生产运行管理处设备管理制度汇编.doc

（安徽）股份有限公司设备管理制度汇编 编 制：生产运行管理处审 核 ：审 批 ：编制日期：2016年1月3日生产部设备管理制度目 录第一章生产部设备管理织架构2第二章 设备管理岗位职责3第三章 设备维护保养制度9第四章 设备计划检修管理规定10第五章 设备技术档案管理规定11第六章 设备“5定、3级过滤”润滑管理制度12第七章 设备防腐蚀管理制度17第八章 TPM实施管理制度21第九章 设备事故管理制度24第十章 关键设备管理制度30第十一章 机械外加工管理规定31第十二章 维修费使用管理规定32第十三章 系统大检修规定33第十四章 设备更新（改造）管理制度38第十五章 设备故障修理管理制度43第十六章 设备检修定额管理规定45第十七章 配品备件物资管理规定46第十八章 固定资产（闲置）管理制度50第十九章 设备点检及标准管理制度52第二十章 计量管理制度54第二十一章 设备巡查管理制度60第二十二章 设备分级管理制度70第二十三章 设备密封点管理制度72第二十四章 设备管理考核细则75第二十五章 特种设备管理制度78第二十六章 压力容器管理制度82第二十七章 压力管道管理制度82第三章 设备维护保养制度1.设备维护保养1.1 设备日保1.1.1 保养周期：每班1次，1015分钟。1.1.2 保养执行人：设备操作工。1.1.3 保养内容：对分管的设备进行一次表面擦拭、一次目视检查和加油润滑，保持设备整齐、清洁、润滑、安全。1.2 设备周保1.2.1 保养周期：每周1次，1个小时。1.2.2 保养执行人：设备维修工。1.2.3 保养内容：对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调整、除锈等，使设备清洁、润滑，保持良好的状态。1.3 设备月保1.3.1 保养周期：每月1次，4个小时。1.3.2 保养执行人：设备维修工实施，维修班长检查。1.3.3 保养内容：对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调整、除锈；对设备汽路、气路、水路、油路进行检查；清洗规定清洗的部位，疏通油路、管路，更换或清洗油毡、滤油器；对易埙坏部件进行精度检测，解决存在的问题，使设备得到全面的维护，延长设备的使用寿命。第四章 设备计划检修1.设备计划检修1.1 设备小修1.1.1 小修周期：设备工作达到小修时数。1.1.2 修理执行人：设备维修工，维修班长帮助并检查。1.1.3 修理内容：按照设备检修规程规定的小修内容执行。主要对设备故障部分进行分解检查和修理，更换或修复磨损件。2.1 设备中修2.1.1 中修周期：设备工作达到中修时数。2.1.2 执行人：设备维修工、维修班长为主，操作工为辅，车间副车间帮助并检查。2.1.3 修理内容：按照设备检修规程规定的中修内容执行。对设备进行分解检查和修理，更换或修复磨损件；清洗换油；检查测试电路、电机绕组、电器元件是否良好可靠，使设备技术状况全面达到完好标准。3.1 设备大修3.1.1 大修周期：设备工作达到大修时数。3.1.2 执行人：工厂组织修理小组实施或请承修单位实施。3.1.3 修理内容：按照设备使用维护规程规定的大修内容执行。对设备进行全部分解检查和修理，按大修标准更换磨损件；清洗更换管路、油路、滤网、滤芯，更换润滑油、脂；对电机进行维护、修理；对设备外表进行除锈、板金、防护，全面恢复设备的性能，达到完好标准。第五章 设备技术档案管理规定1 .设备技术档案资料的范围：设备台帐、设备技术档案、设备随机资料和图纸、设备安装工艺图纸，车间（工序）设备布局图，各种操作规程、技术手册、修理规程，设备修理资料、技术革新资料、设备改造资料，公司、生产部关于设备管理工作的文件，等与设备、技术相关的有一定保存价值的资料、图纸、文件。2设备技术档案资料的管理。2.1 设备技术档案资料实行分类归档、分柜存放、集中管理的原则，资料收集要全面，尽量涵盖工厂的设备和技术，整理归档要完整、配套。2.2 主要生产设备（包装线、成套设备、主要独立单机等），分别建立技术资料档案袋。