公司erp系统管理制度.docVIP

*有限公司ERP运行管理制度（试）本标准规定了*ERP系统日常运行管理工作，包括ERP运行管理、系统功能职责划分、系统操作规定、系统维护、部门考核办法。本制度结合已经发布的*信息化管理制度执行。1 苏州ERP系统运行管理规定1.1 为规范*有限公司企业资源规划（以下简称U8 ERP）系统的运行，结合苏州实际情况，制定本制度；1.2 U8 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行；1.3 U8 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，结合ERP系统操作手册，纳入公司KPI/KPT考核体系；1.4 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的问题；2 苏州ERP系统模块功能划分规定本规定是对*ERP系统在运行中部门职责的规定，主要任务是建立、健全ERP 系统运行环境，确保部门之间的职责；并且将职责作为部门KPI/KPT考核体系的依据； 附表1：序号模块职能部门部门职责1系统管理综合部a) ERP项目组负责每月各部门ERP系统运行检查，针对评价标准进行打分，综合部将评价等级纳入各部门当月绩效考核中； b) 针对ERP系统应用情况，提出公司管理改进建议；c) 负责公司ERP系统项目的实施、管理、维护；d) 负责ERP系统用户的权限分配、系统安全管理、系统数据备份、系统维护等工作；e) 负责公司存货信息的导入，确保输入信息的准确性与唯一性；f) 监督ERP用户的使用规范；g) 负责ERP服务器日常管理，确保ERP服务器正常运行； h) 负责ERP客户端系统安装、客户端问题处理工作；2基础数据管理工程部a) 负责新增定型产成品、零部件、产品用新增原材料编码工作；b) 工程部标准化人员负责存货编码的制定，要保证存货编码的唯一性；c) 负责新增定型产成品BOM添加工作，并且要确保数据的准确性；d) 负责定型产品设计文件更改后ERP系统编码的管理工作，按照编码规则新增、更改和停用编码，对编码的准确性和唯一性负责；e) 编码申请按照苏州ERP存货编码、图号申请单执行；附表1：3销售管理市场商务二部a) 负责销售订单录入、变更工作，并对销售订单中各项信息准确性负责，当天销售订单当天完成录入工作；b) 负责销售订单审核确认工作，对于成品库满足的，自己审核；成品库不满足的提交生产部审核；c) 负责产成品入库单审核确认工作，对不规范的成产品入库单要第一时间反馈到生产部，信息反馈以ERP信息中心作为可考核依据；d) 负责客户档案维护工作，确保客户档案有专人管控，同时保持与财务开票一直；e) 负责销售发货、退货单开具和处理，销售出库单生成工作；f) 负责ERP系统中销售成品库房数据的及时性、准确性； g) 负责协助财务对帐、核算工作；h) 负责本部门库房盘点工作，并制订相应盘点计划；4采购管理委外管理生产部a）负责MRP运算采购计划/委外计划的调整工作；b)负责采购订单、到货单、采购入库单业务生成、处理工作；c)负责委外材料业务处理工作，包括委外订单的制定、业务处理工作；d)负责本部门采购与销售业务对帐、开票业务处理；5库存管理a)负责生产订单发料工作，对生产计划所用材料进行审核校对，生产订单材料出库必须严格参照生产订单执行； b)负责零件库进出库单据操作，对ERP系统中本部门所辖库房数据的及时性、准确性负责；c)负责本部门库房盘点工作，并制订相应盘点计划；6生产管理a) 负责销售计划运算及生产计划下达；b) 负责生产订单生成，对生产订单的准确性、及时性负责；c) 负责调整计划、返工业务及时处理；7车间管理a) 车间根据生产部的配套到仓库领料；b) 负责领料的人员，要确保配套零件信息的准确性；c) 对入库数据的及时性、准确性负责设备管理生产部a) 生产部负责公司设备档案信息的录入；b) 负责设备作业管理信息的及时录入；c) 负责设备运行、备件信息管理；8财务管理财务部d) 负责存货核算处理及管理工作；e) 负责各仓库盘点处理工作；f) 负责应收、应付款管理；9质量管理质量管理部a） 负责来料检验、成品检验、发货检验单据的处理；b） 保证检验单据的及时性与准确性；c） 报检单到达质量部后，当天的单据必须当天处理完；10人力资源管理综合部a） 负责人事信息的录入、审核；保证人员信息的完整性与准确性；b） 按时从考勤机下载考勤信息到ERP系统，并且对考勤数据进行校验；c） 及时录入员工信息变更记录；11上海研发部上海研发部a) 负责上海采购订单、到货单、采购到货单业务生成、处理工作；b) 负责上海委外材料业务处理工作，包括委外订单的制定、业务处理工作；c) 负责上海采购零件的出入库业务操作；d) 负责与供应商进行开票核对确认； 11上海研发部上海研发部a) 上海研发生产制造室零件计划负责零部件外协采购计划的编制并报批。