2011商丘兴龙水利工程质量检测有限公司公司管理手册_2.doc

商丘兴龙水利工程质量检测有限公司公司 分 发 号 ：11-01管 理 手 册文件编号：XLJC2011（第一版） 2011年04月10日发布 2011年7月10日实施 商丘兴龙水利工程质量检测有限公司公司管理体系文件 文件编号: XLJCGL 管 理 手 册 版次：第一版编制：曹继芬 张国胜 日期：2011.03.02审核：黄新华日期：2011.04.10批准：陈国祥日期：2011.04.10控制性质：持有人：2011-04-10发布 2011-07-10实施 商丘兴龙水利工程质量检测有限公司公司 发布任 命 书经公司研究决定，现任命陈国祥先生为本公司经理，负责本公司全面工作。特此通知商丘兴龙水利工程质量检测有限公司 法定代表人（签章）： 2011年 4 月 8 日 任 命 书经公司研究决定，现任命黄新华先生为本公司副经理，负责本公司财务和业务管理工作；任命魏玉萍女士为本公司副经理，负责本公司党务、组织人事和办公室管理工作。特此通知 商丘兴龙水利工程质量检测有限公司经理（签章）： 2011年 4 月 8 日 任 命 书经公司研究决定，现任命杨献花女士为本公司办公室主任，负责公司日常事务与档案管理工作；任命吴楠先生为本公司检测一室主任，负责该室日常管理和业务工作；任命刘立云女士为本公司检测二室主任，负责该室日常管理和业务工作。特此通知商丘兴龙水利工程质量检测有限公司经理（签章）： 2011年 4 月 8 日 任 命 书经公司研究决定，现任命张中良先生为本公司检测一室副主任，协助该室主任工作；特此通知商丘兴龙水利工程质量检测有限公司 法定代表人（签章）： 2011年 4 月8 日 任 命 书经公司研究决定，任命陈国祥先生为本公司技术负责人，全面负责技术管理工作；黄新华先生为本公司质量负责人，全面负责质量管理工作；刘道静先生、翟素娟女士为监督员，分别负责一、二实验室工作流程监督工作。特此通知 商丘兴龙水利工程质量检测有限公司经理（签章）： 2011 年 4 月 8 日 聘 任 书经公司研究决定，聘任曹继芬女士、张国胜先生为内审员，全面负责本公司质量管理体系运行机制的内部审核工作。特此通知 聘任单位：商丘兴龙水利工程质量检测有限公司 负责人（签章） 2011年 4 月 8 日授 权 书如遇情况时，授权黄新华先生为签字人。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司 授权人（签章）： 2011 年 4 月8 日公司基本情况一览表检测机构名称商丘兴龙水利工程质量检测有限公司地址商丘市胜利东路179号电话（0370）2691072 2691114传真(0370)2682596邮编476000授权机构人员情况人员类别人数占总人数比例高级技术人员1人5%中级技术人员7人35%初级技术人员5人25%技术工人7人35% 合计 20人 100% 负责人情况经 理陈国祥文化程度本科职称高级工程师副经理黄兴华大专工程师副经理魏玉萍大专工程师技术负责人陈国祥本科高级工程师质量负责人黄新华本科工程师主要检测设备50台（套）检测室面积160平方米恒温室面积10平方米商丘兴龙水利工程质量检测有限公公司人员一览表序号姓名性别年龄文化程度职称专业人事本技术领域年限现在部门岗位本岗位年限备注01陈国祥男54本科高工水工30经理、技术负责人15正式人员02黄兴华男50中专工程师水工25副经理、质量负责人10正式人员03魏玉萍女47大专工程师水工10副经理10正式人员04杨献花女47大专工程师化工办公室主任10正式人员05张 兰女46大专会计师审计会计10正式人员06赵 静女37大专助理会计师会计10会计10正式人员07韩中男51中专工程师水工30二室检测员20正式人员08刘道静男41本科工程师水工20二室检测员，监督员15正式人员09张国胜男41本科工程师水工15办公室人员，内审员15正式人员10赵 军男46技校高级工土木办公室人员正式人员11刘立云女39本科助工土木16一室主任16正式人员12高 菘男33大专中级工水电13二室检测员13正式人员13郑治国男34技校中级工钳工15二室检测员15正式人员14翟素娟女33本科中级工水工11一室检测员11正式人员15刘长宾男43初中中级工水工6二室检测员6正式人员16郑华男40本科助工行政管理6二室检测员6正式人员17张中良男32大专中级工大专6二室副主任，检测员6正式人员18曹继芬女37本科中级工中专11内审员11正式人员19吴 楠男30本科助工水工8二室主任8正式人员20郭 萍女30大专助工水工3一室检测员3正式人员商丘兴龙水利工程质量检测有限公司人员职能分配表检测一室主任：吴楠 副主任: 张中良职责：组织编写作业指导书，检测方案等技术文件，负责本室检测工作的具体实施，组织指导、检查、监督本室检测人员的工作，负责做好本室环境、设施、检测设备的保养工作，组织编写检测报告，并对检测报告进行审核，负责本室检测资料的收集、汇总、整理检测员：郑华、刘长宾、高菘、韩忠，郑治国，刘道静职责：负责基桩及构件的检测工作，同时保证各相关仪器的维修及保养 技术负责人：（陈国祥）检测员：郭萍、翟素娟职责：负责钢材、水泥、砂、石、土工、混凝土、砂浆、试块强度的检测，同时保证各实验室的环境卫生及相关工作。