人事部管理评审报告

1 / 16 人事部管理评审报告 限公司 管理评审报告 表格编号： 1 页共 2 页 围 的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要， (包括质量目标和质量方针 )。 围：我司 量管理体系覆盖的所有部门。 年度常规评审 追加评审 点 年度管理评审 时间安排在 2006 年 12 月 25 日星期一 5： 0000 地点：三楼会议室 主持人： 事长 ) 组织者： 理者代表 ) 记录人： 会人员： 次管理评审的改进措施落实情况 05年管理评审的改进措施在各部门得到 100%落实 16 措施实行完全达到预期目标。 量体系内部审核结果： 06 年进行过一次内审总计查出 6 项轻微 不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正 /预防措施有效实用。 常质量考核结果、顾客抱怨情况 本年度公司总共接到客户投诉 4 宗，主要是产品少数现象。已经分别执行了纠正 /预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。 大预防措施和质量改进建议： (提议部门 ) 现状： *整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动。 *公司的品质控制的范围只有制造过程，很少也很难覆盖到前端的供应商、工程工模等部门。 *各部门没有 明确的质量考核指标。 改进方向： *建议公司各部门重视导入的 系，重新梳理、完善公司管理体系 ;达到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有 “ 法律 ”( 文件 )依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象。 *品质控制的范围扩展到前端的供应商、工程工模等部门。常规材料供应商产品确认由品管部和工程工模部负责，包装材料供应商产品确认由工程工模平面设计和销售3 / 16 部、采购部三个部门负责，相关检验资料传交给收发部、仓库，由收发部、仓库的 行跟踪验证。新产品开发到生产、到质量保证由工模部做 论证，品管部和生产部协助，最终评审报告做为评估是否能批量生产的依据。 会需求、管理体制、机构及检验能力变化情况信息： 质量控制体系尚无重大改进，生产各部门对质量的关心还不是很到位，品管人员对检验标准的掌握不熟悉，没有有效的质量控制工具等。 第 2 页共 2 页 益者期望： (提议各部门 )加大企业文化的建立，提升公司的质量管理水平，降低生产成本，减少消耗和报废，持续改进质量管理体系有效运作，提高全员品质意识。 详见管理评审会议记录 ) 量体系运行长期存在的问题：体系要求构成的缺陷、质量手册的规定不足程序性文件缺陷、实施偏离文件。 摘要：公司内质量手册规定没有存在不足的现象 ;程序文件内规定的管理职责和组织架构不明确各部门需要进行更正或编制。对于产品的标识问题在各部门长期执行不彻底，实施中严重偏离文件要求，将作为今后的重点控制。 量体系构成和运行存在系统性、规律性问题：体系构成有缺陷、质量手册规定不足、程序性文件缺陷、未4 / 16 实施文件或实施失控。 摘要：对于文件的控制，文控中心发放、保存 的文件无失控事件发生，但生产现场存在失控查找不易的现象。 量方针、目标评价：现行质量方针适用 ?现行质量方针不适用 ?未反映需求变化 ?宗旨、政策不明确 ?质量追求、承诺未反映受益者期望 ?现有体系不能充分贯彻 ? 摘要：本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际要求，经组织评审公司质量目标将在 07 年进行相应的调整 (符合公司发展适当调高 )，质量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行更改 (有需要、重大变革时将进行更改 )。 行质量目标适宜 ?目标偏低，不能满足顾客期望 ?目标值偏高，现有体系有效运行仍不能达到 ? 摘要：公司质量目标适合企业、顾客需要，不高也不低，完全适宜，没有运行达不到的情况发生。 量体系、质量手册、程序性文件评价 量体系的适应性：适应 ?基本适应 ?不适应 ? 问题摘要：基本适应，还有需要进行改善的地方，在07 年将作为重点处理。 量手册、程序文件的适应性：适应 ?不适应 ? 