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健康土壤 矿质革命浙江玉环米那那农业科技有限公司 浙江米那那农业科技股份有限公司（筹）-专注“海矿质”种植的全产业链发展创 富 计 划 书- 2011.11.11 生态农业巅峰 循环经济楷模 世界经济正经历历史性变化，即将进入漫长的低增长时期，经济中唯一能够保持强劲发展的领域是自然资源和农牧业，农牧业将会是未来10年、20年或30年中最好的事业。 -吉姆罗杰斯（美国知名投资大师） 智利美洲经济2011年8月27日 报 道 目录 一、 主要产品及服务二、 项目所属行业状况、项目市场竞争力、竞争对手分析、项目前 景预测三、 项目可行性、成长性和创新性分析四、 企业组成形式及运行管理效率/个人领导力阐述五、 项目资金需求六、 融资方案七、 项目风险评估八、 项目价值评估九、 短期目标及中长期目标十、 其他主要产品及服务本公司主要产品及服务：一、引进高校高科技鲜食玉米新品种、完善无公害规范化的玉米生产技术；二、鲜食果穗、鲜籽粒的销售；三、加工（或委托加工）玉米健康食品、玉米营养粉丝等以及进行品牌营销；四、采用生物技术进行玉米果穗（非规格）及鲜嫩玉米茎叶的微生物转化，生产优质生物饲料，实现种粮向养畜的价值传递。五、海洋生物肥料有机农产品种植；M.N.R 米那那鲜食甜糯玉米基地全产业链项目项目简介: 近年来我国对甜糯玉米的消费呈快速增长状态,特别是高档的、符合绿色食品要求的甜糯玉米需求正在大幅增长. 深受消费者欢迎的时尚食品。鲜食玉米产业已是继玉米饲料业和玉米深加工业之后，具有较大发展前景的新兴玉米产业。此外,作为一个劳动密集型产业,其出口潜力也非常大.本项目引进浙江大学培育成功的珍品甜、糯玉米新品种及配套的无公害规范化生产技术和加工鲜食果穗、速冻制品、鲜籽粒等的工艺流程,把公司建设成为国内外重要的集甜、糯玉米无公害规范化栽培、深加工、产品销售粮草养畜、于一体的产业化基地。立足于甜糯玉米的种养特点，在农牧科技的引领下，以抓特色、立品牌为出发点，在“特色”上做文章，从“特色”中要效益，发展鲜食甜糯玉米种植生产加工，粮草养畜，走出了一条新的农业发展之路，使企业借此走上了发展壮大道路。浙大珍珠糯 该品种籽粒洁白,晶莹剔透,散发出珍珠般的光泽,加上品质上乘,实为糯玉米之精品,可供应高级宾馆及大型超市。浙大金银糯 该品种籽粒黄白相间,色泽优雅美观,口感极好。浙大特甜8号 该品种为超甜型玉米,穗粗轴细,籽粒深,甜度高,皮薄无渣,鲜果熟食口感好,品质优良,亦是加工速冻粒状甜玉米和甜玉米罐头的上等原料。投资概算及效益分析: 无公害珍品甜、糯玉米基地建设及产业化开发 -专注“海矿质”种植公司概况（股东情况）郑义林 开发区 芦浦西塘 510亩 加工厂 共计420万股蔡国平 芦浦东塘 122亩 共计100万股胡彩女 城关 77亩 共计75万股朱根福 芦浦养殖场 共计65万股创始人发行 共计340万股 合102万元（启动“土地再入股”模式，把零敲碎打的农民大户组建成高科技经营团队） -专注“海矿质”种植公司概况研发能力：三大核心技术（保障“海矿质”种植的全产业链发展） 海洋生物活性矿物质技术 健康土壤微生态循环系统 超强化极多产极多菁应用产品能力：公司目前侧重于农产品的“海矿质”种植技术，及“海矿质”技术的全产业链发展模式，“海矿质”技术将是公司发展的核心，也是品质提升的标志。策划能力：突破超越传统的“绿色食品、无公害食品、有机食品”模式，我们独创了“海矿质”高品质种植技术，并以此概念作为主打，形成新的品牌壁垒，构建属于我们自己的连锁营销阵地。 筹建非遗传承基地项目：把“洗铁雨”（海洋生物肥种植技术）发扬光大。管理团队：核心成员稳定、忠诚、吃苦耐劳，有着丰富的从业经验。 -专注“海矿质”种植产品及架构产品：1.海矿质农产品系列； 2.海矿质全产业链、配套体系、基于种植规模的低成本养殖扩张； 3.海矿质自主研发产品体系。架构：1.海矿质技术套餐设计，产权管理和品牌输出； 2.自主海矿质产品技术开发和运营； 3.建立M.N.R米那那“海矿质”合作种植体系，打造高品质农产品网络。 -专注“海矿质”种植产品设计思想愿 景：M.N.R 米那那至尊品质，专注“海矿质”种植的全产业链发展。 品质时代，新鲜有“矿”！