资料包括：设备说明书、合格证、装箱单、随机配件清单、设备到货开箱验收单、设备维修（调试）验收单、设备安装验收移交单，设备操作规程、使用维护手册、技术图纸，设备选购技术论证报告，设备事故报告单，设备修理资料，设备保养、设备改造、技术革新等资料或记录。2.3主要生产设备建立设备技术档案，由设备操作、维修负责人员及时收集资料、数据，及时整理、填写。2.5设备调出，其技术档案资料要随设备一同调出；设备报废后，无参考价值的档案资料，经生产部批准后，可以注销和销毁。2.6设备一览表：认真完善各项内容；放在车间保管；由设备主任负责每月更新一次，可以电子版或打印，与档案要对应。3 设备技术档案资料的借阅。3.1 保密资料不许外借，确需查看的，经生产部批准后，在现场阅览查看，不得复印带走；底图一律不许外借，只可借阅复印件。3.2借阅的资料要按时归还，如检查发现资料有缺失、损坏或延期不还，要及时向车间负责人汇报，并及时处理。4 设备技术档案资料柜的管理。4.1 设备技术档案资料柜，要有专人负责管理，配置防盗设施，并保持良好可靠。4.2 设备技术档案资料柜，要保持清洁干燥，柜架排列整齐，资料整理规范、存放有序、取放方便，清单、盒（袋）卡、标签等标志明显、内容清楚。4.3 做好设备技术档案资料防火、防盗、防潮、防鼠咬、防虫蛀、防污损等工作，定期检查档案资料的保管情况，随时修补破损资料，保持资料完整。4.4 设备技术档案资料柜，不得存放无关的物品，更不能存放易燃、易爆、危险品。第六章 设备“5定、3级过滤”润滑 1、车间必须加强对设备润滑工作的组织和领导，配备专人负责日常业务工作，组织操作人员学习润滑知识并定期检查、制定润滑油品的使用定额、贮存保管发放、废油回收利用及润滑工具的管理规定，推广先进润滑技术和管理经验，不断提高润滑管理水平。2、设备主任对全部设备润滑工作负领导责任；负责提出全年、季、月份的使用计划，执行设备润滑制度。2.1.按设备润滑规定做到“五定”、“三级过滤”。“五定” （1）定点：按日常润滑部位、润滑点、检查点（油标窥视孔），进行加油、添油、换油，检查液面高度及供油情况。 （2）定人：设备的日常加油，定期加油、添油、清洗换油由维护保养工负责。 （3）定质：按设备润滑部位要求选用润滑脂（油）品种、牌号及质量要求，所加油质必须化验合格。 （4）定时：对设备的加油部位，按照规定的时间间隔，进行加油、清洗换油。 （5）定量：按设备标定的油位和数量，加足所选定的润滑脂（油）。“三级过滤” （1）领油过滤：油液经油抽从贮油大桶注入领油容器要过滤。 （2）发放过滤：油液从领油容器注入油壶时要过滤。 （3）加油过滤：油液加入设备储油部位时要过滤。2.2滤网应符合下述规定：（1）透平油、冷冻机油、压缩机油、机械油：一 级过滤为60目，二级过滤为80目，三级过滤为100目。（2）汽缸油、齿轮油：一 级过滤为40目，二级过滤为60目，三级过滤为80目。（3）特殊油按特殊规定执行。2.3经常检查润滑部位的温度情况，轴承温度应保持在规定指标内。2.4自动注油装置，要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常应及时处理。2.5常用阀的丝杆与螺母之间要定期润滑，不常用阀门的丝杆与螺母之间应用润滑油封存死。3、润滑油领用、堆放规定（1）领用新油应有质量说明书，库存三个月以上的，应经分析检验合格后方可使用；否则不得使用。（2）做好收发油料记录，添油、换油、领发油都要登记。（3）润滑油应按不同种类、牌号分别存放并标明牌号。（4）润滑油应妥善保管以防变质或混杂，所有油桶不得敞口存放，应盖好盖子；同时保持桶盖表面清洁，不得有残油现象。4、废油回收、再生、堆放规定（1）根据勤俭节约原则，防止浪费，车间应将废油回收，以便再生。再生油经质量鉴定，不合格的不能使用。（2）不同种类的废油，应分别回收保管，不得混在一起。（3）储存废油的油桶要盖好，防止灰砂及水混入油内。（4）废油桶应有明显的标志，仅作储存废油专用，不应与新油桶混用。（5）废油回收及再生场地，要清洁整齐。做好防火安全工作，要做好收发记录，每月定期汇总上报。5、车间要有专人负责润滑材料、润滑器具的管理。6、根据设备润滑部位要求和工艺条件，正确合理选用润滑材料，不得任意乱用或混用；如采用代用油品必须经生产部同意批准。在不影响润滑性能的情况下，要尽量减少润滑材料的品种，以便管理。