LJ-GL10-03《EHS目标、指标及方案管理标准》V.doc

湖湖 北北X X X X L L J J有有 限限 公公 司司 管管 理理 体体 系系 文文 件件 管管 理理 标标 准准 EHSEHS 目标、指标及方案管理目标、指标及方案管理 LJ-GL10-03 文件归口：办公室版本号： V1.0 发布日期： 2013/08/01 实施日期： 2013/08/05 文件所属体系：ISO9001 质量管理体系(Q) ISO14001 环境管理体系(E) OHSAS18001 职业健康安全管理体系（HS） 其他 文件发布审批： 职务办公室主任主管高层领导管理者代表总经理 姓名王永贵王永贵王德强 签字 警告警告： DCLJ 文件版权归湖北 LJ 有限公司所有，未经公司文控部门许可，禁止复制、利用或提供给 第三方。 未盖受控印章的纸质文本及公司内网下载电子版本，均为非受控文件，文控部门不对其版本 有效性负责，擅自使用非受控文件所产生的后果由文件使用人员自行负责。 2 / 7 公司管理体系文件管理标准 E+HS 编号：LJ-GL10-03 版本：V1.0 EHSEHS 目标、指标及方案管理目标、指标及方案管理 发布日期：2013/08/01 实施日期：2013/08/05 目目 录录 1目的.4 2范围.4 3引用文件.4 4定义.4 4.1体系名称的简写 .4 5管理职责.4 5.1总经理职责 .4 5.2管理者代表职责 .4 5.3办公室职责 .4 5.4各部门职责 .4 6管理内容与要求.4 6.1EHS 目标和指标4 6.1.1目标和指标遵循原则 .4 6.1.2目标和指标制制定依据 .5 6.1.3目标和指标制定程序 .5 6.1.4目标和指标实施、监控和改进 .5 6.2EHS 管理方案5 6.2.1管理方案编制依据 .5 6.2.2管理方案编制要求 .6 6.2.3管理方案编制程序 .6 6.2.4管理方案的更改 .6 6.2.5管理方案的实施、监控与改进 .6 7报告和记录.6 8相关文件.7 9附录.7 3 / 7 公司管理体系文件管理标准 E+HS 编号：LJ-GL10-03 版本：V1.0 EHSEHS 目标、指标及方案管理目标、指标及方案管理 发布日期：2013/08/01 实施日期：2013/08/05 文件修订记录 次数版本号发布日期主要修订内容作者/修订人 1V1.02013/08/01初始版本刘建华 4 / 7 公司管理体系文件管理标准 E+HS 编号：LJ-GL10-03 版本：V1.0 EHSEHS 目标、指标及方案管理目标、指标及方案管理 发布日期：2013/08/01 实施日期：2013/08/05 1 1目的目的 为建立、实施与改进公司 EHS 管理体系，实现对 EHS 目标和指标及其管理方案的管理，持续改进 公司环境绩效和职业健康安全绩效，特制订本管理标准。 2 2范围范围 本标准适用于 EHS 目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控过程的管理。 本标准适用于公司所有部门。 3 3引用引用文件文件 LJ-GL08-06EHS 不符合、纠正和预防措施管理标准 LJ-GL08-03EHS 绩效监测管理标准 4 4定义定义 4.1 体系名称的简写 EHS = 环境与职业健康安全管理体系 5 5管理职责管理职责 5.1 总经理职责 a) 负责 EHS 目标、指标和管理方案的批准； b) 负责 EHS 管理方案实施所需资源的提供。 5.2 管理者代表职责 a) 负责 EHS 目标、指标和管理方案批准前的审核； b) 负责 EHS 目标、指标和管理方案实施过程的中各类问题的协调。 5.3 办公室职责 a) 组织 EHS 目标、指标的制订、宣贯和实施； b) 组织相关部门编制相应管理方案并实施； c) 组织对 EHS 目标、指标和管理方案的评审以及修订； d) 组织相应管理方案检查、验收并对相关部门人员进行考核。 5.4 各部门职责 a) 负责按要求参与 EHS 目标、指标的起草和讨论； b) 负责参与 EHS 管理方案的起草和确认工作； c) 负责对 EHS 目标和指标进行分解，落实到相关岗位，制定相应的措施、明确相关职责，确保目标、 指标和管理方案得到有效实施。 6 6管理内容与要求管理内容与要求 6.1 EHS 目标和指标 6.1.1目标和指标遵循原则 a) 目标和指标应与环境和职业健康安全方针相一致，并包括对污染预防，环境与职业健康安全行为 5 / 7 公司管理体系文件管理标准 E+HS 编号：LJ-GL10-03 版本：V1.0 EHSEHS 目标、指标及方案管理目标、指标及方案管理 发布日期：2013/08/01 实施日期：2013/08/05 的持续改进，遵守适用的法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺； b) 目标和指标分为公司级总目标、指标和各部门/厂级分解目标、指标。 c) 目标和指标应密切结合全公司和各部门/厂的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结 合，要目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作 积极性。 