设备安装分公司内审要点.doc

内审要点部门：设安分公司 第 1 / 3 页对 应标准条款对应公司程序文件条款审核要点提示4.2.3文件控制Q/CYJZH162002文件管理程序1. （4.1）企业标准文件）工作标准）管理标准）技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件（4.5）外来文件：）法律、法规、标准、规范）上级行政文件）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。归类编制目录。 2. （5.10）有效文件的控制清单（分公司内的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。3. 修改的程序文件，是否及时更改。4.2.4 记录控制程序Q/CYJZH17-2002 记录控制程序Q/CYJZH162002文件管理程序1. 指导、督促、检查项目部有关条线工作的记录。2. 按文件管理程序对各种记录归类编制目录。6.2 人力资源Q/CYJDQ01-2002管理人员上岗要求1. 分公司管理人员上岗要求。分公司管理人员上岗要求及现状分析。Q/CYJLJ06-2002 管理人员培训规定2. （4.4） 培训证书管理。Q/CYJLJ07-2002 技工、特种作业人员培训管理规定 安装、技术工人的上岗证。 特种作业人员：安装电工、维修电工，机动车、电焊工、证书。 3. （2.2） 参加各类学习，经过批准的申请表A.1。7.2 与顾客有关的过程Q/CYJJY03-2002 投标程序管理规定1. 公司月度项目信息统计表。2.投标决策评审表。3. 标前设计交底，标前答疑会议纪要。投标书、预算编制说明，单项定额工料分析，单位工程汇总工料分析。施工组织设计等。Q/CYJJY05-2002 建设工程施工合同管理制度4. 合同评审记录 中标或非中标通知书 工程招投标文件（含标书）工程合同，协议书，补充协议，会议纪要，往来函件。5. （3.5.1）工程项目合同交底记录表B.1。6. 工程预算书。7.4采购Q/CYJSB012002机械设备固定资产添置处置管理办法1.（3.2）经批准的机械设备购置合同，经批准的固定资产采购、处置审批表A.1，设备到货后的验收记录。内审要点部门：设安分公司 第 2 / 3 页对 应标准条款对应公司程序文件条款审核要点提示7.4.1采购过程（分包方的选择）Q/CYJGC03-2002工程分包管理制度Q/CYJGC042002劳务分包管理制度1. （4）要求分包单位提交企业营业执照、专业承包企业资质证书、承接工程核准书、安全施工许可证。（对提供成品、半成品并分包施工的还应提供合格证、检验报告、准用证等）。2. 新分包单位应有经批准的“分承包方资格预审表” 表A13. 合格分承包方名册表A.2；合格劳务分包方名册表A.1。工程分包计划表4. 经批准的工程（劳务）分包合同。工程分包和劳务评价、选择及重新评价的记录。如：材料供应及时，合格证及时提供，试验合格率等。劳务施工工效、质量、安全、文明等。分承包方考核评定表A.47.5生产和服务提供的控制Q/CYJJS012002技术管理制度1. （4.2.2）技术文件资料收发记录，施工图、设计交底、设计变更、施工组织设计、施工方案等。技术文件资料收发记录表A.5。2. （4.3）图纸学审记录。3. （4.6）工程项目质量策划，（包括议题、议程、目标等），主要内容编入施工组织设计或施工方案。7.5 生产和服务提供的控制Q/CYJZL04-2002计量器具管理标准1. （3.1）建立计量器具登记台账，及时发出计量器具送检通知单，经过批准的计量器具的申购、报废、封存、停用、启用表A.52. （3.7）计量器具的抽检，每季度抽检不少于10%。3. 计量器具定期检定，检测设备已贴上合格证。7.5生产和服务提供的控制Q/CYJJS012002 施工组织设计编制管理办法1. （3.6.2）施工组织设计，项目工程师在交底后七天内编制结束，三天审核，三天批准。2. （4.4.1）一般施工方案，项目工程师在施工前10天完成，2天审核，2天批准。Q/CYJJS03-2002施工方案编制管理办法3. （4.4.2）特殊施工方案，项目工程师在施工前15天完成，3天审核，3天批准。4. 