7、关键设备在用润滑必须定时取样进行分析，一般设备至少每三个月取样分析一次，分析结果应记入润滑档案，用油质量不符合使用要求的要及时更换。8、设备润滑系统各种部位应齐全、完好、管道畅通，不漏不渗。 - 86 -小酒精生产部设备润滑登记卡设备编号设备名称型号规格安装地点厂家润滑油种类容量加油部位换油周期加油周期负责人小酒精生产部油品进出库登记表编号：油品名称序号领用日期领入数量发出数量结余领油人签名用途（填写设备名称）补充或更换三级过滤情况废油去向备注123456789101112131415161718192021222324252627小酒精生产部废油回收表第七章 设备防腐蚀管理规定第一章 总则第一条 为了加强公司设备及管道防腐管理，确保公司设备及管道安全、稳定、长期运行，明确各部门的管理职责，规范防腐蚀要求。特制定本制度。第二条 本制度适用于丰原生化公司生产系统中接触腐蚀介质的各类设备、管道、建构筑物等。凡受到生产工艺中腐蚀介质或工业大气、冷却水腐蚀的设备，都必须采取相应的防腐蚀措施，包括特殊金属材料、非金属材料、复合材料、衬里、涂层、电化学保护方法及各种工艺防腐蚀方法等。第三条 本标准适用于公司的基建、大修、技改、维修的各类设备、管道及生产系统重要设备防腐蚀工程的设计、材料采购、检验、施工、验收等全过程的管理。第二章 设备的防腐蚀设计第四条 重要的设备防腐蚀设计和防腐材料选择及变更由公司研发部负责。第五条 生产装置和设备防腐蚀方案设计，必须符合国家和上级有关规范和规定。设计时必须考虑防止与减缓腐蚀，并选择有效的耐腐蚀材料、涂料、衬里、添加缓蚀剂、工艺防腐蚀等防腐蚀措施。第六条 在设备选材时，应充分考虑腐蚀介质特性和防腐蚀措施。 第七条 在设备选材和防腐措施的选择时必须考虑经济性和耐久性原则。第八条 在设备结构设计时，应充分考虑结构对腐蚀的影响。1、 尽量采用平滑结构，避免造成间隙和死角而滞留液体或固体。2、 在结构设计时，应避免产生局部流速过慢、过快和产生涡流区、流体冲击区，降低介质流动状态对设备腐蚀的影响。3、 对容易产生腐蚀损坏的设备，结构上一定要充分考虑制造、施工和维修的方便。4、 在设计时应充分考虑残余应力、机械载荷、工作应力等对腐蚀的影响。5、 设计采用新材料时应进行技术论证。第三章 工程施工及验收第九条 防腐蚀工程的施工、质量验收，必须符合国家和上级有关规范和规程。防腐蚀施工工程，应选择具有相应防腐蚀施工资质、具备一定技术力量和装备能力、且有良好业绩的施工队伍。第十条 施工前必须认真做好施工准备工作1、施工单位应在施工作业正式开始前完成设计技术交底工作，组织施工图审查、会审工作。2、施工管理人员和施工人员必须经过专业技术培训，满足现场施工要求。3、防腐蚀施工材料的准备必须严格按设计规定，质量必须达到国家标准。对新材料、新产品除有出厂合格证外，还应有技术鉴定书和说明书,生产运营管理部负责对施工材料的质量进行核对和检查。第十一条 施工质量和安全管理1、施工管理部门和施工单位要认真组织好防腐蚀工程的施工工作，防腐蚀设备的施工安装，均应严格执行相应的施工工艺和技术规范，确保施工质量和安全。2、 要加强施工的技术文件管理，施工纪录的填写要规范化、标准化，并保证与施工同步进行。当施工中有设计修改、施工方案变动时，应由设计、施工、使用单位签字，并做好记录。3、现场施工管理必须符合安全管理规定。 第十二条 防腐工程的检查和验收1、 防腐工程验收由生产运营管理部组织，生产部、审计部、质量控制部和施工单位参加。2、防腐蚀工程必须根据有关的施工质量验收规范进行质量检查和验收。3、每道施工工序必须经过中间质量验收，才能转入下道工序，施工结束后，须对工程全面检查。4、金属表面与处理的质量检查，应按表面处理等级和按设计提出的除锈等级、表面粗糙度来进行。5、 砖板、环氧树脂、玻璃钢等各种衬里的检查要点是平整度、裂纹、粘结情况、固化情况等。6、 防腐蚀涂层施工质量检查要点是，涂层要光滑平整，颜色一致，无气泡、剥落、漏刷、泛锈、透底和起皱等缺陷，并对涂层的针孔率和厚度进行检测。 7、 施工单位应对防腐工程质量全面负责，并负责收集整理竣工资料。8、 竣工验收时施工单位必须提供中间施工质量验收表,中间质量验收不合格或未按要求完成整改内容的施工项目不予进行竣工验收。