b) 上海研发采购员负责按采购计划组织采购与交验。c) 上海研发质量部IQC负责对采购物资进行质量检验控制。d) 上海研发生产制造室物资保管员负责对物资清点接收数据录入。e) 上海研发生产制造室内务员负责对采购物资往来帐务的管控。f) 苏州华旃生产部主管负责采购合同的批准。g) 苏州华旃生产部主管负责对计划采购用款、采购付款的审核。h) 苏州华旃财务部负责采购物资往来帐务的监督，办理采购付款。 附表1：苏州ERP编码、图号申请单编码、图号申请单申请人申请日期物料名称规格型号图号通知单号代替通知单号作废通知单号更改单号表面积（cm2）产品描述基本状态UL认证通知单送样通知单转正式图纸正式图纸其他结构状态新结构老结构改进新规格老结构库存处理无库存报废消耗完不再使用继续使用镀层不要求镀前全镀0.76全镀0.38全镀0.3全镀0.15全镀0.1局部镀0.38/0.1局部镀0.76/0.1其他基本属性内销外销自制外购委外ROHS属性满足豁免不要求客户华为泰科上海伟创力金洋盟立汇聚盛凌沈阳华润广州三菱庆安飞仕达广东美芝广州海立松下万宝上海日立康普斯其他特殊要求不拧螺钉打标拧通止规散件包装其他工程部存货编码填制日期ERP项目组数据维护员录入日期系统管理员审核日期3 苏州ERP系统操作管理规定本规定是对*ERP系统在操作使用中的规定，本制度结合苏州ERP系统操作手册执行；主要任务是建立、健全和完善ERP 系统运行环境，确保系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失；保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复；ERP系统是一项系统管理工作，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员以书面的形式报告，并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确；所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。3.1系统管理员、系统维护员、系统操作员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；3.2操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，出现问题，由操作人员承担； 3.3操作人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须及时退出系统；3.4 ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码；3.5 操作人员，没有按照流程执行业务，视造成的后果的严重性，每次罚款最高100元；3.6 由于操作人员失误，造成录入数据错误，需要重新修改单据的，必须填写ERP数据变更申请单申请表，附表2；由部门领导签字确认后，由ERP项目组进行更改，同时要做好单据存底，每个月对员工操作情况进行通报；附表2苏州ERP数据变更申请单：ERP数据变更申请单编号： 年-月-日 物料种类产品 零件 原材料 包装物产品型号单据号物料编码规格批号数量产品编码产品代号成品批号数量零件编码零件代号零件批号数量 内容描述： 申请人： 年 月 日申请人部门领导意见同意 不同意不同意说明：责任部门： 签名： 年 月 日ERP项目组处理意见人为差错说明：操作技能 技术认识文件错误说明：设计 工艺 设计更改 工艺更改 设计工艺部协调 其它 ERP数据错误 说明：其它说明：处理说明： 审理员： 年 月 日 财务部意见同意 不同意不同意说明：责任部门： 签名： 年 月 日结果反馈 ERP项目组归档 签名： 年 月 日4 *ERP系统维护规定4.1 ERP系统问题分为，用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统数据问题、终端设备问题、网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。