废旧物资管理规定.doc

海量资料 超值下载 0 废旧物资管理规定废旧物资管理规定 l 目的范围目的范围 1.l 为提高公司物资综合利用水平，规范废旧物资储存、审批、移交 处置及财务核销等环节的工作流程，确保废旧物资管理符合经济、 环保和成本管理的要求制订本标准。 1.2 本标准适用于废旧物资管理。 2 规范性引用文件规范性引用文件 QCDHXG12002-2002 不合格品控制程序 QCDHXG05015-2004 危毒物品管理规定 QCDHXG07001-2002 基础设施和工作环境控制程序 QCDHXG16101-2004 物资进出门管理规定 QCDHXG22005-2004 烟草专卖管理实施细则 3 职责职责 3.l 生产管理部门归口管理废旧物资，负责废旧物资的日常管理及审 批、处置。 3.2 物资管理部门负责公司库存类废旧物资的鉴别归类与储存保管， 提出处置建议，并负责库存物资处置的报批与库存帐目核销工作。 3.3 设备管理部门负责设备及工装工具类废旧物资的管理与处置。 3.4 由质量责任造成的废品由质检部门归口管理与处置。 3.5 环境管理部门负责环境保护类废旧物资的管理与处置。 3.6 综合管理部门负责废旧办公用品、家具及办公设施的报废审批， 安保部门负责按审批意见处置。 3.7 各车间负责本车间形成的废旧物资的管理与处置。 3.8 财会部门负责公司废旧物资处置后的财务核销工作。 3.9 监察部门负责废旧物资处置过程的监督与控制，并对废旧物资处 置是否违反烟草专卖实施有效监控。 4 管理内容与方法管理内容与方法 4.1 库存类废旧物资分类 4.1.1 因产品设计改变、更新换代或退出市场造成的，且本公司不再 具备使用价值的积压呆滞物资。 4.1.2 库存物资在出库发改过程中形成的边角余料，且尺寸规格不能 满足再次利用的物资。5.5-1 海量资料 超值下载 1 4.1.3 因库存超过保质期，或超储积压、发生严重“工业七害“导致报 废形成的废旧物资。 4.1.4 废旧包装物及其填充物。 4.2 生产过程类废旧物资分类 4.2.1 指生产过程中形成的边角余料、金属切屑料。 4.3 设备、工装工具类废旧物资分类 4.3.1 已报废或淘汰的设备、设备附件及专用维修件。 4.3.2 已报废或淘汰的工装工具；以旧换新方式形成的无使用价值的 旧工具及已报废的刀具；因库存超过保质期，或超储积压、发生严 重“工业七害”导致报废的工装工具。 4.4 环境保护类废旧物资分类 4.4.1 生产过程、设备保养及特殊工艺过程中形成的废油、废液，及 失去使用价值的有毒有害化学品及其溶剂。 4.4.2 因超储积压或超过保质期失去使用价值的油漆、油料及有毒有 害化学品。 4.5 质量类废旧物资分类 4.5.1 产品用物料在生产、仓储保管及销售服务环节因质量原因形成 报废的物资。 4.6 废旧物资的鉴别与归类 4.6.1 库存类废旧物资的鉴别由物资管理部门提出，并编制报废物资 清单交综合计划部门和技术管理部门做出鉴定。 4.6.2 对属 4.1.1 之规定要求报废的物资，技术管理部门应组织研发 部门对每种申请报废物资做出详细鉴别，并提出明确处置意见。 4.6.3 设备、工装工具类废旧物资的鉴别由使用部门提出，并由设备 管理部门做出鉴定，必要时须由工艺部门共同参与。 4.6.4 质量类废旧物资由质检部门鉴定，依据为监视和测量控制程 序 。质量类废品管理由质检部门按监视和测量控制程序执行。 4.6.5 其它废旧物资由使用部门鉴定并归类。 4.6.6 经鉴定已确认的废旧物资应由责任部门按规定隔离存放，并做 好标识。必要时实施封存，并保持完整的包装装箱记录。 4.6.7 各责任部门对金属边角余料及切屑料应按生产管理部门指定位 置，将黑色、有色金属分类存放。 4.7 废旧物资的审批与处置5.5-2 海量资料 超值下载 2 4.7.1 各部门对经过鉴定的废旧物资编制清单，并填写废旧物资处 理单 ，一并交生产管理部门报批。 