xx煤矿设备库管理制度.doc

x煤矿设备库管理制度 编制单位: 设备库 审批人： x 审批日期： x-09-10 目 录目 录0一、设备库的职责1设备库的职责范围1二、设备库岗位责任制1主任岗位职责1业务主管岗位职责1南北区分管负责人岗位职责2分拣区管理员岗位职责3超市班长岗位职责4保管员岗位职责5三、设备库管理规定7代储物资管理规定71.代储物资领料单审批验证。72.代储物资计划管理73.代储物资验收管理74.代储物资入库管理85.代储物资出库管理86.代储物资借料管理97.代储物资出票管理98.代储物资领料单管理109.代储物资月度汇总1010.代储物资盘点10 回收、修复、分拣及合同物资管理101.回收、修复及合同物资入库验收管理112.回收、修复、分拣及合同物资码放、标识规定113.回收、修复、分拣及合同物资出库管理114.回收、修复、分拣及合同物资盘点管理125.回收、修复、分拣及合同物资系统更新管理规定12分拣区分拣工管理13北院库区值班管理规定13设备库行车操作管理规定14锚杆修复库管理规定15租赁设备入出库管理规定15回收设备入库管理规定16急用配件物资入库管理规定16四、设备库其它有关管理规定17工作纪律17门前三包管理17五、基层业务区队回收物料入库事项17回收物料入库、码放17六、附则180一、设备库的职责设备库的职责范围1.负责全矿机电检修设备的入库管理和发放；2.负责常用代储物资的供应和管理；3.负责全矿废旧物品的回收、分拣、修复、存放和管理；4.负责沙、石材料的入库、装车、发放和管理；5.协助其他科室对废旧物品进行报废处置；6.其它有关事项。二、设备库岗位责任制主任岗位职责1.负责本单位全面日常管理工作；2.负责组织本矿机电检修设备的入库管理；3.负责组织本矿废旧物品的回收、分拣、修复、存放管理和处置；4.负责审核本单位所产生的各类报表；5.负责签发库房、库区各级文件和单据；6.负责审订和修改本单位的工作操作流程和管理制度；7.负责本单位和其他单位之间的信息、传递和反馈；8.负责对本单位员工的管理和考核。业务主管岗位职责1.负责本部门有关细化管理建设；2.负责本部门细化管理模式扩展应用工作；3.负责有关日常工作的监督管理；4.负责本部门人员考勤及班次调整工作；5.负责本部门管理制度的完善工作； 6.负责本部门操作流程、作业指导书、岗位职责、考核细则的制定和优化工作；7.负责本部门租赁设备的监督管理工作；8.负责本部门内部控制和内部审核工作；9.负责月度生产科回收物料、建材收发统计工作；10.参与本部门有关党团活动，发挥党员带头作用；11.负责有关人员的日常考核、考评工作； 12.完成上级领导安排的本岗综合性工作。相关岗位人员严格履行以上工作职责，大胆管理，抗压能力强，肯于创新，善于发现和解决问题，从计划、执行、检查、改进方面协助完善本部门相关工作。南北区分管负责人岗位职责1.南、北区分管负责人职责范围南区包括回收库开关库电缆库皮带库南院库区分拣区北区包括配件库代储库回收电缆库锚杆修复库北院库区包含黄沙棚周边库区工作职责：负责分管区人员日常工作的监督管理；执行并落实上级领导安排的日常工作；负责监管分管区人员的物料收发、保管工作，做到系统、票据、实物一致，协助有关科室人员做好票据的审核工作；负责监管分管区物料及时、准确录入系统，执行精细化、系统化、标准化管理，做到日清日结；负责分管区物料盘点、稽查工作，每月1号分管人员自行上交分管区内物料盘点明细表至设备库主任处，签名确认，并对结果负责；负责每月上交分管区内所有租赁设备盘点明细表至设备库主任处，签名确认，并对结果负责； 负责分管区环境卫生及人员休班的监督管理，合理安排人员休班，避免2.5.8号回收物料验收日，人员同时休班，否则，有其分管人顶班，自行同有关科室联合验收，并对验收结果负责；负责协调并完成分管区内与有关部门的相关工作业务，报废及需外围维修的物资及时联系相关科室鉴定并提出申请报告，及时跟进落实；负责分管区的安全管理工作，安排本区域内人员，完成本区域内安全隐患的整改工作，并对本区域内的安全管理负责；监督、检查分管区人员的工作进度、绩效，每月26号，书面上交分管区人员考评意见书，如内容虚假，一切后果有分管负责人承担，内容包括分管区人员工作情况、工作进展、思想状态、配合度、服从意识、团结意识、工作纪律及规章制度遵守等；负责组织分管区内的人员，协同有关科室人员，完成本区域内回收物料的验收工作；每月1号上交分管区月度工作总结，内容包括具体工作完成那些，那些未完成，存在的问题、隐患及改进措施，下月工作计划；监督、督导分管区人员遵章守纪，确保各项工作顺利完成；完成上级领导安排的工作。