问题摘要：质量手册、程序文件符合我司整体发展水5 / 16 平 。 验服务能力适应社会需求评价：适应 ?基本适应 ?不适应 ? 问题摘要：基本适应，我司的质量管理体系主要分布在制程品质控制和实验检测、出货品质控制。唯一欠缺的是进料品质控制方面，还需要加以改进。 1、决定修订 对于内审、 审发现的问题一定按要求加以改善。 2、决定修订 对平时工作中发生的事故加以改正，建立措施。不适用的文件加以修订。 结论：公司质量方针、目标 适应我司发展和顾客需求，暂不修订。 组织结构 合理，但细节还需改进和修订。 质量体系适宜性 通过长期的运作和内审检查、查、共同论证后，我司的质量管理体系是完全适宜和有效的。 质量体系文件 质量手册、程序文件、支持性文件的保管和运作都能有效提供依据。 过程受控 在生产过程或其他支持性过程，都按准进行控制，每个环节都遵照流程作业。 资源 公司现有资源 (固定资产、人力资源等 )是6 / 16 完全可以为满足顾客需求和企业发展的。 行结论及其验证的责任、完成时限 全面实施 量管理体系，全员参与品质改进，向更优质的目标迈进，各部门密切配合 组确保质量管理体系的适宜性、有效性、符合性。 (序号、整改工作内容及要求、责任部门责任人、完成期限、验证人 )见管理评审会议记录。 (分发副本无 ) 评审会议记录一份。 本报告编制人： 年 月 日 审 核 人： 年 月 日 批 准 人： 年 月 日 限公司 年度管理评审计划表 评审目的 就质量方针和质 量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。 评审时机 暂定 ，具体安排见管理评审通知单。 评审方式 会议讨论 7 / 16 主持人及参加人 管理者代表主持，高层领导、各部门负责人、质量监督员、内审员参加 评 审 内 容 量目标及其实施情况 责分配、资源配备是否适宜 9. 顾客和员工对质量管理体系有益的建议 准备要求 1、 各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于是07 年 12 月 20 日前向 组提交书面报告： 内外审的总结报告、及内外审结果分析报告 质量方针、质量目标实施情况： 上年检测报告合格率统计报告 顾客投诉及处理报告 报告质量趋势及重大质量事故处理报告 检测过程 质量趋势报告 8 / 16 纠正和预防措施实施情况 2、 对评审内容 79 项各部门根据实际情况提供书面报告。 编制： 批准： 日期： 日期： 限公司 管理评审通知表 评审时间 2006 年 12 月 25 日 评审地点 写字楼三楼会议室 主持 人 审方式 公司全体主管级以上人员和内审员 参加人员名单 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 9 / 16 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称 准备部门 编写人员 备注 编制人 批准人 限公司 管理评审记录表 表格编号： 持人 审日期 2006 年 12 月 25 日 评审组成员 发言人及内容 評審詳述： 各位同事 !大家好 ! 今天我们陆氏企业所有中高层管理人员欢聚在这里，共同来对我们陆氏 06 年的工作和业绩进行组织评审，同时对公司的远景发展进行组织规划。 首先我代表陆氏向在座的各位同事以及在陆氏服务的全体员工表示衷心的感谢 !感谢大家一直以来为陆氏发展10 / 16 付出的辛勤汗水和贡献。 质量管理体系重大变更事宜： 2006 年我司仍然保持着永续发展的态势 ,各项企业指标不断攀升 ,为了不断适应公司持续发展的趋势 ,我们的 从目前我司客户服务状况来分析，我们已经连续二年保持了客诉率的最低点 (平均为每年3的基础上 )，为此我们准备将公司的质量目标提高到一个新的高度，此项工作正在积极地策划当中，预计会在 07 年 3 月份 )进行。 质量管理系统方面 0月 25日至 28日四天对我司质量管理体系覆盖的所有部门进行了本年度的内部审核，从审核的结果来看，体系运行十分正常，但我们还是发现了 6 个不符合项，主要产生 在收发部、人事部、合金部、品管部、塑胶部、钮面部，从纠正的措施分析，以上的问题已经得到根本解决，预防措施也是充分可行的，在此期望各部门积极行动起来，持续改进，以良好的运作模式和精神面貌迎接我司 07 年 3月份的 督评审工作。 