新供应商引入指针.doc

拟制日期：2007.9.19 拟制人：曾祥臣标准编号标准名：新供应商引入指针（C）修改号PAGEC-CBF-04450087/71. 目的本指针明确了新供应商引入需经过的过程，明确了部门间工作内容及责任，确保高效地完成工作。2. 适用范围适用于原材料、结构材料、包装材料、研磨料、模具毛坯、燃料、劳动保护用品、危险品的新供应商引入。3. 用语的定义3.1 新供应商指之前未提供过同类材料，经过以下认证合格后，能批量正常供货的供应商。3.2 材料指以产品的直接组成要素使用的材料和直接或间接使用的物品。可分为：3.2.1 原材料指最能体现产品本质的核心组成要素，且在构成品中起到非常重要的功能。3.2.2 结构材料指产品的直接组成要素，除原材料以外的其他组成要件。3.2.3 包装材料指为保持产品的原形，防止破损及保管，为了容易且安全地运输而使用的产品。3.2.4 研磨料指半成品在研磨工序中进行研磨所需的磨粉类材料。3.2.5 燃料指提供池炉热量或动力用的油、气。3.2.6 模具毛坯指加工模具零部件的铸件或锻件。3.2.7 劳动保护用品指员工在工作过程中，为了保障操作者安全的保护性材料。3.2.8危险品，按国家标准分8类：(1) 第一类，爆炸品。(2) 第二类，压缩气体和液体气体。(3) 第三类，易燃液体。(4) 第四类，易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品。(5) 第五类，氧化剂和有机过氧化物。(6) 第六类，毒害品和感染性物品。(7) 第七类，放射性物品。(8) 第八类，腐蚀品。3.3 材料申请部门指使用、管理材料或需要材料、提出采购申请的直、间接部门。4. 相关标准NO.标准名标准编号1采购管理规则（C）C-BBF-00292供应商、协力单位登记指针（C）C-CBF-03815. 组织和职能5.1 采购处 新供应商引入管理的全面业务，新供应商的决定，新供应商材料试验的组织。5.2 入检部门5.2.1质量处 包装材料、结构材料的入库检验、研磨料的抽样、委托检验及结果判定。5.2.2 制造部(1) 熔解处原材料的入库检查、研磨料的理化指标分析。(2) 屏研磨处 研磨料的粒度指标分析。(3) 工艺装备处 模具毛坯、腐蚀模具胶片的外观、尺寸等的检验及结果判定。5.2.3动力处 技术规格的确认及理化指标分析。5.3 环境安全处 提供劳动保护用品、危险品的安全性能审定，提供燃料供应商的资质要求。5.4 材料申请部门所属材料适应性确认及采购申请、检查。6. 责任和权限 6.1 采购TEAM长有责任和权限负责新供应商的引入管理和工厂的有关重要决策及方针设定，与实际工作有关的可以委任属下执行。6.2 采购处长有责任和权限负责新供应商引入管理的全面业务，具体业务可以委托担当者处理，向采购TEAM长汇报。6.3 采购担当者有责任和权限负责新供应商引入管理的所有业务，向采购处长汇报。6.4 质量革新部部长有责任和权限管理新供应商提供的结构材料、包装材料、研磨材料等属于入厂检验范围的材料入库检验，具体业务可以委托质量处长处理。6.5 质量处处长有责任和权限管理新供应商提供的结构材料、包装材料、研磨材料等属于入厂检验范围的材料入库检验，具体业务可以委托担当者处理，向质量革新部部长汇报。6.6 入厂检验担当者有责任和权限对新供应商提供的结构材料、包装材料、研磨材料等属于入厂检验范围的材料进行入库检验，向质量处处长汇报。6.7 制造部部长有责任和权限管理新供应商提供的原材料、模具毛坯等属于制造部检验范围的材料进行入库检验，具体业务可以委托熔解处长、工艺装备处长处理。6.8 熔解处长有责任和权限管理新供应商提供的原材料等属于熔解处检验范围的材料进行入库检验，具体业务可以委托担当者处理，向制造部部长汇报。6.9 理化室分析研究担当者有责任和权限对新供应商提供的原材料等属于理化室检验范围的材料进行入库检验，向熔解处长汇报。6.10 研磨处长有责任和权限管理新供应商提供的研磨料等属于研磨处检验范围的材料进行入库检验，具体业务可以委托担当者处理，向制造部部长汇报。6.11 研磨处担当者有责任和权限对新供应商提供的研磨料等属于研磨处检验范围的材料进行入库检验，向熔解处长汇报。6.10 研磨处长有责任和权限管理新供应商提供的研磨料等属于研磨处检验范围的材料进行入库检验，具体业务可以委托担当者处理，向制造部部长汇报。