检测二室主任：刘立云职责：组织编写作业指导书，检测方案等技术文件，负责本室检测工作的具体实施，组织指导、检查、监督本室检测人员的工作，负责做好本室环境、设施、检测设备的保养工作，组织编写检测报告，并对检测报告进行审核，负责本室检测资料的收集、汇总、整理职责a负责公司的技术管理；b负责组织检测人员的培训和考核工作、提高检测人员的技术业务水平；c负责收集国内外水利民用建筑工程检测工作有关情报信息；d编制有关质量计划和预防措施；内审员：曹继芬，张国胜职责：a严格按内部质量审核依据开展内审工作；b尊重事实，如实记录被审核方的实际状态，保证审核的客观、公证；c独立地作出判断，不屈从于无事实依据而要求改变审核结论的压力，忠实于得出的客观结论。d对提交的审核记录和报告负责；e对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查，对纠正措施进行验证e审定签发检测报告。f 当质量负责人不在时，代行质量负责人职权，对外签发检测报告。质量负责人（黄新华）职责：a负责全站的检测质量及检测监督员：刘道静，翟素娟职责：a.根据检测工作的要求，安排刘道静、翟素娟为质量监督员.b.在质量负责人组织和领导下，按程序文件的相关要求开展专业范围内的质量监督活动；c.排除干扰，不受任何压力影响，确保质量监督工作的独立性d.及时将质量监督中发现的问题上报室主任或质量负责人；e.负责对质量监督中发现的问题所采取的纠正验证。质量的监督检查；b贯彻实施质量方针和目标，全面负责质量体系的建立和运行；c负责质量事故调查，并提出处理意见。d负责编制仪器设备计量鉴定计划并组织落实。办公室主任（杨献花）（人员：张国胜，赵军）职责：1、严肃认真、忠于职守、支持工作岗位。不得擅自带领或允许送样人员进入公司或其他工作岗位。2、文明服务，热情周到向委托人耐心宣传解释送样方法及其重要性，负责顾客填写“检测委托书”。3、核检送检样品的数量、规格与委托书内容是否相符，对样品按规定进行分类编号，并送往有关实验室。4、负责发送检测报告，并建立登记台帐。5、严守工作纪律，不得向检测人员提供试样的送样单位，编号等资料。财务室（张兰，赵静）：负责本公司财务工作。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司组织框图河南省质量技术监督局商丘市工商行政管理局河南省水利厅经理：陈国祥（技术负责人）副经理：魏玉萍副经理：黄新华（质量负责人）实验一室：负责人：吴楠成 员：8人职 责：负责基桩及构件的检测工作，同时保证各相关仪器的维修及保养实验二室主任：刘立云 成员；4人职责：负责钢材、水泥、砂、石、土工、混凝土、砂浆试块强度的检测，同时保证各实验室的环境卫生及相关工作。财务：负责人：张兰、赵静职 责：负责财务计划编制管理等工作。办公室负责人：杨献花成 员：3人职责：1、负责办理检测委托、样品管理、流转工作。2、负责检测室的样品密码编号、传递及报告的发放、存放。3、负责内审工作。4、负责处理抱怨工作内审员：曹继芬刘立云监督员：刘道静 翟素娟商丘兴龙水利工程质量检测有限公司一层平面示意图仓 库实 验 室30t压力机 实 验室车 库实 验 室仓 库200t压力机震动台水泥实验设备抗折机楼 梯并 护 室恒温恒湿箱万能试验机实验室振实台击实机商丘兴龙水利工程质量检测有限公司二层平面示意图办公室经理办公室财务室实验二室副经理办公室水 房过 道楼梯商丘兴龙水利工程质量检测有限公司三层平面示意图会议室副主任室主任室实验一室副经理办公室仓 库过 道楼梯副经理办公室档案室检测管理工作流程框图办公室收取委托检测试样填写试验任务卡，送达相关科室各检测室按规范标准规定的试验方法制定检测方案检测人员对试样（包括现场）进行检查验收，尤其对送样要严格控制质量，并做好原始记录对检测用仪器设备进行检查并试运行，必须使用合格的仪器设备进行检测按技术标准、规范、规定的试验方法和步骤进行检测检测人员依据技术标准，计算整理原始检测数据，作好原始记录，并由检测员签字，校核人签字。室主任负责校核原始记录并签字公司技术、质量负责人审定签发检测报告负责人审定签发检测报告检测报告登记、发放。检测资料整理归档保管微机室根据原始记录，编制检测报告，报告人签字。