加油站供应商管理制度.docx

供应商管理制度1 目的 为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，制定本制度。2 范围单位所有的供应商管理，除另有规定外，均按本制度执行。3 职责3.1 主要负责人负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立、评估及考核等全部工作。3.4 财务人员负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付账款的对帐及付款。4 控制程序4.1 供应商的信息获取，供应商资讯来源一般有下列方式：a. 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。b. 各种产品发布会。c. 各类产品展示（销）会。d. 行业协会。e. 行业或政府的统计调查报告或刊物。f. 同行或供应商介绍。g. 公开征询。h. 与供应商的直接联系，如：来访、走访、电信、信函等联系。i. 其他途径。4.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料。包括下列内容：a. 供应商概况：单位名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。b. 所有供应商应取得相应资质（如：营业执照、危险品生产许可证、危险化学品经营许可证、税务登记证、一般纳税人资格等）；特种产品必须取得相应生产资格证（如：制造计量器具许可证等）。c. 其他必要事项。4.3供应商选用4.3.1对供应商实施调查评价，并填写供应商资格预审、选用、续用和风险评价表（AQBZH-JL/3-20）。a. 质量：对供应商的质量，根据质量体系/质量规范与标准/质量检验（验证）结果/做出评价。b. 价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。c. 使用效果：对供应商提供的产品在本单位的实际使用效果进行评价。d. 信用：对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。4.3.2 将评价结果，报总经理核定该供应商是否成为合格供应商。填写合格供应商名录（AQBZH-JL/3-21），并建立合格供应商档案（AQBZH-JL/3-22）。未经调查认可的供应商，不能成为我单位的供应商。4.4 供应商续用4.4.1 经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。4.4.2 复查流程类同首次调查评价。4.4.3 复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。4.4.4 若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。4.5 供应商风险评价4.5.1 评价范围供应处应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。4.5.2 评价项目供应商风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）：a. 质量评价：40分。b. 价格评价：20分。c. 使用效果：20分。d. 信用评价：20分。4.5.3 评分办法4.5.3.1 质量评价，根据进料验收的批次合格率评分，每年进行一次。a. 计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100%b. 评分：得分 = 40进料批次合格率4.5.3.2价格评价，由供应处根据市场平均价格水准，结合其它同类供应商的价格水平进行比较，方式如下：a. 价格低，报价迅速：20分。b. 价格较低，报价缓慢：15分。c. 价格较高，报价迅速：10分。d. 价格较高，报价缓慢：5分。e. 价格不合理或报价不诚实：0分4.5.3.3使用效果评价，由供应处根据供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评分，方式如下：a 使用效果很好：20分b 使用效果较好：15分c 使用效果一般：10分d 使用效果较差：5分e 使用效果很差：0分4.5.3.4信用评价，由供应处根据履行合同情况和诚信情况进行评分，方式如下：a. 如期交货：20分。b. 偶尔延迟交货：10分。c. 经常延迟交货：0分。4.5.4 评价办法a. 供应商的评价每年进行一次。b. 将各项得分汇入供应商资格预审、选用、续用和风险评价表（AQBZH-JL/3-20），并合计总得分。4.5.5 评价分级供应商风险评价等级划分如下：a. 平均得分90.1100分者为最低风险厂商。b. 平均得分80.190分者为低风险厂商。c. 平均得分70.180分者为中等风险厂商。d. 平均得分60.170分者为高风险厂商。e. 平均得分60分以下者为不合