定 位：独一无二的“海矿质”概念； 独享海岛原生态自然资源。 （独特的销售主张：创造核心价值。）（强大的品牌壁垒，简单而有效的盈利模式。）关键技术：1.海矿质技术特殊的生化工艺，大量的海洋生物活性矿物质，使得土壤的生物效力大大增强，为农作物生长提供更多养分； 2.微生态循环，有效激活土壤中的各种有益微生物，在微生物代谢循环的作用下，植物生长加速，品质提高。产品特点：“海矿质”循环经济全产业链开拓； 发现核心价值产品存在爆发性增长的机会。市场前景及竞争状况全球粮油供给已经告别“廉价时代”，农业生产必将迎来新的发展机遇。随着国民生活水平的提高，食品消费结构已趋向高品质，优质农产品和肉蛋奶消费比率将上升；人类营养与健康问题备受关注，现代食品营养设计与制造已成为新的方向；未来三年内，整个农产品市场必将以农产品为中心进行重新整合，以农产品为中心的优势拉开距离，只有具备优势产品，才能真正成为行业的领航者；畜牧业的迅猛发展，将导致饲料供应紧张，从而带动粮食价格继续上涨，普通养殖成本大增，饲草生物高效利用将成为养殖重点；种粮养畜潜力巨大，集成各种饲粮资源，饲草高效利用技术及禽畜高效饲养技术，配套组合了本地饲粮周年供应模式，研制了饲草资源和禽畜养殖潜力匹配模型，对促进高效粮畜牧业的健康快速发展具有重要指导作用；种植甜玉米串起循环农业经济链，生产高品质甜玉米及秸秆青饲生物饲料发展畜牧业，从而实现经济效益的高速增长。甜玉米产量高-甜玉米秸秆多-青饲生物饲料多-猪牛羊多-肥多-甜玉米产量高（生态循环）M.N.R米那那农产品，市场前景广阔，与分散乱小的农业种植模式相比，竞争能力强大，具有绝对的效益优势和品质优势。企业核心价值产品存在爆发式增长的机会，未来盈利不可估量。产品表现与收入组成产品表现：海矿质甘薯 供不应求海矿质花生 供不应求 海矿质香稻 供不应求 海矿质超甜玉米 供不应求青饲生物饲料 供不应求（养殖场自用）海矿质养殖 供不应求 收入组成：目前收入组成：种植收入 青饲收入 养殖收入未来收入组成：种植收入 青饲收入 养殖收入 海肥收入 品牌收入 技术收入 专营收入 -专注“海矿质”种植风险管理政策方面：农业从来就是国家政策的重点，近年来政策的扶持越来越大，种粮补贴已成为影响农业种植的方向，造成土地资源利用的稀缺和紧张；技术方面：加大自主研发力量是解决种植问题的最好办法，本公司的非遗传承项目、海矿质种植技术、青饲生物技术，产权方面还没有真正形成保护力度，具有复制风险；市场方面：如何在激烈的市场竞争中保持良好的竞争力具有一定风险，品质宣传不到位，会带来价值提升的难度。品质包装和渠道拓展需要一定的投入；资金方面：资金是企业发展的催化剂，我们在引入风投的同时，也要精打细算，自筹资金，加速发展。如果没有风投资金的情况下，我们也要毫无顾虑的走下去，努力实现我们共同的目标。管理方面：极力压低公司各种费用，加快开发进度，借势发展，积极拓展业务，使得公司良性发展；团队方面：3个月离权交接期； 寻求人才储备；退出机制： I P O 5年计划； 接受并购； 公司赎回； 团队回购；财务状况财务状况：年初营收（万）成本（万）净利润（万）2011160120402012155085070020133250145018002014650030003500201513000 55007500备 注： 1.2011年为重组前实际收入数； 2.20122015年为预计收入数；一构成2012年增长动力的因数有：1. 海矿质农产品的推出；2. 天使资金的到位，实现基础性扩张；3. 海矿质全产业链真正形成。二构成2013年2014年2015年增长动力的因数有： 1.规模扩展收入；2.品牌授权与增值服务。3.2012年布局产品收入；4.上市发行成功，规模超常发展。核心管理团队公司CEO：郑义林公司COO:蔡国平融资需求及使用计划私募发行计划 公司总股本计3600万股； 公司创始人及核心团队成员共同持有1000万股，每股价格0.30元；公司私募发行计划（资金需求） 第一阶段 向天使投资者发行800万股，每股价格0.80元； 第二阶段 向VC发行800万股，每股价格3.505.50元； 第三阶段 创业板融资1000万股，每股价格2838元；私募资金流向 第一阶段 募集资金640万元，用于股份有限公司改造设立、团队建设、产品推广、渠道建立等； 第二阶段 募集资金28004400万元，用于规