委托单位信息反馈2011管理手册目录文件编号主题页数批准1XLJCA012011第一章 公司概况8XLJCA022011第二章 公正性声明1XLJCA032011第三章 管理手册的管理1XLJCA04012011第四章 管理要求组织9XLJCA04022011第五章 管理要求管理体系4XLJCA04032011第六章 管理要求文件控制1XLJCA04042011第七章 管理要求检测和校准分包1XLJCA04052011第八章 管理要求服务和供应品采购2XLJCA04062011第九章 管理要求合同评审1XLJCA04072011第十章 管理要求申诉和投诉2XLJCA04082011第十一章 管理要求纠正措施、改正措施和改进1XLJCA04092011第十二章 管理要求记录3XLJCA04102011第十三章 管理要求内部审核2XLJCA04112011第十四章 管理要求管理评审1XLJCA05012011第十五章 技术要求人员2XLJCA05022011第十六章 技术要求设施和环境条件2XLJCA05032011第十七章 技术要求检测和校准方法2XLJCA05042011第十八章 技术要求设备和标准物质4XLJCA05052011第十九章 技术要求量值溯源2XLJCA05062011第二十章 技术要求抽样和样品处置3XLJCA05072011第二十一章 技术要求结果和质量控制2XLJCA05082011第二十二章 技术要求结果报告3附表检测管理工作流程图1不合格帐目台帐1附图组织结构框图1修 订 表修订序号对应章、节、条号修订内容批准人批准日期商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA022011第 1 页 共 1 页公正性声明第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日. 公正性声明为保证本公司工作的公正性，特声明如下：a公司独立行使检测工作的职能，坚持各项检测均以数据说话，不受任何经济社会以及行政等方面的影响；b非公司人员不得参与公司的检测工作；c保证检测机构人员的相对稳定性 ；d配备适宜的仪器设备，环境条件，保证检测工作顺利进行；e严格执行保密制度，不经受检单位同意不得将其提供的样品、技术资料、产品参数泄漏给他人，也不得将其技术资料等用于本单位（或个人）的技术开发；f对所有客户保证同等的检测服务水平。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA012011第 1 页 共 1 页第一章 公司概况第 一 版 第 1 次 修 订颁布日期：2011年4月10日第一章 公司概况1 企业简介商丘兴龙水利工程质量检测有限公司是一家民营企业，具有独立开展质量检测与质量评价的能力，下设办公室、检测一室、检测二室，可以承接水利工程原材料、混凝土预制构件、结构性能检测、混凝土无损检测及其它水利项目检测。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司配备了具有较高技术业务水平和有丰富经验的工程技术人员，现有检测、实验人员20名，其中高级工程师1名，工程师6名，会计师1名，其他11名（公司基本情况一览表；公司人员一览表），所有检测人员一律持证上岗，注重员工培训，努力提高自身素质，每月进行业务学习，以提高员工的技术水平。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司位于商丘市胜利东路179号，建筑面积536平方米，拥有固定资产70万元，恒温面积20平方米。根据有关要求，在用仪器设备均进行周期鉴定，建立仪器台帐及档案，制定有关操作规程，制定管理手册、程序文件等管理体系文件，建立健全的质量保证体系，确保检测工作的准确性。本公司以管理手册、程序文件、作业指导书、报告记录等文件作为管理体系，并予以执行。公司坚持以质量为基础，以服务为宗旨，以诚信为准则， “科学公正，及时准确，服务至上”的工作方针，视质量为生命，确保检测数据的科学性、公正性和准确性。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA032011第 1 页 共 1 页第二章 质量方针与目标第一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日2. 质量方针与目标2.1 质量方针本公司的质量方针为：科学公正、及时准确、信誉至上。“科学公正、及时准确、信誉至上”的质量方针，是本公司质量工作总的宗旨和方向，公司全体人员要深刻理解，并在实际工作中努力实施。“科学公正、及时准确、信誉至上”，诚实、信誉、公正是公司的生命，是公司各项工作满足顾客和社会期望的最终目标；质量是公司赖以生存和发展的根本，是公司各项管理的纲要。我们要以严格的管理，科学的投入，完善的控制，锲而不舍的追求,健全质量管理体系，为顾客提供优良的检测工作质量，对社会履行公正性承诺，以质量求生存，求突破，求长远，求发展。2.2 质量目标 本公司的质量目标为：a本公司承接的检测项目符合国家现行规范、标准的要求。