相关岗位人员严格履行以上工作职责，分管的工作不得相互推诿，谁分管、谁负责完成，做到岗责分明，否则，对其分管人考核。注细化管理系统模式未推行前，按记录本统计分拣区管理员岗位职责1.协助分管负责人做好分拣区日常管理工作；2.现场监督分拣工日常工作，确保可用、可加工使用及可修复的物料及时分拣、修复；3确保回收废旧物料分拣彻底，避免出现漏拣、误拣；H4.现场监督和协调空矿车，保障分拣区垃圾装车清理工作；5负责记录分拣区回收可用物料矿车车号、日期、队别及车内物资，发现可用回收物料未及时入库，制止翻车，及时汇报单位负责人处理；6.现场监督分拣区回收矿车卸车情况，避免回收可用物料卸车； 7.负责分拣、回收的可用及可修复物料进行分类码放；8.监督分拣、回收的可修复托辊及时修复完毕；9.负责当天分拣、回收的可使用、待鉴定及修复的物料，及时、准确的录入精细化管理系统； 10.确保分拣区物料做到系统、票据、实物一致，每月1号之前，上交分拣区物料盘点表至分管人，分管人签字后上交至主任处；11.监督分拣区卫生清理工作，确保现场卫生整洁；12.同分管区负责人做好日常回收物料验收工作；13.合理安排分拣工工作，做到工作紧凑，严格按照分拣工考核办法，指导和考核分拣工日常工作，做好分拣工考评工作；14.完成上级领导安排的工作。注精细化管理未推行前，按记录本统计超市班长岗位职责1.负责超市的日常管理工作；2.负责超市物资日常验收及收发存管理；3.负责超市的防火、防盗及安全管理；4.负责月度需求计划按时申报工作，跟催计划物资及时到位；5.负责月度各科室领取物料统计工作，按时发至相关科室考核；6.负责月度出库物料的汇总、打印、签核、出票的整理工作；7.负责月度入、出库物资同相关部门进行核对，确保入出库及时、精准;8.负责执行每月26号物料盘点工作；每月28号按时上交盘点表；9.负责月度领料单、出库单、出库日志等相关单据的科学标识和分类存放工作；10.负责采集器的使用管理，及时补充、更新物料编码，不得出现编码错误、缺失及位置张贴不正确现象，确保采集器正常使用；11.负责超市物料整齐摆放、科学标识、分类管理工作；12.负责超市卫生的监督管理，做到清理、清扫干净、整洁；13.及时协同有关部门做好相关工作；14.完成上级领导安排的工作。保管员岗位职责1.负责库内物料的收发、保管工作；2.负责配合物料验收工作；3.严格按相关科室签核标准，验证领料单后发放物资;4.当班入、出库物资，当天录入系统；5.除井口超市、配件超市目前有保管员自行录入系统，科学管理外，其它库房、库区单位保管员，必须用记录本建立所日常保管物料的台账；6.及时整理当班领料单，做好出库日志记录；7.负责库房承包物料盘点工作，并确保帐卡物一致；8.时刻保持库房及承包区域的清洁卫生；9.保管物资定期涂油、防锈、防雨淋、日晒等保养处理，做到不冻、不蚀、不霉、不变、不漏；10.上、下班前后对本库门窗、电源检查，确保无安全问题；11.库存物资分类存放，排列整齐，做到 “五五化”、“四对口”；12.严格执行交接班及借料制度；13.完成上级领导安排的工作。注在目前信息管理系统未有效推广应用之前，相关库房、库区保管员须做到。1.除井口超市、配件超市外，其它库房、库区保管员依靠转票，通过他人录入系统管理。会因转票不及时、漏转票及领料单队别、规格型号、数量填写不清楚，录入人员不详解具体情况等，导致录入信息错误；2.在信息管理系统未推行前，相关库房、库区保管员，须建立自己保管物料的手工记录本台账，避免盘点时，出现推责任、扯皮推诿等不良现象；3.以上相关岗位确切库存，严格按照标准仓库管理办法执行，依据保管员日常工作中建立的收发存记录本台账为准，上网更新发布为辅。