正式通知即砼加工通知单，通知单一定要由施工方填写或发传真（至少第一次供灰必须由施工方填写），加工单一定要详细填写，不得落项漏项。2、将砼加工通知单下发生产调度。3、生产调度根据砼加工通知单安排生产。4、提前预付现金的工程由财务通知销售部内勤，销售内勤在砼加工通知单上注明方量并加盖条形章后，调度方可安排生产。5、所有施工单位第一次安排生产时必须有销售部加盖的条形章，否则调度无权安排生产，出现问题由调度负责，特殊情况下至少由销售副总经理以上级别领导电话或当面通知调度可以安排生产。三、生产、检验及发货1、微机操作员根据调度的指令安排生产。2、试验室根据批次进行试块质量检验，并做好检验记录，如发现质量问题及时将信息反馈到试验室主任及生产经理。3、生产完结后通知车队装车。4、发货应掌握原则，任何单位或个人必须严格按照公司制定的物流程序及业务流程组织发货。四、客户签字司机根据商品砼发货单的详细地址负责将商品砼运至工地，首先找到工地负责人，等卸完车后由工地负责人（必须是合同上所定的负责人之一）在商品砼发货单上签字，司机将其中第二联留给客户，返回公司后将签字后的第三、四联交到票箱。六、财务记账1、财务部根据对方签字的砼商品发货单第三联审核无误后制作会计凭证，按其客户分类登记汇总。 2、操作工每日将发货单第一联送交财务部统计（ 人名 ），等送货结束后核对人员根据砼商品发货单第一联去工地进行方量核对，出现少票多票现象的药及时查明原因并报有关领导七、报停及复工1、对违反协会规定或拒不执行合同或超过预付款的施工单位必要时停止供应商品混凝土，由销售部填写报停通知单报调度，调度暂不安排生产。2、施工方履行合同或补交款后，由销售部填写复工通知书销售经理签字后通知调度，调度再予以安排生产。八、催款1、财务部根据销售合同复印件对到期应付款而未付或完全付款的客户及时拉出清单通知销售部或清欠部。2、销售部根据财务部提供的清单及时催要货款，对出现亏方、价格问题、质量问题的客户要以书面形式及时向有关领导或有关部门汇报。对个别严重超期或耍赖的客户及时交由清欠部处理。九、信息反馈1、销售部每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到各大用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向生产部门领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。2、将用户对产品质量、技术要求等方面来信、来电、来函登记并及时反馈有关部门处理。3、
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