b检验结果准确率99.9%；顾客满意率达到98%以上。2.3 承诺质量承诺检测准确率99.9%；计量器具检定率100%；实验人员持证上岗率100%。服务承诺坚持用户至上，及时准确地出据测试结果，保证用户满意率98%以上。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA012011第 1 页 共 3 页第三章 手册管理第一版 第0次 修 订颁布日期：2011年4月10日3.1 适用范围及引用标准3.1.1 适用范围本管理手册适用于商丘兴龙水利工程质量检测有限公司承接的水利与工业民用建筑工程所使用的原材料、以及各检验室所检验项目、上级部门委派的检测项目，从承接到检测完成，直到履行服务承诺和社会承诺的全过程质量管理。3.1.2 引用标准【实验室资质认定评审准则】3.2术语与缩略语3.2.1术语本管理手册等同采用实验室资质认定评审准则3.2.2 缩略语本管理手册中评审准则即为实验室资质认定评审准则。本管理手册中“公司”即为“商丘兴龙水利工程质量检测有限公司”。3.3手册的编、审、批 管理手册由质量负责人组织有关人员进行编制，由公司经理审定并批准。3.4 手册的形成手册采用活页装订的方式以便于更改填页。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA012011第 2 页 共 3 页第三章 手册的管理第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日3.5 手册的发放和保管手册经编号、登记后由持有者签收，其发放范围：办公室负责人、公司领导（经理、副经理、技术负责人、质量负责人）、各实验室负责人、内审员；持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改、不得外借，如发现遗失要追究其责任，视情节给予处理。手册分受控与非受控两种文本。本公司内部使用和提供给上级领导的为受控文件，提供给上级有关部门、认证认可机构的为非受控文件。手册发放时，受控的在填文件发放登记表时必须注明分发号，非受控的要备案登记，记录要保存。当手册持有者工作变动时应将手册退还并办理相应手续。各手册应在档案资料室永久保存一份，并标志存档。3.6 手册的修改1.4.4.1在执行过程中有下列情况之一时对手册进行修改：a本公司组织机构或管理职责有重大变化；b编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；c在实施中发现手册内容不适用于本公司实际情况；d其它导致必须修改的情况。手册的修改由质量负责人组织有关人员进行，经经理审定后批准。手册的修改一般采用换页、插页的方式，由质量负责人统一向手册持有者发放更改商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA012011第 3 页 共 3 页第三章 手册的管理第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日通知和相应的更改页来实现。收回原页，作相应记录，进行作废处理。任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。3.7 支持性文件文件和资料控制程序XLJCB12011商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04012011第 1 页 共 8 页第四章 组织第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日管理要求依据评审准则的要求，明确本公司的组织与管理，确保检测工作顺利进行，确保检测结果的准确性，可靠性，履行对检测结果公正性的承诺。1 法律地位本公司为独立法人形式检测机构，独立承担第三方公正检验，有独立的建制，独立对外行文和开展业务活动，有独立账目和独立核算，公司组织结构框图见附图。 2 机构根据工作需要，本公司设立了办公室、实验室、检测室、恒温室等机构。本公司技术人员能够独立调配使用现在有的固定、临时和可移动的检测设备设施。3 管理体系覆盖范围本管理体系覆盖公司所有机构、在外临时工作的场所。一切人员的行为均受本管理体系约束。4 公司各岗位职责本公司有经理一人，副经理二人，技术负责人和质量负责人各一人，内审员两人。所有人员均持证上岗。各人员任命书见附表。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04012011第 2 页 共 8 页第四章 组织第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日4.1 经理a对检测工作质量，检测工作公正性全面负责。