第四章 维护与检修第十三条 凡采用防腐蚀措施的设备，生产部必须严格按操作规程控制生产，不得超温超压、超负荷运行，若生产工艺必须变更时，应有相应的措施，并需经生产部，会同生产运营管理部审批。第十四条 对于已有的防腐蚀措施，不得随意取消和改动，确实不适当的，由生产部提出方案，经生产运营管理部及公司研发部审核同意后方可修改。第十五条 对腐蚀严重、影响安全生产的问题，应作为专题进行分析和试验研究，以确定经济合理的防腐蚀措施。第十六体 在检修过程中，凡需进行防腐蚀的设备，由所属车间根据计划安排，注明腐蚀介质、温度、压力及选用何种防腐蚀措施，经生产部、生产运营管理部审核后，报公司领导批准，由生产运营管理部联系施工单位进行施工，完成后由生产运营管理部、施工单位、生产部、审计部共同验收，合格后方可投入生产。第十七条 设备、管道、工业建筑物、构筑物应结合大检修，定期进行防腐蚀油漆工作。1、 生产装置及主要辅助生产装置，应根据装置腐蚀情况结合大修决定全面或局部油漆。具有以下情况的必须整改：涂料表面严重失光、变色粉化。涂料表面严重龟裂、爆皮、剥落等。涂料表面大面积鼓泡、锈蚀。2、 总体管架和管道，应根据实际锈蚀情况定期进行油漆，确保管道的安全运行，装置范围内的管架与装置油漆同步进行。3、 当有两种表面色供选择时，在同一范围内或同类设备表面色应一致。4、 涂变色漆的设备和管道严禁再涂表面色，可涂标志。5、 标志(字样、号位、箭头)应加在设备、管道主视方向一侧的醒目部位，其间距可根据实况而定：塔类、反应器(釜)、容器类、冷换设备本体和进出口管道要有明显的标志和流体的走向。泵、机组本体和进出口管道要有明显的标志和流体的走向（包括机、泵的转向）。阀组管道，必须对每一根管道标明流体的介质和流体的走向。新建装置或检修开工前完应成标志工作。第五章 设备防腐的日常管理第十八条 各生产单元应做好以下设备防腐的日常管理工作1、对所管辖区域设备、管线的腐蚀与防护情况结合日常巡视定期检查，对日常出现的腐蚀现象进行调查. 2、认真抓好工艺防腐蚀操作管理，严格执行工艺防腐蚀的控制指标。3、做好防腐蚀工程质量监督及竣工验收工作。4、编制所属区域内的年度防腐计划。第六章 腐蚀检查与监测第十九条 结合日常维护和检修，生产运营管理部专业人员及生产车间，应对设备腐蚀情况进行检查、检测，不断总结腐蚀规律，提高防腐蚀技术管理水平。第二十条 在装置停工检修期间，由生产运营管理部、生产部和检维修单位有关人员组成腐蚀检查鉴定小组，对设备的腐蚀状况进行详细检查和评价，以便采用经济合理的防腐措施。第二十一条 根据腐蚀介质特性及重要性原则要求，将贮存和接触浓硫酸、液氨、盐酸、及其他酸性介质等装置及管线列为重点腐蚀监测装置，其余装置为一般腐蚀监测装置。第二十二条 生产运营管理部专业人员应协助各生产单元，根据对设备及管线腐蚀实际情况进行调查，为设备、管道的检维修、正常运行提供数据。第七章 检查和考核第二十二条 生产运营管理部负责丰原生化的设备防腐蚀管理工作，贯彻执行国家有关设备、管道防腐蚀规范、规程和规定，并对执行情况进行检查和考核。主要有以下几个方面：1、审查各生产单元的年度防腐蚀计划，检查计划的实施和落实情况。2、督促各生产单元建立和完善防腐蚀管理的技术资料、基础数据等档案工作。3、掌握生产系统关键设备的腐蚀动态，督促生产单元做好设备定期腐蚀检查、检验和日常防腐蚀管理工作。4、组织公司设备及管道防腐涂料的技术管理、质量检查、考核和经验交流，以及对防腐涂料的指标、质量等性能的检查和考核。第二十三条 各生产单元负责贯彻执行上级有关防腐蚀的规章制度，制定相应的管理细则，并进行检查和考核。第八章 TPM实施管理制度根据小酒精生产部发展需要，为进一步全面提升生产现场管理水平、培养员工良好的工作习惯、调动员工积极性，提升基层管理干部和一线员工生产现场发现问题和解决问题能力。特制定2013年度5S-TPM推行方案，具体内容如下：。一、5S-TPM推行目地1、改善和提升小酒精生产部现场环境。2、改善员工的工作环境3、提高员工的整体素质。4、工作效率的提高:实施5S后形成的良好工作环境和工作氛围能使员工集中精神，认认真真地干好本职工作，可大大的提高工作效率。5、保持设备的完好，降低故障率:优良的品质来自优良的工作环境。