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南苑集团：易磐EP全面预算管理系统是方向盘宁波南苑集团始创于1990年，经过二十年的快速发展，现已形成以酒店业主导，以房地产业、旅游景区开发、高档物业管理、专业洗涤、食品等为相关产业的民营企业集团。集团旗下现拥有豪华五星级、高档度假型和商务连锁型三种业态的酒店品牌。同时，集团还实行品牌输出、连锁化发展战略，管理了多家四、五星级酒店。作为中国国内最早的民营酒店集团，南苑集团经过20多年的发展，经营业绩稳定优良，已经成为依托酒店、跨行业经营的大型企业集团。在谈及南苑集团的内部管理时，南苑集团副总经理杨焕江说说：“很早就采用了全面预算管理，但普及面不够广，不够体系化；企业的绩效考核一直没有依据；随着公司规模和管理难度的增加，推行全面预算管理及其信息化已经成了必须做的事情”全面预算本是一种先进的管理方法，然而，南苑集团在贯彻全面预算管理制度的工作中发现，执行效果却与公司管理层的期望值相差甚远，“管理层和员工对全面预算管理的理解不一样，存在误区。”南苑集团财务总监吴总说。除去预算与实际执行差距外，最主要的原因是企业预算执行过程的控制、监督不力，同时也没有很好地执行预算的考核与评价所致” 吴森灿的感触是，在全面预算管理的工作中发现了问题，却难以根除问题，全面预算管理更像是一种管理文化，看似简单，却需要循序渐进，心急吃不了热豆腐。针对这个问题，易磐科技南苑集团项目经理周俊指出，预算编制不全面、预算制度不配套、缺乏过程控制、绩效考核形同虚设是企业推行全面预算管理遇到的主要问题。因此，不仅要进行易磐EP全面预算管理软件的实施，还要进行企业全面预算管理体系、流程、制度的设计和落地，使实施成果落到实处。2010年8月，易磐科技首先由咨询专家对南苑管理人员进行了全面预算管理方面的培训和咨询。在管理层思路一致后，才开始进行全面预算管理系统的实施；系统主要实现自动化的预算编制、执行、控制、分析、考核；保证预算编制、执行、调控和考评的实时性和有效性。2010年9月，易磐科技项目组根据咨询成果进行关键指标体系和预算编制体系的建设。2010年10月预算编制模块上线后，11月份预算执行模块的上线，使高层领导对预算执行数据能做到随时查看。在上线了易磐EP全面预算管理软件后，集团财务部吴经理说：“易磐科技的咨询顾问对预算管理非常熟悉，他们设计的全面预算管理体系不务虚，重在落地。易磐EP全面预算管理软件灵活性很强，彻底解决以前手工预算所不能解决的问题”。通过实施易磐EP全面预算管理软件，南苑集团解决了预算管理过程中的信息传递滞后的问题，保证了信息可以及时的反馈给公司的管理层，使得绩效考评有了科学的标准。而以酒店GOP为核心、包括业务预算、财务预算、资本预算的全面预算体系，使企业预算管理与战略目标得到有效对接；易磐EP全面预算管理软件和南苑集团的财务系统、前台系统、采购系统等无缝对接，使预算执行数据自动反馈，战略执行情况自动跟踪。“易磐EP全面预算管理系统的成功上线使我们有
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