组织和领导公司人员实现质量方针和目标；b主持制订本公司质量方针和质量目标，负责保持管理体系持续有效；c定期组织对公司管理体系适宜性评审；d委派技术负责人和质量负责人，代表公司处理对外质量保证的全部事宜；e负责确保资源投入以满足本公司工作需要。f审定签发管理手册文件。4.2 副经理a协助经理建立公司管理体系；b对管理体系文件执行情况进行监督检查；c领导业务室及检验室的工作；d经理不在时，行使经理职权。4.3 技术负责人a负责公司的技术管理；b负责组织检测人员的培训和考核工作、提高检测人员的技术业务水平；c负责收集国内外水利民用建筑工程检测工作有关情报信息；d编制有关质量计划和预防措施；e审定签发检测报告。f 当质量负责人不在时，代行质量负责人职权，对外签发检测报告。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04012011第 3 页 共 8 页第四章 组织第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日4.4 质量负责人a负责全站的检测质量及检测质量的监督检查；b贯彻实施质量方针和目标，全面负责管理体系的建立和运行；c负责质量事故调查，并提出处理意见。d负责编制仪器设备计量鉴定计划并组织落实。 4.5 内审员a严格按内部质量审核依据开展内审工作；b尊重事实，如实记录被审核方的实际状态，保证审核的客观、公证；c独立地作出判断，不屈从于无事实依据而要求改变审核结论的压力，忠实于得出的客观结论。d对提交的审核记录和报告负责；e对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查，对纠正措施进行验证。4.6 实验室各岗位职责 1、实验室（实验一、二室）主任岗位职责a. 实验室主任接受下达的任务，并对经理负责。b. 实验室主任接受任务后，应及时组织有关人员做好一切准备工作，其中包括仪器、设备及有关资料的准备。保证实验工作的顺利开展，并保质保量按时完成。c. 定期检查人员的实际操作技能。d. 定期对仪器设备的维护保养进行检查，编制公司设备周期检定/校核/验证计商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04012011第 4 页 共 8 页第四章 组织第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日划，负责公司所有检测设备状态标识管理，负责公司检测设备年检计划的组织和实施。使所用仪器设备处于正常工作状态 ，及时编制仪器设备添置、报废、材料的采购计划，并注意节约开支，同时报经理处。e认真执行国家有关标准、法规，以保证检测结果的准确性和公正性。按本公司程序文件中规定的检测报告审核内容对报告进行独立的审核。f对报告在审核中发现的问题，有权要求报告编制人进行更正，在符合要求的检测报告上签字。g经常检查和监督本测试室的安全，报告和处理在检测工作中发生的事故。 h. 负责接受顾客检测业务各种问题的咨询。I. 负责与顾客就检测方法的确定，检测样品的要求和准备。检测时限、检测费用以及其它有关检测的问题与顾客进行协商并给予确认。4.7 办公室负责人岗位职责a. 严肃认真、忠于职守、支持工作岗位。不得擅自带领或允许送样人员进入公司或其他工作岗位。b. 文明服务，热情周到向委托人耐心宣传解释送样方法及其重要性，负责顾客填写“检测委托书”。c. 核检送检样品的数量、规格与委托书内容是否相符，对样品按规定进行分类编号，并送往有关实验室。d. 负责发送检测报告，并建立登记台帐。e.严守工作纪律，不得向检测人员提供试样的送样单位，编号等资料。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04012011第 5 页 共 8 页第四章 组织第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日f. 把用户的检测报告发给用户，收集用户反馈意见。4.8 质量监督员 a.根据检测工作的要求，安排刘道静、翟素娟为质量监督员.b.在质量负责人组织和领导下，按程序文件的相关要求开展专业范围内的质量监督活动；c.排除干扰，不受任何压力影响，确保质量监督工作的独立性d.及时将质量监督中发现的问题上报室主任或质量负责人；e.负责对质量监督中发现的问题所采取的纠正验证。4.9 检测报告批准人员a. 检测报告批准人由技术负责人担任。按公司程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容对检测报告进行批准；b. 对发现问题的检测报告有权告知报告编制人和审核人，令其更正；c. 独立地进行判断，不受来自于各方面的干扰和压力。d. 在符合要求的检测报告中指定的位置签名。4.10 检测人员a. 