工作环境，只有通过经常性的清扫、点检和检查，不断地净化工作环境，才能有效地避免污损东西或损坏机械，维持设备的高效率，提高生产品质。6、保障安全生产整理、整顿、清扫，做到储存明确，东西摆在固定定位位置，工作场所保持宽敞、明亮，通道随时都是畅通的，地上没有摆设不该放置的东西，生产有条不紊，意外事件的发生自然就会相应的大为减少，安全得到保障。7、降低生产成本通过推行5S，可减少人员、设备、场所、时间等方面的浪费，从而降低生产成本。8、改善员工的精神面貌，使组织活力化实行5S可明显地改善员工的精神面貌，使团队焕发一种强大的活力。员工都有尊严和成就感，对自己的工作尽心尽力，并带动改善意识形态。二、组织机构、职责 1、5S-TPM推行小组， 下设推行办公室负责具体日常推行工作组长：徐作成副组长：姚林德、邵壮、吴永兵组员：丁春雷、李刚、金波、关继承、许德长、高善礼、高明霞、 薛辉、王炳银、李若婷、王跃广5S-TPM推行办公室：主任：姚林德 ； 执行主任 ：王炳银 ；生产部推行干事：王元伟2、职责2.1 5S推行小组职责2.1.1 负责制定小酒精生产部5S-TPM推行目标、审定5S-TPM年度工作计划和考核方案；2.1.2 负责监督5S-TPM年度工作计划实施；2.1.3 负责5S-TPM推进工作年度预算费用的审定；2.1.4 负责年度5S-TPM年度计划完成情况的评价。2.2 5S推行办公室职责2.2.1 负责制定生产部5S-TPM年度和月工作计划以及考核方案，并落实实施； 2.2.2 负责公司5S-TPM管理制度和标准的补充和落实；2.2.3 负责对各车间、处室5S-TPM推行工作的检查和考评；2.2.4 负责5S-TPM宣贯、培训和对外交流学习；2.2.5 负责生产部及车间 5S-TPM接口工作。2.3 5S推行办公室成员职责2.3.1主任职责：接受生化公司推行小组工作计划和安排，具体实施各区域5S-TPM管理工作。2.3.2执行主任职责：负责协助主任管理各车间推行小组工作、检查各车间推行情况的进度。2.3.3 各车间、处室负责人职责2.3.3.1 负责组织制定本车间工作计划，小组推进计划进度的跟进，完成情况的检查；2.3.3.2 负责各小组沟通与协调，小组工作汇报和任务布置。2.3.4生产部及各车间推行干事职责2.3.4.1 负责按照小组推行计划，进行计划实施，做好过程控制，做好小组计划性总结。2.3.4.2 负责保持小组沟通顺畅，协助车间主任完成计划工作。2.3.4.3 负责向基层员工的灌输、学习TPM管理思想，负责小组会议、培训，组织各自区域内的5S-TPM管理成果的评比、展示、考核，向车间反馈各推行小组进行开展情况。2.3.4.4 负责5S-TPM周、月简报的上报，及各类资料的收集、整理。三、 2013年5S-TPM推行考核办法（一）范围：处室、车间。（二）考核内容：1、现场整理、整顿和清扫情况；2、自检和考核情况；3、培训工作完成情况；4、报表和总结完成的质量和时间；5、完成上级布置工作完成情况。（三） 考核方式和频次结合日常检查工作每周对各处室、车间进行1次检查，纳入绩效考核。 （四） 检查和考核：5S考核占每月绩效考核10%权重，共计10分，根据检查考核细则评分表检查扣分，同项可以累加，直至绩效中5S-TPM部分扣完为止。（五） 5S-TPM推行办公室月底对各车间、处室进行5S现场改善评比，第一名加考核分3分、第二名加2分、第三名加1分。第九章 设备事故管理制度 1设备事故范围分类设备事故：因工作失误、失职、违章操作等，造成设备非正常损坏、故障或性能效率下降，所造成的停车时间、产量损失或修复费用达到下列规定数额的事件，都称为设备事故。2设备安全事故的分类。按其性质可分为：一般事故、重大事故、特大事故。2.1微小设备事故：设备损坏，影响产品产量，日作业计划产量5%以下和修复费用低于1万元的，均为微小设备事故。2.2一般设备事故：设备损坏，影响产品产量，日作业计划损失5%以上或修复费用达1万元以上的，为一般设备事故。2.3重大设备事故：设备损坏，影响多系统装置产品（或半成品）产量的作业计划损失为50%；大型单系统装置日作业计划产品总产量损失100%或修复费用达10万元以上的为重大设备事故。