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文档简介

质量信息反馈与处理制度1、 目的质量信息是采取纠正预防措施的基础，是质量保证体系的神经系统，只有保证其畅通、及时汇总、分析与处理、方能保证质量改进。为此，要建立起反应灵敏的自我完善机制，就要对质量信息反馈与处理作出规定，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于质量信息收集、汇总、传递、分析与处理的管理。3、职责3.1 质量信息的管理归口质控安全部3.2 质量信息反馈与处理由质保工程师和相关质控系统责任人具体组织实施。4、管理程序4.1 质量信息的来源与分类4.1.1 外部质量信息外部质量信息包括：a.顾客（用户）通过来电、来函、来访、投诉等方式反映工程质量与安全性能、改进意见、服务验证、投诉等方面的信息；b.鉴定评审机构就资源条件、质量管理体系，工程的安全性能等方面所提出的具体意见；c.特种设备安全监察部门监督检查所提出的问题及其收集的有关信息；d.监督检验机构监检下发的监检工作联络单或监检意见通知书以及日常监检中提出的问题。4.1.2 内部质量信息是大量的具体的，来自各层次人员、各职能部门、各质控系统、施工的各个阶段的有关质量保证体系运转和各质量要素的控制出现的偏离与失控诸情况。4.2 质量信息的收集汇总质控安全部设专职（或兼职）信息管理员岗位实施管理，负责收集、分类汇总统计并建立JL1501-2008质量信息台帐。4.3 质量信息的反馈与传递质量信息管理员建帐后，及时向质保工程师报告，并要及时传递到相应的职能部门和相关质控系统责任人。4.4 质量信息的分析按质量信息的类别，反映的问题大小、性质和程度，分别由质保工程师或相关质控系统责任人会同责任部门负责人共同分析产生的原因，并责成责任部门制订纠正预防措施。4.5 质量信息的处理4.5.1 对顾客的质量信息，本着涉外无小事的原则，集中力量及时加以处理，减少顾客的损失，消除安全隐患，直到顾客满意为止。4.5.2 对来自监察部门的信息，由质保工程师组织质量体系责任人员和责任部门负责人及时分析，采取果断措施及时加以处理，并将处理情况书面报告监察部门。4.5.3 对监检人员所发的监检工作联络单、监检意见通知书由质保工程师组织分析，由相关质控系统责任人负责在规定的时间内处理完毕并书面回复。4.5.4 对内部质量信息，视问题的性质、程度和出现的频率分别由质保工程师或相关质控系统责任会同责任部门分析处理，出现不合格品（项）按不合格品（项）管理制度执行。4.5.5 针对质量信息的具体内容，经分析后，由质保工程师责成责任部门制订纠正预防措施，并指定人对实施情况进行验证，要确保落实到实处和行之有效，分别填写JL1402-2008纠正预防措施活动表相关栏。4.5.6 质控安全部将质量信息按年度汇总提交给质保工程师和总经理，作为内部质量审核和管理评审的输入。4.6 质量信息记录 质量信息记录包括质量信息、质量信息台帐、质量信息分析处理记录、监察意见书、监检
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