严格按照相关技术规范、程序文件、作业指导书等实验操作，做好样品唯一性标识的标识工作，做好样品保管工作。b.对原始认录的完整性、真实性、准确性负责；商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04012011第 6 页 共 8 页第四章 组织第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日c. 拒绝不符合规定的各方干扰，严格执行保密和保护所有权程序，为顾客保密和保护所有权；d. 做好实验室和办公室的日常安全、卫生、清洁工作；e. 检测中发现异常情况，应及时向室主任和质量负责人报告；f. 负责原始记录的校核和检测报告的编制工作；g. 严格按公司程序文件的相关要求做好检测设备的使用、维护和保管工作；h. 完成主任交办的其它工作。4.11 文件资料管理员岗位职责a. 负责公司受控文件的登记、发放等日常管理工作；b. 跟踪标准等技术规范的有效性，及时收集有关标准，保证技术文件的现行有效；c. 负责公司受控文件档案管理及借阅管理工作；d. 负责公司行政文件及检测报告副本、原始记录的归档保存。e. 负责人员技术档案、供应商记录等质量活动记录的归档保存工作。负责检测设备、档案管理工作。f. 严守档案机密，保护顾客的信息和所有权；g. 完成室主任交办的工作。本公司确保全体工作人员能够正确理解其活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04012011第 7 页 共 8 页第四章 组织第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日5 保守秘密，维护委托单位的利益(1) 严格执行保密制度，不经受检单位同意不得将其提供的样品、技术资料、产品参数泄漏给他人，也不得将其技术资料等用于本单位（或个人）的技术开发；不得参与任何有损于本单位检测、实验的独立性和诚信度的活动，不得参与和检测、实验或类似的竞争性项目。有关于新产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动，所有人员都必须遵循第二章公证性声明去做，不得接受他人或单位的的财物或现金，一经发现将严肃处理，情况严重的将移交相关部门查办。当检测人员与其从事的检测及出具的数据和结果有利益关系时，应当回避。(2) 保守国家秘密 本公司所有人员都应保守所知悉的国家秘密，商业秘密和技术秘密，不得损害国家利益。如有损坏国家利益的除按本单位的规定处理外，并移交交相关部门进行处理。6 公司应明确其地位和关系公司应明确其组织和管理结构，在母体组织中的地位及质量管理，技术运作和支持服务之间的关系，组织框图见附页7 相关人员的法律地位经理、副经理、技术负责人、质量负责人、实验室主任及相关人员的任命书，见手册前页。经理、副经理如果有变动，需要有本公司下文，技术负责人、质量负责人如有变动，需要经省有关授权部门确认。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04012011第 8 页 共 8 页第四章 组织第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日8 支持性文件内部质量审核程序XLJCB22007检验、试验程序XLJCB82007商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04-022011第 1 页 共 3 页第五章 管理体系第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日1 目的公司为了工作符合相关标准和要求，使工作步入正规化，特制订此管理体系，各室应按照此管理体系进行工作。各室职责(1)办公室1）负责检测业务受理、分流、下达、样品的接收、发放和退样；2）负责公司指令性检测任务的计划编制和任务下达；3）负责人员培训、考核和人员技术档案管理；4）负责公司设备、消耗材料等供应商的选择和质量保证；5）负责检测设备购置、验收、建帐、建档、停用、报废等管理；6）负责检测设备量值溯源工作，负责编制测量设备周检表；7）负责公司受控文件及资料管理；8）负责检测报告副本和原始记录的归档保存；9）负责各项质量活动记录的归档保存；10）负责公司环境和设施保障，负责公司内务管理；11）完成公司领导交办的其它工作。(2)实验室1）执行公司质量方针、质量目标，按管理体系文件的要求完成检测工作；2）开展检测业务、技术和质量管理工作；3）负责检测工作、抽样工作安排；4）负责检测设备的周期检定工作；5）负责组织人员参加实验室间比对（能力验证）工作；6）负责仪器设备的使用、维护、保养、标识、修理等环节的管理；7）负责新开展项目的调研工作；8）负责在检测过程中发生异常现象的处理，并提出处理方式及采取相应纠正措施；9）对检测过程中的偏离提出纠正意见，审核质量职责范围内允许例外偏离申请；10）负责技术校核工作的组织实施，负责组织实施检测设备的运行检查。