2.4特大设备事故：设备损坏造成全厂停产在72小时以上，压力容器爆炸或修复费用达50万元的为特大设备事故。3设备损失的计算3.1修复费用：损坏部分的修理费，包括人员工资、材料及附加费等。3.2减产损失=减产数量车间年度计划单位成本。3.3损失成品（半成品）的费用=损失数量计划单位成本。注：未使用的原材料一律不排除，以便计算。无核算的半成品估价计算。4设备事故的调查处理4.1设备事故调查处理执行“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故责任人和群众未受教育不放过；未有防范措施不放过；责任人和当事人未受查处不放过。4.2一般和微小事故发生单位负责组织调查，并提出处理意见，生产部派人参加。4.3重大设备事故由总经理或分管副总经理指定有关部门及人员组成事故调查组负责调查并存档。4.4发生特大设备事故，事故单位要立即采取紧急措施，防止事故扩大，并由公司领导和安全、生产、设备等有关单位组成调查组，必要时上报主管部门派人参加。5事故原因可分为：（1）设计不合理 （2）装置试验有缺陷 （3）制造质量差 （4）违章指挥违章操作（5）维护保养不周全 （6）检修技术方案失误 （7）野蛮检修作业 （8）检修质量差（包括材质不合理） （9）超期检查检验（10）安全附件仪器仪表失灵 （11）其它 6事故处理本着“四不放过”原则，找出事故原因，提出防范措施，研究修复方案，事故单位及时提出书面报告，经调查组同意，报公司研究后，向群众公布。事故责任者要根据情况给予处理，直至追究刑事责任。7.事故报告.7.1特大特殊设备事故，公司或公司指定的单位，把事故立即向上级主管部门报告，并且向化工部报告。如果事态仍在继续，则每隔24小时报告一次；事故单位（车间）在七天内写出事故报告，报公司和有关部门；公司或公司指定的单位在十天内报告上级主管部门。隐瞒事故或逾期不报者要追究刑事责任。7.2一般设备事故，发生设备事故车间应在三天内认真填写事故报告单，报送生产部；生产部签署处理意见，上报公司，听候处理指示。8.预防措施生产部要经常督促检查，预防设备事故措施贯彻执行，并督促车间经常对车间员工进行事故预防和安全教育工作，对重大设备事故未遂者，也要象对已遂事故一样，找出原因，吸取教训。设备事故调查处理流程责任主体生产运营监控部运营管理部生产部领导生产部设备处车间节点ABCDE1开始、参与调查设备事故参与调查设备事故初步调查事故原因审核车间发生设备事故组织召开事故分析会提出安全整改措施提出设备技术整改措施展开培训,落实防范措施，进行整改审批结束2345审核签发签发日期设备事故调查处理流程说明节点任务名称任务重点时限E2设备发生事故汇报车间对设备发生事故初步情况,向生产部设备管理处上报0.5个工作日D2初步调查设备事故情况根据设备事故发生状况,确定是否需要向公司生产运营管理部和生产运营监控部上报设备事故1-2个工作日B2参加设备事故调查设备事故直接损失1万元以上的需要参加调查立即A2参加设备事故调查设备事故涉及人员伤亡情况的需要参加调查立即D3组织事故分析会组织车间管理人员及事故当事人召开事故分析会,并编写事故调查报告2-3个工作日C2审核对设备事故初步调查报告进行审核1天E4组织人员做防范措施车间组织人员根据事故分析报告，展开防止事故再次发生的培训,做好设备事故的防范措施，立即C4审批公司领导审批设备事故防范措施的实施B4参与防范措施制订留存设备事故调查报告，提出设备技术上的事故防范措施A4参与防范措施制订留存设备事故调查报告，提出安全上的事故防范措施第十章 关键设备管理规定l 重要设备的使用要严格按照操作规程进行操作，员工经培训考核合格后方可上岗操作。l 维修人员必须会正确安装拆卸设备，并做好设备的维护和保养工作。l 重要设备的零部件必须做到易损配件齐全。l 车间内所有重要设备的零部件由车间统一管理，凡维修班领用必须由车间车间签字后方可使用，并做好领用登记。l 重要设备的维护和保养必须由专人负责，检修、更换零件后，一定要在设备技术档案中详细记录，并认真做好设备的各项记录（包括日常检修记录、润滑保养记录、设备巡视记录、重要设备的记录）。并且要及时详细填写。l 每月车间建立重要设备的维护和保养计划，并要求维修班严格按计划执行。遇到异常情况要及时处理，凡不按检修保养计划执行的，一次扣责任人5分，造成设备损坏的要按公司有关规定执行。