06 年公司发展业绩方面 06 年公司继续保持稳健的发展，陆氏在产品品质、交货期和服务方面均保持较 备注 11 / 16 2007 年 3 月 15 日 对我司质量管理体系进为期 2 天的外审 (第三方审核 )，根据以往同 接触审核是相当残酷的，请各部门做好准备 工作。 记录人 日期 限公司 管理评审记录表 表格编号： 持人 审日期 2006 年 12 月 25 日 评审组成员 发言人及内容 (接上页 )高的水准。 客户满意度调查及改进方面： 依据 准要求，公司在 12 月份进行了一次客户满意度调查，我们采取了调查问卷的方式进行，此次调查我们分别发出调查问卷 33 份，回收 33 份 ，回收率达到 100%。结果显示， 2006 年全年度我司的客户很满意和满意率达到85%，比去年同期相比有很大的下降，这充分表明了我司的各项服务指标均在有待提高，但这次调查我们也发现了一个12 / 16 行业新特点，从同行业满意率来看我司客户很满意度达 80%，但比去年同期同行业满意却下降了许多，从这个数据中我们可看出钮扣行业的整体服务水平在不断提升，相对于我们陆氏来说，我们面临的行业对手的能力也再不断提升，这就要求我们不断改善，以市场需求为契机，抓住机遇创造出我们更好的未来 ! 在明年的工作重点我们将主要围绕着操作技能培 训、品质意识培训工作、全面品质管理工作、生产合理化管理方面展开全面的工作。 客户投诉方面 今年全年我司共收到客户投诉 4 宗，这几宗分别： 021 投诉产品编号为 孔面钉少货20000此我司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。 198 投诉产品编号为 珠撞钉全套产品数量少数达 30G，公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。 198 投诉产品编号为 ，每包少 3，公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预 备注 2007 年 3 月 15 日 对我司质量管理体系13 / 16 进为期 2 天的外审 (第三方审核 )，根据以往同 接触审核是相当残酷的，请各部门做好准备工作。 记录人 日期 限公司 管理评审记录表 表格编号： 持人 审日期 2006 年 12 月 25 日 评审组成员 发言人及内容 (接上页 )防措施。 071 投诉单号为 品编号为名合金牌拉链扣少货 687公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。 从全年的投诉情况来看，我们应该加强对出货前产品检验的力度，同时加大对包装部包装员工品质意识的培训力度，并对出货前检验做为重中之重来处理。 陈俊权：回顾上年度 审时出出现的不符合项和提出的建议项我们已经得到必 要的纠正，而本年度公司质量14 / 16 目标和各部门质量目标均已达成。在公司质量目标方面，但由于本公司尚有很大的生产空间，为预防随着订单的大幅度提升而出现的品质下降的可能，同时考虑到本行业的具体情况，我们目前仍按原来质量目标执行 (该议案被组织评审通过 )。同时我们认为，陆氏厂现行的质量方针是符合市场要求和本行业发展的趋势，是能够指引我们向更高品质，更高标准进取的，也是能够带领陆氏继续维持同行业的佼佼者地位的方向。 注：香港营业部、各生产部门、仓库、品管部、人事及行政部分别作了各自部门目标达成情况专题报告，所有的报 告都详尽而详实，各部门经理、主管在团结、紧张有序的工作气氛中，为了一个统一的目标 计献策。 彭育强：资源管理方面 06 年公司整体人力资源无大的变化，硬件方面我们会再加大对员工福利方面的建设，突出微机化管理模式，使未来的发展朝着科学化、规范化管理模式工厂方向前进。 公司远景规划 回顾过去，展望未来， 2007 年陆氏将继续保持 06 年的发展格局，同时还将在以 备注 2007 年 3 月 15 日 对我司质量管理体 系15 / 16 进为期 2 天的外审 (第三方审核 )，根据以往同 接触审核是相当残酷的，请各部门做好准备工作。 记录人 日期 限公司 管理评审记录表 表格编号： 持人 审日期 2006 年 12 月 25 日 评审组成员 发言人及内容 (接上页 )下几个方面有新的建树： 1. 加大企业文化的建设步伐 ,突出我们企业特有的文化格局 ; 2. 加大市场的开发度，积极扩大产品的市场占有率，以市场需求为导向，开创陆氏企业新篇章 ; 3. 提