在目前条件下，相关保管员，如未按要求建立手工记录本台账，对保管物料未及时盘点、核对等，一切后果自负。以上，相关岗位人员严格履行以上工作职责，认真落实，如未按要求完成和落实，对直接责任人考核。三、设备库管理规定代储物资管理规定1.代储物资领料单审批验证。机电科负责机电用料及机电科承包用料审批；生产科负责生产科用料及生产科承包用料审批；调度室负责调度用料审批；通风科负责通风科用料审批；其它各职能科室负责本科室材料使用的审批；企管科负责各职能科室用料及承包用料的最终审批。设备库相关岗位人员严格依据矿规定审批流程验收领料单，未按要求者，谁验票、谁负责，每单罚50元。2.代储物资计划管理每月28号之前，井口超市按要求申报月度正常物资计划；月度正常物资计划按要求申报至用友管理系统，经部门领导审核后，发至企管科审批；临时计划，经部门领导审批后，至企管科进行审批，当月临时计划率不超过%；申报月度正常物资计划要依据系统预警提示的库存实际情况及月度使用量情况综合分析申报，控制临时计划申报，做到计划准时、全面，不得出现空缺、漏报及影响生产情况。相关岗位人员，如违反以上要求，每次罚款50元，出现影响生产等情况，依据情节给予处罚。3.代储物资验收管理x站质检、设备库验收人员、超市管理员、超市保管员三人以上，负责物资联合验收工作；验收时，核对合同、代储协议和计划量，确认一致后方可进行验收工作；x站站质检打印五联验收单，设备库验收人员、超市管理员、保管员负责物资联合验收，并共同在验收单上签名确认，最后有设备库主任签核；x站未打印出验收单，不得验收，如因站设备损坏等客观原因，须经设备库主任确认后方可验收；验收单应科学标识，妥善保存； 验收完毕，通知并督催送料单位及时将验收单转交供应站，如未能及时转交，造成无法及时出库、延迟等，有送料单位负责。相关岗位人员严格遵照执行，未按以上要求执行者,每项次罚50元，月度连续出现3次以上，每项次罚100元。 4.代储物资入库管理 按三人以上联合验收及主任签名后的验收单入库；入库时备注验收单上入库单号；单据妥善保存；盘点中，有盘盈物资按合同属性入库，不得随意丢弃、发放等处理，做到科学、合理使用。相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,每单罚50元，月度连续出现3次以上，每单罚100元。5.代储物资出库管理领用物资须使用专用领用单，领料单填写准确、完整，并按要求签核后，当班保管员方可进行发放；领料单填写须规范，如有字迹模糊、签核不清楚；物资名称、规格型号、编码填写不全；领料单损坏、更改、涂改及科室批准数量不清楚，保管员杜绝发放；发放物资及时进行系统出库，当班发放人员负责核对当班发放物资，并确保无误。相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,每单罚50元，月度连续出现3次以上，每单罚100元。 6.代储物资借料管理原则上禁止借料，确因井下工作面存在危机生产安全的隐患及紧急生产事项，确须要急用材料的，按要求填写借料单，经设备库主任签核后方可借料； 借料单，须有单位主要负责人的签名和盖章； 借料单上注明借料单位、借料人员、物资名称、规格型号、编码、数量，借料日期、归还日期。相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,谁借出，罚谁，每件罚50元。7.代储物资出票管理超市班长负责核对当月出库物资领料单，同系统出库一致；代储物资出库本着当月代储物资出库量逐次核对出票；代储物资出库，需整理汇总出库表，经设备库及企管科负责人签核；当月代储物资因站内入库不及时、相关属性未维护等原因造成出库迟缓，须做好备注，及时整理，逐月、逐次出库完毕；超市内为常用物料，依当月实际出库物资出票，如因核对有误，部分物料，提前出库，下月发出已超前出库物料时，再次出库本物料时，去除超前出库物资数量，平衡库存后出库；为避免因个别代储物资主机淘汰，相关配件不在使用，需要退库，要求日常出库工作做到日清月结，日清日高。相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,每单罚50元，月度连续出现3次以上，每单罚100元。