11）完成公司领导交办的其它工作。2 管理体系文件本公司依据评审准则和认可准则的规定建立了管理体系并结合本公司实际情况形成了确保检测工作质量所需的管理体系文件。发放到所有相关人员，使其方便地获得理解和执行。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04-022011第 2 页 共 3 页第五章 管理体系第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日3 管理体系的建立本公司依据评审准则，结合检测工作实际，建立的文件化管理体系分为三个层次 A 管理手册 第一层 B 程序文件 第二层 C 作业指导书 第三层商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04-022011第 3 页 共 3 页第五章 管理体系第 一版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日4 管理手册管理手册是公司指导实施质量管理和质量保证的纲领性文件和行动准则，公司全体人员必须严格遵照执行。5 程序文件 程序文件是规定公司质量活动方法和要求的文件，是管理手册的支持性文件。要对检验活动过程中的每一个环节做出具体细致的规定，以便有关人员的理解、执行和检查。6 作业指导书 作业指导书管理制度是管理手册、程序文件的支持性文件，是程序文件的延续和补充，是某项具体工作的指导性文件。7 管理体系的运行 见附图质量保证体系框图8 与质量相关的方针、目标和承诺 由经理发布，并在第三章质量方针与目标中予以规定9 获准签字人识别字姓名（正体）签名职务授权范围陈国祥技术负责人所有检测报告刘立云主任建材试验报告黄新华质量负责人所有检测报告吴楠主任混凝土构件检测报告10 支持性文件 内部质量审核程序XLJCB22011检验、试验程序XLJCB82011商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04-032011第 1 页 共 1 页第六章 文件控制第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日1 目的控制本公司管理体系的所有文件的制定、批准、发布、变更，防止使用无效、过期作废文件并定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。2 文件控制内容管理手册的编制和使用见第三章。程序文件的制订和管理手册的编制、实施、修改相同。3 支持性文件文件资料控制程序XLJCB12011商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04-042011第 1 页 共 1 页第七章 检测和校准分包第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日本公司不存在分包，故本节不适用。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04-052011第 1 页 共 2 页第八章 服务和供应品采购第 一 版 第 0 次 修 订颁布日期：2011年4月10日1 目的实现对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的控制。以确保服务和供应品质量。2 服务和供应品采购的过程及计划a适用于对检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、领用等过程的控制。b各实验室负责本室服务和供应品需求的申请及对其使用的评价，由经理审批。c检测仪器或大宗材料的采购，应编制采购计划。d办公室负责对服务和供应品采购中的供应商的评价、购买、验收、存储、发放的管理。e采购计划由经理批准后，方可购置。f服务和供应品是指对检验质量有影响的服务和供应品，不含与检验质量无关的服务和供应品。g检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养；h制定采购、验收、贮存控制程序对与检验有关的服务和供应品的选择、购买、验收、存储、使用进行严格的控制。i服务和供应品经校准或检定符合规定后方可投入使用，并保存符合性检查活动记录。j保存对影响检测质量的，重要供应品和服务的供应商评价记录，保存合格供应商名单。商丘兴龙水利工程质量检测有限公司管理手册文件编号：XLJCA04-052011第 2 页 共 2 页第八章 服务和供应品采购第