6.10 工艺装备处处长有责任和权限管理新供应商提供的模具毛坯等属于工艺装备处检验范围的材料进行入库检验，具体业务可以委托担当者处理，向制造部部长汇报。6.11 研磨处担当者有责任和权限对新供应商提供的模具毛坯料等属于工艺装备处检验范围的材料进行入库检验，向工艺装备处处长汇报。6.12 动力处长有责任和权限管理新供应商提供的燃料等属于动力处确认的技术规格及理化指标进行审查，具体业务可以委托担当者处理。6.13 动力处担当者有责任和权限管理新供应商提供的燃料等属于动力处确认的技术规格及理化指标进行审查，向动力处长汇报。6.14 环境安全处长有责任和权限管理新供应商提供的劳动保护用品、危险品、能源的安全性进行审查，具体业务可以委托担当者处理。6.15 环境安全处担当者有责任和权限管理新供应商提供的劳动保护用品、危险品、能源的安全性进行审查，向环境安全处长汇报。6.16 物料申请部门长有责任和权限负责对新供应商提供的材料进行适应性试验，反馈试验情况、判定试验结果，具体业务可以委托担当者处理。6.17 物料申请部门担当者有责任和权限负责对新供应商提供的材料进行适应性试验，反馈试验情况、判定试验结果，向物料申请部门长汇报。7. 业务流程说明(业务内容) 7.1新供应商资格评价、审定参见采购管理规则7.2 原材料、研磨料、结构材料供应商引入流程7.2.1 小样确认 对新供应商提供的样品，2天内送交公司理化室、研磨处进行理化成份分析。只有完全符合公司理化指标的产品，才有资格开始小批量试验。新开发的原材料只收集理化成份分析数据。7.2.2 材料供货（认证）协议书。7.2.3 小批量生产试用。研磨料小批量试验数量5-10吨；采购处与研磨处制定具体试验时间。其它材料由采购处与使用部门确定最佳试验数量及试验时间。7.2.4 中批量生产试用。7.2.5 根据实际供应情况及采购形势，经使用部门合议后，可将上述两步合并为一步进行批量生产试用。7.2.6 使用部门接到试验单后，确定试验计划，试验完成后，原材料结果用PCCB反馈采购处，研磨料、结构材料用电子邮件反馈采购处。7.3 包装材料供应商引入流程7.3.1 材料供货协议书（提供图纸、入厂检验标准等）。7.3.2 小样确认。7.3.3 小批量生产试用。7.3.4 试验完成后，使用部门直接在试验单上反馈试验结果。7.4 原材料、研磨料、结构材料、包装材料经以上认证程序通过后，该新增供应商可安排大批量采购并投入使用，若使用部门无不良反馈，则新供应商引入完成。7.5 新引入燃料、模具毛坯由使用部门对新供应商提供的小样进行确认，结果合格再进行小批量试用，小批量试用结果合格，可安排大批量采购并投入使用，若使用部门无不良反馈，则新供应商引入完成。试验完成后，使用部门用电子文件反馈试验结果。7.6 劳动防护用品供应商引入流程7.6.1 由采购TEAM、环境安全处及使用部门按劳动防护用品新供应商资质评价表进行评价。7.6.2 采购TEAM负责向新供应商索取特种劳动防护用品生产许可证、产品合格证和安全鉴定证；如新供应商是国外公司，需提供生产地权威机构颁发的劳动防护用品生产许可证及产品检验合格证。7.6.3 使用部门负责对新供应商提供的劳动防护用品样品的防护性能进行评价，反馈采购处。7.6.4 经评价为合格的则新供应商引入完成。7.7 危险品供应商引入流程7.7.1 供应商提供（如供应商为贸易公司，则需提供生产商的）危险品经营许可证、安全技术说明书、标签和应急措施。7.7.2 运输单位提供危险品运输许可证及人员上岗证。7.7.3 使用部门负责对新供应商提供的危险品样品进行确认，并反馈确认结果给采购处。7.7.4 满足以上条件，并确认合格后与供应商签订环保/安全协议后，则新供应商引入完成。7.8 特殊紧急情况下，新供应商的引入可由采购处提出，经过相关部门长的合议，采购TEAM长的批准，则新供应商引入完成。7.9 其它材料供应商的确定：按采购管理规则标准执行，并提供工商营业执照、法人代码证书、税务登记证书、开户银行帐号后，新供应商引入完成。8. 标准运用及事后管理8.1 本办法解释权归采购处。8.2 试验单及评价表的保管年限为1年。8.3 本指针自批准之日起生效执行。附件附件1 业务流程图附件2 新供应商材料试验单附件3 劳动保护用品新供应商资质评价表附件1 业务流程图区分采购处入检部门物料申情部门环境安全处相关格式及参考事项计划资格评价、审定合格资格审定、评价资格审定、评价资格评价、审定 协议提供环境安全处参与劳