l 重要设备的零部件要做到能修的尽量不换，避免维修费用浪费。l 重要设备的零部件如发现质量问题或型号等不符要及时联系采购部、审计部、进出口公司做好质量投诉的各项工作，以避免设备出现重大安全事故。l 进口设备的管理工作由专人负责。l 管理人员应参加进口设备的调试，验收及故障排除的工作。l 管理人员应按照说明书的要求负责进口设备的操作规程的编制和操作指导。l 专管人员应经常巡视了解进口设备的操作及使用情况，发现问题及时指出和解决，杜绝事故发生。l 进口设备操作人员应经过专门的技能培训，考核合格方可上岗操作。l 专管人员负责进口设备的备品配件计划的编制，上报及督促采购。l 进口设备的备件由车间指定专人登记造册，单独保存。第十一章 机械外加工管理办法 1通过对外加工单位的检查，确保加工配件的质量。2.所有外委工作，在维修工能力范围内的必须由维修工自行维修。确实需要外委单位施工的，必须以OA的形式上报公司运行管理部批准。设备经理审批生成OA任务单设备处审核车间主任审核车间设备主任提出申请部门经理审批运营管理部审批批财务部审批内控部审核预算申请单位申报预算内控部审批检修车间审批机械车间施工申请单位联系外委施工第十二章 维修费使用管理规定1本着节约、有效、稳定生产的原则，特制定本规定；2维修费用涵盖车间日常维修、外协加工及车间内部技改所需的材料、配件、工具、化玻、电仪、筛片、滤布等；维修费用分配如下：2013年小酒精生产部维修费预算为841万元，按照设备台数、运行现状，工艺特点，将2013年度维修费用进行划分及控制：1、木薯车间维修费用控制在500万元内，其中含大修费用100万元；月维修月份为33万元。2、玉米车间+公用工程车间维修费用控制在341万元内。其中含大修费用96万元。月维修月份为20万元。3.车间的技术改造，由车间内部解决，车间没有能力解决且该项目未得到上级部门审批，急需实施的，可由生产部组织实施，费用从生产部技改专项款中支出。4.凡形成固定资产的技改项目，必须由相关领导批准车间上报的技改内容后，方可制定详细的技改实施方案,经审批后,报材料及设备采购计划,然后组织实施;5.所有领料单必须经车间主任、设备赵然审核，车间登记后，生产部审批。6.维修费用分配后，本着节约奖励、超支扣罚的原则对车间进行考核，超支按100%从考核中扣罚，节约按20%在考核中奖励，每季度兑现一次；7.各车间要根据维修费用分配额度，合理领用配件，避免费用超支；8.此费用分配后，根据实施情况，每季度调整一次；9.各车间要把当日的领料情况以电子版和书面形式报生产部设备处。10.各车间要提高管理意识，加强设备管理，合理使用维修费用，降低生产成本，提高公司经济效益。第十三章 系统大检修规定 1 目的为了规范设备大修实施管理程序，明确相关部门的职责和要求；保证生产设备大修计划顺利实施、保质保量地完成大修任务；降低总维修成本与保证生产连续稳定运行，特制定本制度。2定义大修理是指为了恢复设备原有使用性能和效率，同时满足下列条件的维修活动。（1）已通过日常维修无法实现原使用性能和效率的。（2）设备使用已经达到或接近大修理周期的。（3）整台机器解体，以维修或更换核心部件为主的，其他配套设备都要检查维修的。（4）单台设备原值在20万元人民币及其以上的。5.3 设备大修计划5.3.1 大修计划由各车间负责按年度申报。每年10月底之前，各车间申报次年设备大修计划及初步方案和预算。5.3.2 设备处负责初步审核设备大修计划、方案和预算。5.3.3 运营管理部负责年度大修时间的统筹安排。5.3.4 财务管理部负责年度大修费用的审定。5.3.5 生产部把经运营管理部、财务管理部审定的大修计划、方案和预算，报分管副总批准。5.4 大修实施的准备工作5.4.1 生产部根据审批后的大修计划编制大修实施方案及材料、配件计划。5.4.2 生产部将大修材料计划报运营管理部审核及分管设备副总审批。5.4.3 物资采购部根据大修材料采购计划进行物资采购。5.4.4 技术开发部根据大修要求提供外加工件图。5.4.4 设备处负责由外部单位施工大修项目的对外联系及合同签订。5.4.6 大修前由生产部提供大修设备所需要的技术资料。5.5 大修的实施5.5.1 生产运营部组织大修项目的实施。