所有问题与工作，依照以下的受理、解决、确认、归档的管理机制和工作流程来处理；4.2故障处理：ERP系统技术中心人员接到用户请求后，无论是否属于本业务的范围，都要要详细询问问题内容，耐心解答, 并按照统一的ERP系统问题处理记录表格式认真记录问题，不得有推委现象；4.3填写完ERP系统问题处理记录表后，如属于本业务范围的按相应的业务问题流程处理，如不属于本业务范围的或不清楚的，应负责与相关业务人员商量确定，将ERP系统问题处理记录表交具体经办人员或应急调度人员按相应的业务问题流程处理；4.4权限、系统主数据、需求修改和新增问题，需经本部门领导批准的文件，以OA系统审批流执行。电子邮件、电话、口头形式的申请均不受理；4.5接到用户请求后，应在1小时内给用户回应，一般问题在两小时内解决，除重大问题外，当天的问题应当天解决。凡是当天解决不了的问题，必须向主管领导报告；4.6问题解决后，应及时通知相关用户，并督促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。4.7问题解决后应按ERP系统问题处理记录表，见附表3：ERP系统问题处理记录单归档备查；附表3： ERP系统问题处理记录单 申请编号:受理人填写部分申请部门：申请人：联系电话：申请时间:要求完成时间:受理人:问题优先级： 一般 中 急 问题类型初步判断： 用户操作问题 系统功能问题 其它 终端设备问题 网络故障问题 主机系统问题 需求修改和新增问题及其他问题 权限问题 系统主数据问题问题描述具体经办人填写部分经办人：受理时间:实际完成时间:问题补充描述：解决方案：ERP支持中心填写部分处理意见：收档人：收档意见：收档时间：5 *ERP系统考核管理规定各部门ERP系统应用岗位的评价将以本制度为依据，结合*ERP系统部门职责、*ERP系统业务操作手册，将明确ERP系统使用部门评价标准；5.1 各部门业务执行以*ERP系统部门职责为标准，如部门遇到ERP部门岗位手册没有涉及异常业务请及时提交项目小组来协调处理，并由项目小组补充ERP部门岗位手册和*ERP系统业务操作手册信息来发布；5.2 各部门须对本部门业务数据处理的及时性及准确性负责，对影响产品质量和交付进度，苏州综合管理部将以ERP系统内记录数据为判别依据，对部门进行绩效考核；5.3 各部门业务单据要做到日清日毕，特别是库房进出库单据，ERP技术组将每月不少于三次对业务部门单据抽查；5.4 *ERP系统部门职责施行100分制，计分按照扣分指标进行，系统应用评价按照优（95分以上）、良（85分以上）、差（85分以下）进行评级，具体评价指标见附表4。附表4：苏州ERP系统部门考核点序作业作业要求责任部门考评细则考评标准考评部门1BOM数据要求1.1定型产品设计更改及时更新BOM工程部错改、漏改、不及时更改出现其中一项扣5分苏州ERP项目组1.2发现原有数据错误及时改正漏更改或更改不及时出现其中一项扣5分苏州ERP项目组1.3错误信息反馈的及时性生产部发现BOM错误或明显问题不反馈扣10分苏州ERP项目组2编码管理2.1定型产成品、零部件、产品用原材料编码工程部编码不按照编码管理规定给编码、编码属性不正确、编码不及时出现其中一项扣5分苏州ERP项目组2.2通知单零部件编码2.3临时采购物资编码临时采购物资，及时受理编码申请，及时编制编码出现其中一项扣5分苏州ERP项目组2.4编码问题反馈不及时发现错误不反馈扣5分苏州ERP项目组2.6编码错误反馈后更改不及时编码更改不及时扣5分苏州ERP项目组3销售订单3.1销售订单信息录入不正确市场商务二部生产部包括：订单类型、订单号、用户信息、产品信息等（数量单价）出现其中一项扣5分苏州ERP项目组3.2销售订单审核销售订单审核不及时扣5分苏州ERP项目组3.3销售订单变更随意变更销售订单，变更信息不描述，变更信息没有及时传递到生产。出现其中一项扣5分苏州ERP项目组3.4销售订单关闭随意关闭销售订单，关闭没有变更信息，关闭没有及时传递到生产。出现其中一项扣5分苏州ERP项目组4生产订单4.1生产订单下达生产部生产订单没有按照操作手册标准及时下达计划、处理订单信息不准确扣5分苏州ERP项目组4.2对销售订单变更、关闭信息不及时处理生产订单变更没有按照操作手册标准及时处理扣5分苏州ERP项目组4.3手动下达生产订单生产订单处理不及时、准确 