审批表式是否已用苏建质（2002）332号文件要求的新表格。内审要点部门：设安分公司 第 3 / 3 页对 应标准条款对应公司程序文件条款审核要点提示7.5 生产和服务提供的控制Q/CYJGC012002 施工（生产）计划编制和控制规定1. （5.1）经批准的项目部人员组成审批表A.12. （5.3）单位工程开工报告（业主开工令），已使用江苏省（332）号文件规定表格。Q/CYJGC072002工程竣工交付制度3. （7.5）及时进行合同目标考核，是否达到质量目标要求。工期履约率100%，工程项目工期考核表B.1。Q/CYJZH152002与顾客沟通办法4. （7.4）施工总进度与实际进度存在差距时，重新批准的施工进度计划，以及与顾客沟通的记录。5. （4.4）工程科保持满意度测量记录。7.5 生产和服务提供的控制Q/CYJZL022002 不合格品控制程序1. (4.4)一般不合格品的批准，处置后的验证。严重不合格品总工室批准，处置后的验证。Q/CYJZL03-2002服务、回访、保修、投诉处理办法2. （5.4）回访中发现的轻微和一般不合格品的批准，维修后的验证。8.2.1顾客满意Q/CYJZL03-2002服务、回访、保修、投诉处理办法1. （5.1）每年年初制定服务回访计划。2. 在回访意见中，测量顾客的满意度，投诉处理率100%。8.2.4产品的监视和测量Q/CYJWZ042002现场材料管理制度1. 现场材料管理是否符合要求：（2.1）物资搬运的要求；（2.2）物资贮存、堆放的要求；（2.3）材料标识和可追溯管理的要求；（2.4）其他规定。不符合现象是否有整改通知单。8.5改进Q/CYJZH132002内部沟通制度1. （4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。Q/CYJZH142002数据分析制度2. （5.3.1）按与顾客沟通办法要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。8.5.2纠正措施8.5.3预防措施Q/CYJZH122002纠正和预防措施实施程序1. 施工过程中发现的不合格品的纠正措施。2. 内外审不合格项纠正措施和预防措施的记录。内审检查表部门：设安分公司 第 1 / 3 页对 应标准条款对应公司程序文件条款相关信息和证据记录4.2.3文件控制Q/CYJZH162002文件管理程序1.2.3.4.2.4 记录控制程序Q/CYJZH17-2002 记录控制程序Q/CYJZH162002文件管理程序1.2.6.2 人力资源Q/CYJDQ01-2002管理人员上岗要求1.Q/CYJLJ06-2002 管理人员培训规定2. Q/CYJLJ07-2002 技工、特种作业人员培训管理规定3.7.2 与顾客有关的过程Q/CYJJY03-2002 投标程序管理规定1.2.3. Q/CYJJY05-2002 建设工程施工合同管理制度4.5.6.7.4采购Q/CYJSB012002机械设备固定资产添置处置管理办法1. 注：其他要素检查和现场检查可记录在反面。内审检查表部门：设安分公司 第 2 / 3 页对 应标准条款对应公司程序文件条款相关信息和证据记录7.4.1采购过程（分包方的选择）Q/CYJGC03-2002工程分包管理制度Q/CYJGC042002劳务分包管理制度1.2.3.4.7.5生产和服务提供的控制Q/CYJJS012002技术管理制度1.2.3.7.5 生产和服务提供的控制Q/CYJZL04-2002计量器具管理标准1.2.3.7.5生产和服务提供的控制Q/CYJJS012002 施工组织设计编制管理办法1.2.Q/CYJJS03-2002施工方案编制管理办法1.2.注：其他要素检查和现场检查可记录在反面。内审检查表部门：设安分公司 第 3 / 3 页对 应标准条款对应公司程序文件条款相关信息和证据记录7.5 生产和服务提供的控制Q/CYJGC012002 施工（生产）计划编制和控制规定1.2.Q/CYJGC072002工程竣工交付制度1.Q/CYJZH152002与顾客沟通办法1.2.7.5 生产和服务提供的控制Q/CYJZL022002 不合格品控制程序1.Q/CYJZL03-2002服务、回访、保修、投诉处理办法1.8.2.1顾