8.代储物资领料单管理井口超市班长负责核对、整理每天出库料单，做到收发一致，当月领料单，科学标识、妥善保存；当月单据按月度、年度要求，科学标识并分类保存；配合有关科室对每月领料单的核对工作。设备库相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行,每次罚50元。9.代储物资月度汇总超市班长负责每月28号之前，汇总各科室月度领取物料明细，转发至机电科、生产科、企管科等职能科室，进行逐次核对和考核。10.代储物资盘点每月25号定期盘点，实行交叉互盘；物资细化承包人对其承包的物资负责；出现盘亏，依据考核标准，扣罚当月相应工资；盘盈物资依次按合同物资属性录入系统，进行细化管理；相关岗位人员严格遵照执行，月度盘点中，出现盘亏物资，罚直接承包责任人, 每项次罚50元，超过3项次以上，每项次罚责任人50元，班长50元，分管人50元。 回收、修复、分拣及合同物资管理设备库回收、修复、分拣及合同物资存放，分为南北两个管理区，其分管负责人，具体负责各分管区域范围内所有的日常事务管理工作。1.回收、修复及合同物资入库验收管理属于北区库房、库区物资，有北区分管人，联系本区域范围内对应库房及库区的相关人员进行联合验收；属于南区库房、库区物资，有南区分管人，联系本区域范围内相关人员进行联合验收；须有关职能科室进行联合验收的项目，如，生产科考核的回收物资、外围维修物资、新件合同物资的入库，须待有关科室人员到齐后，进行联合验收；考核及有偿物料，验收完毕，分管人、保管员及有关科室人员全部在验收单上签字确认；区队日常上交回收料，验收完毕，分管人、保管员两人在验收单上签字确认；保管员依据签字验收单，当班按要求录入细化管理系统。相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,每单罚50元。注细化管理系统模式未推行前，相关人员自行建立物料收发记录本台账2.回收、修复、分拣及合同物资码放、标识规定严格按名称、规格型号进行标准定置、定位；严格要求相关人员按标准要求进行分类整齐码放；做到标识及时、精确。相关岗位人员严格遵照执行，未按以上要求做好现场管理,造成物料现场码放杂乱，每类罚20元，并自行整理完毕。3. 回收、修复、分拣及合同物资出库管理领用物资须使用专用领用单，领料单填写及审批准确、完整，当班保管员方可进行出库，否则，因此造成的错误，由此单据发料人负责；发放物资当天须及时通过细化管理系统出库； 当月单据妥善、科学标识并分类保存；相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,每单罚50元。注细化管理系统模式未推行前，相关人员自行建立物料收发存记录本台账4.回收、修复、分拣及合同物资盘点管理分管人每月27号定期组织对分管区所属的库房、库区进行物资盘点，做到系统台账、票据、实物相符；分管人与分管的库房、库区保管员或班组长两人同时进行盘点，并同时签名确认；每月1号，分管人将分管库房、库区的物料盘点表上交至主任处；分管人同库房、库区保管员等，协助有关职能科室做好对分管区内物料盘点的工作。相关岗位人员严格遵照执行，月度盘点中，出现盘亏物资，罚相关岗位保管员, 每件罚50元，超过3件以上，每件罚责任人50元，分管人50元。注细化管理系统模式未推行前，相关人员自行建立物料收发存记录本台账5.回收、修复、分拣及合同物资系统更新管理规定当班入出库物料须录入细化管理系统；录入的数据须同领料单、实物一致；当天入出库物料当天须在系统内更新完毕；当天更新物料，矿相关单位可及时查看，做到精准、及时、动态化。相关岗位人员严格遵照执行，如经过培训、考核仍不能具备相应的细化管理能力，或者拒绝执行或不执行细化操作管理的，给予考核。 注细化管理系统模式未推行前，相关人员自行建立物料收发存记录本台账分拣区分拣人员管理1.按时上下班，不迟到、早退，发现早退、脱岗当天无工；2.主要工作：对回收升井的废旧物资分拣、入库。对回收、分拣的待修托辊进行连接、组装。库房、库区物资码放及卫生的清理。单位安排的其他临时或固定工作；3.