扣2分苏州ERP项目组5零件仓库5.1出入库类别出入库信息选择有误，导致财务结账错误，由财务部提供错误单据信息扣5分苏州ERP项目组5.2库房出入库操作没有参照操作手册办理处理，不及时生成领料单、入库单、补料单扣5分苏州ERP项目组5.3库房出入库信息发现库房出库单据信息有较大问题、没审核、没有及时出账，没有参照生产订单办理出入库扣10分苏州ERP项目组5.4库房帐物不符发现库房帐物有较大偏差扣10分苏州ERP项目组5.3错误信息反馈的及时性发现配套表错误不反馈扣5分苏州ERP项目组6成品入库6.1成品交库后当日完成录入操作市场商务二部录入不及时扣10分苏州ERP项目组6.2产成品入库单标准有生产订单，没有参照生产订单入库扣10分苏州ERP项目组重要批次状态没有描述，入库数量没有按照操作手册执行扣10分6.3错误信息反馈的及时性发现没有生产订单、生产订单信息有误不反馈扣10分苏州ERP项目组7生产退料7.1超领部份应退回原仓库生产部处理不及时扣10分苏州ERP项目组8采购8.1采购订单、到货单没有参照操作手册进行订单、到货单执行扣10分苏州ERP项目组8.2材料销售没有按照材料销售流程执行业务扣10分苏州ERP项目组9应收应付9.1按入库单录入应付凭单财务部整账不及时、数据不准确扣10分苏州ERP项目组9.2应付凭单应付凭单审核不及时出现其中一项扣10分苏州ERP项目组9.3按销售订单录入发票、并结账单市场商务二部录入单据不及时、数据不准确出现其中一项扣10分苏州ERP项目组10上海日常操作10.1 采购订单、到货单当天录入ERP系统上海研发部没有参照操作手册，及时录入采购订单、到货单扣10分苏州ERP项目组10.2库房出入库操作没有参照操作手册办理出入库业务，不及时生成入库单、材料出库单扣5分苏州ERP项目组10.3库房出入库信息没有参照操作手册办理处理业务，不及时生成领料单、入库单、补料单扣5分苏州ERP项目组库房帐物不符，错误信息反馈的及时性发现库房帐物有较大偏差扣10分苏州ERP项目组下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢中秋佳节演讲词推荐中秋,怀一颗感恩之心老师们，同学们：秋浓了，月圆了，又一个中秋要到了!本周日，农历的八月十五，我国的传统节日中秋节。中秋节，处在一年秋季的中期，所以称为“中秋”，它仅仅次于春节，是我国的第二大传统节日。中秋的月最圆，中秋的月最明，中秋的月最美，所以又被称为“团圆节”。金桂飘香，花好月圆，在这美好的节日里，人们赏月、吃月饼、走亲访友无论什么形式，都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。中秋是中华瑰宝之一，有着深厚的文化底蕴。中国人特别讲究亲情，特别珍视团圆，中秋节尤为甚。中秋，是一个飘溢亲情的节日;中秋，是一个弥漫团圆的时节。这个时节，感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节，盼望团圆、追求团圆、享受团圆这些，都已成为人们生活的主旋律。同学们，一定能背诵出许多关于中秋的千古佳句，比如“举头望明月，低头思故乡”、“但愿人长久，千里共婵娟”、“海上生明月，天涯共此时”这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今，不正是因为我们人类有着的共同信念吗。中秋最美是亲情。一家人团聚在一起，讲不完的话，叙不完的情，诉说着人们同一个心声：亲情是黑暗中的灯塔，是荒漠中的甘泉，是雨后的彩虹中秋最美是思念。月亮最美，美不过思念;月亮最高，高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人，祝他们没有忧愁，永远幸福，没有烦恼，永远快乐! 一、活动主题：游名校、赏名花，促交流，增感情二、活动背景：又到了阳春三月，阳光明媚，微风吹拂，正是踏青春游的好时节。借春天万物复苏之际，我们全班聚集在一起，彼此多一点接触，多一点沟通，共话美好未来，与此同时，也可以缓解一下紧张的学习压力。 相信在这次春游活动中，我们也能更亲近的接触自然，感悟自然，同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。三、活动目的：1. 丰富同学们的校园生活，陶冶情操。2. 领略优美自然风光，促进全班同学的交流，营造和谐融洽的集体氛围。 3. 为全体同学营造一种轻松自由的气氛，又可以加强同学们的团队意识。 4. 有效的利用活动的过程及其形式，让大家感受到我们班级的发展和进步。四、活动时间：XX年3月27日星期四五、活动参与对象：房产Q1141全体及“家属”六、活动地点：武汉市华中农业大学校内七、活动流程策划：1、27日8点在校训时集合，乘车2、9点前往华农油菜基地、果园，赏花摄影3、10点30，回农家乐开始做饭，进行“我是厨王”大比拼4、1点30，收拾食品残物，开始集体活动5、4点，乘车返校八、职能分工及责任定岗1、调研组：负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验组长：金雄成员：吴开慧2、安全保卫组：负责登记