4.7.2 生产管理部对一般废旧物资经核实后及时审定并处置。对库存 类废旧物资的审批应经财会部门核准同意。对设备类废旧物资的审 批及处置应按基础设施和工作环境控制程序执行。废旧物资审 批手续一般应在三个工作日内完成。 4.7.3 对数量大，残值金额超过 5000 元，或未经使用，且购入原值 金额超过 10000 元的，需经财务、监察部门核准同意，并需经主管 副总经理审批方可进行处置，对废旧物资原值超过 10 万元的项目须 经总经理审批同意。 4.7.4 生产管理部门完成审批程序后将审批结果及时反馈报批部门， 同时联系旺达公司按指定的时间和地点受理待处置废旧物资，责任 部门接到生产管理部门审批结果后，应按生产管理部门要求妥善保 管待处置废旧物资，并配合废旧物资受理者做好物资清点、交接手 续。 4.7.5 对库存类废物资旧应优先考虑配件公司的需求，对环保类废旧 物资应由环境管理部门参与审批并负责处置。 4.7.6 对金属切屑料、车间加工产生的边角余料及废旧包装填充物可 由生产管理部门直接提出并处置给旺达公司，但需保持相应审批及 交接记录。 4.7.7 经使用部门申请，综合管理部门审批，认定为报废的办公用品、 家具及办公设施的，由安保部门根据综合管理部门的审批意见办理。 4.8 废旧物资的处置应遵循“有偿交付”的原则实施，对库存类、设 备类废旧物资应按财会部门意见核定处置价格，由废旧物资受理者 付清款项后方可实施处置。 4.9 废旧物资处置的品种、数量、审批记录、交接记录齐全，需付款 的项目付款手续齐全后由生产管理部门开具物资出门证 ，废旧物 资凭证出门，并应符合物资进出门管理规定 。 4.10 责任部门凭废旧物资处置审批结果及实物交接记录做好物资下 帐与核销处理，并保存好相关记录与凭证。 4.11 责任追究与考核 4.11.1 生产管理部门对废旧物资管理过程实施跟踪监控。对未按要 海量资料 超值下载 3 求保管、存放废旧物资，或不负责任，将具有使用价值的物料(含边 角余料)随意归入废旧物资，或不按规定程序擅自处置废旧物资的部 门提出考核。 4.11.2 综合管理部门对生产管理部门在废旧物资处置过程中监管不 力，给企业造成经济损失时提出考核。 4.11.3 纪检监察部门对废旧物资处置过程中违规操作，导致出现违 反专卖的情况对相关责任部门提出考核。 4.11.4 财会部门对各责任部门不按规定要求做好帐务处理及核销工 作、未妥善保存相关记录违规下帐等行为提出考核。 5 检查与考核检查与考核 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门 15 分，扣 责任人员 50500 元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究 行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。 6 记录表式记录表式 附录 A CDHX 物 101-2010 废旧物资处理单 CDHX 安 l01-2010 物资出门证 7 附则附则 7.1 本标准由综合管理部门提出，计划部门起草、归口并负责解释。 7.2 本标准代替 QCDHXG05027-2003，主要起草人： 7.3 本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。 7.4 本标准自 2010 年元月 1 日起施行。 5.5-3 5.5-4 海量资料 超值下载 4 附录附录 A 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 废旧物资处理单废旧物资处理单 CDHX 物 101-2010 处置部门经办人时间： 年 月 日 物资代码物资名称物资类别处置数量备注 处置原因说明： 负责人： 年 月 日 生产