分拣人员须服从正常工作安排，服从指挥，不服从管理者，立即停工；4.工作期间，要积极主动，不干与本职工作无关的事情，发现一次，当天无工，月度超过3次以上，扣除当月考核工资；5.临时性工作安排，日常工作中，需分拣人员配合完成的工作，相关管理人员应积极相应，并配合完成；6.具体工作细则及考核办法，参照设备库物料分拣区管理办法执行。 北院库区值班管理规定1.负责库区黄沙、米石等物料出库工作，确保满足生产所需；2.负责监控库区物料安全管理工作；3.值班人员做好相关记录，值班电话24小时畅通；4.每天早上准时参加班前会；5.重要和紧急事项要及时向领导报告，不漏报、不迟报、不瞒报； 6.值班人员要保持热情的工作态度，做到有礼有节；。7.保持值班室卫生整洁，交班前要将值班室卫生清扫干净；8.完成领导交办的其它事项。值班人员协同运三队做好黄沙、米石等入井工作，值班期间不得迟到、早退，如出现延误生产情况，每次罚100元，情节严重的，给予重罚。设备库行车操作管理规定1.开车前认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等是否完好可靠，按起重量选用钢丝绳或吊具；2.不得超负荷起吊，起吊时手不准握在绳与物之间，吊物上升时严禁撞顶；3.起吊物件时必须遵守挂钩起重工具安全要求，挂钩要注意站定位置，起吊运行时应平稳操作；4.使用前，必须检查吊装物体的挂钩、绳索是否牢固，否则，不准起吊；5.起吊时间人员必须离开现场，保持10米安全距离；6.起吊时间，操作人员必须首先安全点动，缓慢操作；7.起吊设备时间，现场必须有一人安全指挥，方可起吊工作；8.进行行吊作业范围内必须佩带安全帽；9.吊动设备放置时，必须点动放置，缓慢放置到位；10.必须要专人专责操作，严格遵守行车的安全操作规程；11.不准超过负荷，不准斜吊斜放起吊的物体，被吊物体要捆绑牢固，否则，不准起吊；12.吊物体升起高度，在运行中，一般不准超过1米。特殊情况时（越障碍物）被吊物体周围严禁有人，否则，不准起吊；13.运行中，未完全停止严禁改开倒车，行吊行至道轨两端时，且勿开的过猛，以免碰撞损坏行吊；14.用中，如因电器机件失灵，应立即汇报有关人员进行修理，不准凑合使用；15.钢丝绳有断裂、断丝等，勾头未能挂好，勾头弯度较大，勾头受力处变形等不得使用，更不可起吊；16.工作完毕关闭电源，行吊归位。相关岗位人员，严格按照安全操作要求操作行吊，否则，每发现一次违反操作规程要求，罚现场相关领料单位负责人、领料员及行吊司机、保管员各100元。锚杆修复库管理规定1.待修锚杆须及时修复完毕，不得形成积压；2.当月修复锚杆须当月入库完毕，不得过月；3.需动用氧气、乙炔时，必须持证上岗，方可操作；4.气割后锚杆必须用水全面清理，不得留有火星；5.库内不得堆放任何易燃物品，每天清理库房，保持清洁；6.库内严禁抽烟。相关分管区负责人做好现场监督管理，相关岗位人员，严格按要求作业，否则，按管理协议规定处罚。租赁设备入出库管理规定1.租赁设备入库，有机电科有关负责人，确认租赁号无误并签字后，方可入库；2.入库的租赁设备须张贴有规范、正确的租赁号，否则不许入库；3.入库的租赁设备须按类型整齐码放；4.南北区分管负责人及时安排相关保管员做好租赁设备盘点工作，每月12号定期上交租赁设备专项盘点表，分管负责人及保管员签字确认；5.相关保管员做好月度租赁设备收发存台账，每月20号同机电科相关负责人进行核对。相关岗位人员严格履行以上工作职责，认真落实，如未按要求落实，相关库房、库区保管员、分管人负有直接责任。回收设备入库管理规定1.井上下回收的开关、电机、风机、减速机等设备须交相关维修单位，不得直接入库设备库；2.相关维修单位已修复完好的设备，入库设备库前，须经机电科相关负责人鉴定是否完好；3.经鉴定完好设备，须经机电科相关负责人用规范的单据开验收入库单并签核后，方可入库；4.入库完好设备，任何人员不得擅自拆卸，如因生产急需，须经设备库主要负责人及机电科主要负责人审批后方可拆卸设备零部件。急用配件物资入库管理规定1.矿自行采购的急用配件入库，须有分管区负责人同保管员进行联合验收；2.急用配件入库人员须提供有