6.1.2目标和指标制制定依据 a) EHS 方针的内容； b) 有关法律、法规、行业标准及其他要求； c) 公司的重要环境因素、重大危险源； d) 来自相关方的信息与要求； e) 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺； f) 可选择的最佳技术，以及经济上和运作上可行的环保措施、安全防护措施； g) 提高员工及公众的环境保护和职业健康安全风险预防意识的重视程度。 6.1.3目标和指标制定程序 a) 办公室于每年管理评审前组织相关部门根据 EHS 方针、现有的环境因素、危险源的评价结果，以 及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定或调整公司 EHS 目标、指标，由管理者代表 审核后，报总经理批准生效。 b) 各部门根据公司 EHS 目标、指标进行分解落实，制订各部门/厂级内部控制指标并组织实施。 c) 在 EHS 方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内 外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；也可在管理评审时进行目标、指标的评 审。修订后的 EHS 目标指标需要重新履行审批手续，并传达给各相关部门。 6.1.4目标和指标实施、监控和改进 a) 公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发，通过公告板、会议、宣传栏、部门及 班组学习等方式，对公司各级员工进行目标、指标的宣贯。 b) 部门/厂级目标、指标由各部门/厂自行发布，并对所属员工进行目标与指标的宣贯培训，确保全 体员工清楚公司及本部门/厂的目标、指标，并付诸实施。 c) 为确保目标、指标的实现，办公室应根据年度目标、指标，组织相关部门制订相应的管理方案。 d) 办公室负责按照EHS 绩效监测管理标准的要求，定期对目标和指标情况进行监视和测量，并及 时采取纠正和预防措施，确保目标指标的实现。 e) 每年管理评审前，由办公室组织相关部门，对公司目标、指标的完成情况进行全面总结，对未完 成的目标、指标进行深入分析，研究制订改进措施；对完成的目标、指标，研究如何加以保持并 为实现更高目标提供依据，实现持续改进并不断提高。 6.2 EHS 管理方案 6.2.1管理方案编制依据 a) 本年度管理方案实施的完成情况，包括目标、指标的实现情况； b) 公司对环境因素和职业健康安全危险源在管理上存在的主要问题； 6 / 7 公司管理体系文件管理标准 E+HS 编号：LJ-GL10-03 版本：V1.0 EHSEHS 目标、指标及方案管理目标、指标及方案管理 发布日期：2013/08/01 实施日期：2013/08/05 c) 向相关方咨询的信息； d) 国家新发布的与环境和职业健康安全相关的法律和法规； e) 集团对公司 EHS 管理体系的要求。 6.2.2管理方案编制要求 a) 管理方案的措施必须能保证目标和指标的实现； b) 明确方法措施、技术手段、要求等； c) 明确预算经费； d) 明确方案实施的责任部门和负责人 e) 明确启动日期与完成期限； f) 明确方案实施所需的资源及资源提供的责任部门； g) 明确方案检查部门、检查时间以及案实施的考核方法。 6.2.3管理方案编制程序 a) 每年元月份，依据年度 EHS 目标和指标的评审和更新情况，由办公室组织相关部门拟定相应的管 理方案（用模板EHS 管理方案表）。 b) 办公室组织有关部门进行论证、评审，最终确定管理方案，经行办公室负责人和管理者代表审核 后，报总经理批准生效。 c) 管理方案应涉及与实现 EHS 目标、指标有关的活动、资源及具体措施应切实可行。 6.2.4管理方案的更改 当发现管理方案存在以下情况时，由行政部组织相关部门进行修订，经行政负责人审核，总经理 批准后实施： a) 管理方案存在不合理性时； b) 法律、法规及其他要求发生变化时； c) 资金问题或公司内部、外部条件发生变化时； d) 相关方提出特殊要求时； e) 发生与管理方案有关的事故、事件时。 6.2.5管理方案的实施、监控与改进 a) 管理方案经批准后，由方案规定的执行部门负责具体实施。实施完成后分别由办公室组织有关人 员进行验收、评价，并编写EHS 项目验收单报办公室和管理者代表审批。 b) 办公室根据管理方案规定的时间期限，确定监控频次，执行部门应按行政部规定的内容和要求， 以记录、报表等形式汇报 EHS 目标、指标、管理方案的进程及完成情况。 c) 办公室通过查看记录、报表、实地跟踪检查等方法，监控 EHS 管理方案的实施进程及完成情况。 d) 办公室应定期对 EHS 目标、指标进行检查考评，对于未能实现的目标、指标时由责任部门制定纠 正措施，具体见EHS 不符合、纠正和预防措施管理标准。 7 7报告和记录报告和记录 序号文件编号名称归档部门 7 / 7 公司管理体系文件管理标准 E+HS 编号：LJ-GL10-03