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文件编号：BLFQA- 024 版 次：A/0文件名:制程不合格物料处理流程生效日期：2010.11.17页 码：共3页 /第3页1、目的：用以规范所有代工厂制程不合格品有效、快速的处理，防止其非预期使用或交付，特制定此文件。2、适用范围：适用于百立丰科技有限公司所有代工组装工厂制程不合格品的处理。3、职责：3.1组装工厂生产部：负责将产线不良品整理、分类退仓。3.2组装工厂品质部：负责对每日产线待退不良物料进行确认（包括制程分类、供应商分类）。3.3组装工厂仓库部：负责仓库不良品保管、区分放置。3.4组装工厂物控部：负责不良品报表每日更新、及时发出。3.5百立丰品质部：负责对组装工厂待退不良品确认。3.6百立丰采购部：根据组装工厂物控部发出的不良品报表明细，通知供应商退料事宜。3.7 百立丰物控部：负责监控、跟进不合格物料进、退状况；协助品质、采购不良品退料事宜。4、作业程序4.1 组装工厂生产部4.1.1每日下班前将当日不良品按照供应商进行分类整理。4.1.2 将按照供应商分类整理OK的不良品按照制程区分（来料、作业），区分标示清楚。4.1.3 以上1、2点完成后交由组装工厂品质部进行确认，OK后品质确认人员在退料标签签名，生产部退入不良仓。4.2 组装工厂品质部4.2.1 对生产部产线待退不良品进行确认（主要为来料、作业不良的区分，供应商的区分，退料包装方式是否规范、整齐）。4.2.2 如退料有争议，由百立丰驻厂品质工程师协助处理，工厂品质确认OK后需在退料标签上进行签名。4.3 组装工厂仓库部4.3.1 将生产部退仓不良物料按照退料不良标示，对相应物料进行类型、制程、供应商区分放置。4.3.2 及时、有效的将每日库存不良数据更新给工厂物控部进行记录。4.3.3 根据百立丰采购部回复的退货信息及时进行退料事宜。4.4 百立丰品质部4.4.1 百立丰驻厂工程师根据仓库不良品清单，对仓库待退物料进行确认，检验待退物料标示是否清楚、对应物料是否正确、有无进行制程区分，如有异常返回工厂品质处理。4.5 组装工厂物控部4.5.1对生产部退料及时、准确的记录于不良退料日报表，每日更新发给百立丰品质部驻厂工程师进行确认。4.6 百立丰采购部4.6.1 根据品质部驻厂工程师确认OK的不良物料清单，通知供应商进行退料。4.7 百立丰物控部4.7.1 实时监控工厂仓库不良品状况，及时跟进、督导工厂库存不良物料退、补进度。4.7.2 协助品质部、采购部对不良品及时进行处理。4.7.3 提供各组装工厂不良品退料人员联系方式给百立丰采购部。4.7.4 涉及到制程不良物料需要报价维修，由百立丰物控部协调组装工厂按照百立丰采购价格进行报价维修。 5、流程图OKOK 组装工厂生产部整理不良品按照制程、供应商进行区分组装工厂品质部确认组装工厂生产部退仓工厂物控部记录于退料
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