5.5.2 生产部协助大修项目的实施。5.5.3 无需外单位大修的设备由各车间组织设备所在区域生产部进行自修。5.6 大修项目的质量验收5.6.1 运营管理部主持大修项目的验收工作。5.6.2 生产部、使用车间参加大修后的质量验收。5.6.3 外协大修理中存在的质量问题由生产部组织解决。5.7 大修费用的核算5.7.1 生产部负责提供外部单位施工合同决算初步审核。5.7.2 财务管理部负责设备大修费用统计与设备大修的账务处理。5.7.3 大修费用不计入生产部门的月维修费用考核范围，计入年维修成本考核。 5.8 大修资料的收集及整理归档5.8.1 技术开发部负责提供大修所需的外加工图纸。5.8.2 设备大修的验收资料由生产部整理、归档。5.8.3 设备大修外部施工的各项资料由生产部整理、归档。5.8.4 设备大修的其他资料由生产部负责收集、归档。5.8.5 设备大修资料收集、整理后由各车间统一审核后移交生产部归档。中粮生物化学（安徽)股份有限公司小酒精生产部设备大修验收表设备名称型号设备编号设备位号出厂编号出厂日期生产厂家安装地点启用日期开工日期承修单位合同编号完工日期大修原因大修内容更换备品配件详单设备配件名称规格型号数量承修人车间生产部备注大修前技术状况大修后技术状况设备技术指标能否满足生产工艺需求备注验收意见验收人员签字设备主任车间主任承修单位生产部注：1、以上内容填写情况要真实； 2、该表存入车间设备档案； 3、生产部存档一份。年月日设备大修流程责任主体公司领导生产部领导生产部设备处车间节点ABCD1开始设备运行状况分析组织讨论编制年度设备大修计划审批审核编制具体设备大修方案审核审批审核设备大修审阅验收并形成分析报告结束2345678审核签发签发日期设备大修流程说明节点任务名称任务重点时限D2设备运行状况分析车间对设备年度运行状况进行全面分析，以确定是否需要列入大修计划10月1日前D3编制年度大修计划根据设备运行状况确定需要进行大修的设备，拟定设备大修计划，定项目、定时间、定标准11月1日前C3组织讨论生产部设备处组织对车间大修计划的可行性和费用等进行讨论12月20日前B3审核部门领导对大修计划的可行性进行审核12月1日前A3审批执行公司大修计划审批流程12月10日前D4编制具体设备大修方案根据大修计划编制具体设备的大修方案提前大修计划时间一个月C5审核设备处对大修方案的可行性和费用等进行审核5天B5审核部门领导对大修方案的可行性和费用等进行审核3天A5审批执行公司大修方案审批流程C6D6设备大修由生产部设备处和车间共同实施设备大修，外协由设备处负责，施工单位管理由设备处负责，施工现场管理由车间负责，根据方案执行C7D7验收、形成分析报告由设备处与车间共同对设备大修结果进行验收，评估设备大修后运行情况，并形成验收分析报告，报部门领导5日内B7审阅部门领导审阅设备大修验收、分析报告第十四章 设备更新（改造）管理规定 1 目的为了规范设备改造实施管理程序，明确各部门的职责和要求，保证生产设备或装置改造计划顺利实施、保质保量地完成设备改造任务；提高设备综合性能与降低设备运行成本，特制定本制度。2.定义 设备改造（包括对设备本身的改造和因工艺生产技术的改进而引起的设备系统改造），主要是指运用新技术对原有设备进行技术改造，以改善或提高设备的性能、效率，减少消耗及污染。设备改造应充分考虑生产的必要性、技术的先进性和可行性、经济的合理性。3 设备改造计划立项及方案编制与审批3.1 运营管理部、技术研发部、生产部均可进行设备改造计划的立项申报。3.2 运营管理部负责组织审定设备改造的立项计划。3.3 设备改造计划由运营管理部、技术研发部、生产部会同审定，由分管副总经理负责审核批准设备改造的立项计划。3.4 技术研发部负责对已审批，同意立项的设备改造进行实施方案的编制、提供施工技术资料及材料清册的编制。3.5 由设备改造计划的申报部门，根据技术开发部编制的实施方案、材料清单，编制材料采购计划经生产部审核后报公司分管设备副总审批。4设备改造实施的准备工作4.1 技术研发部提供设备改造的全套施工图纸与技术资料，分送各相关部门。4.2 生产部设备处把经审定材料计划，分送各相关部门。4.3 物资采购部根据设备改造材料采购计划进行物资采购。4.