酒业有限责任公司迁址项目可行性研究报告.docVIP

1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 第一节 项目概况 1 第二节 项目建设单位概况 4 第三节 编制依据 4 第四节 项目提出背景 5 第五节 项目建设的必要性 6 第二章第二章 经济可行性分析经济可行性分析.8 第一节 市场分析与预测 8 第二节 销售策略、方案和营销模式 9 第三节 投资估算及资金筹措 10 第四节 经济效益与社会效益分析 12 第三章第三章 技术可行性分析技术可行性分析.19 第一节 厂址选择和项目建设的有利条件.19 第二节 项目建设方案.21 第四章第四章 项目组织与管理项目组织与管理.28 第五章第五章 节能减排节能减排.30 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价.32 第一节 场址环境条件 32 第二节 项目建设对环境的影响 33 第三节 环境保护措施方案 33 第七章第七章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.35 第一节 危害因素和危害程度 35 第二节 安全措施方案 35 第三节 消防设施 35 第八章第八章 项目实施进度计划项目实施进度计划.38 第九章第九章 评价结论评价结论.41 1 第一章第一章 总总 论论 第一节 项目概况 一、项目名称：一、项目名称：000000 酒业有限责任公司迁址项目 二、建设性质：二、建设性质：迁址新建 三、项目建设单位：三、项目建设单位：0000 酒业有限责任公司 四、法人代表：四、法人代表：吴春禄 五、所有制形式：五、所有制形式：民营 六、迁建地址：六、迁建地址：00 旗 00 镇（00 旗 00 食品工业园区） 七、建设期限：七、建设期限： 2011 年 5 月2013 年 9 月 八、建设规模：八、建设规模：年产 5000 吨纯粮固态白酒 九、主要建设内容：九、主要建设内容： 1、5000 吨固体发酵生产线一条； 2、公司生产、生活辅助附属工程。 十、投资规模十、投资规模: 项目总投资 3942.06 万元。其中：固定资产投资 3222.06 万元； 流动资金 720 万元。 十一、资金筹措十一、资金筹措 项目总投资 3742.06 万元企业全部自筹解决。 十二、项目效益十二、项目效益 1、企业经济效益、企业经济效益 目前 00 白酒厂年产白酒 5000 吨 (混合量)，年实现销售收入 2 2000 万元，年缴纳增值税及附加 230 万元，消费税 520 万元，所得 税 8 万元。项目迁址新建以后，年产 系列白酒、华夏第一村系列白 酒、叫来河系列白酒 5000 吨，年实现销售收入 6000 万元，年缴纳 增值税及附加 550.54 万元，消费税 1000 万元，所得税 272.31 万元， 企业实现净利润 816.92 万元，投资利润率 20.72，投资利税率 53.74，税后全部投资回收期 5.24 年，税前全部投资回收期 4.57 年。 （见主要经济技术指标汇总表） 2、社会效益、社会效益 （1）调整种植结构致富农民 本项目社会效益明显，酿 5000 吨白酒需 1 万吨红高粱，按亩产 1000 斤计算，需播种 10 万亩红高粱，这将有效调整当地种植结构和 粮食品种结构；目前市场每斤高粱售价 1.0 元， 10 万亩高粱可实现 增加值 2000 万元，可辐射带动红粱种植户 10000 户，每户农民年均 增收 2000 元。 （2）增加地方财政收入 本项目对地方财政的贡献率较大，项目迁址新建投产后，每年为 地方增加所得税 272.31 万元，城建及教育附加税 50.05 万元，为国家 上缴增值税 500.49 万元，消费税 1000 万元。 (3)项目完成投产后可提供就业岗位 218 个，人居劳动收入 21913 万元。 （4）公司成功迁址可净化市区和居民环境，有利于改善城区居 民生活水平，具有很好的环境效益。 3 主要经济技术指标汇总表主要经济技术指标汇总表 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量备注备注 一生产规模 1 系列白酒吨/年2000 2吨/年1000 3吨/年2000 二工程项目总投资 万元3942.06 1建设投资 万元3222.06 （）建设投资静态部分 万元3222.06 （）建设期利息 万元0.00 流动资金 万元720.00 四年总销售收入 万元5880.00 平均值 1年总成本 万元3761.73 平均值 2年经营成本 万元 3616.74 平均值 五年利润总额 万元 1089.22 平均值 六年销售税金及附加 万元 1029.05 平均值 增值税 万元 490.48 平均值 七年均净利润 万元 816.92 平均值 八财务评价指标 1投资利润率20.72% 平均值 2投资利税率53.74% 平均值 3资本金利润率20.72% 平均值 4全员劳动生产率269.72% 5投资回收期 税前年4.57 含建设期 税后年5.24 含建设期 6项目财务内部收益率 税前30.49% 税后23.49% 7项目财务净现值 税前万元3378.34 I=12% 税后万元2050.20 I=12% 8资本金内部收益率23.49% 4 九 盈亏平衡点（生产能力表示） 41.22% 第二节 项目建设单位概况 00 旗白酒厂始建于 1958 年，2002 年 8 月转制重新注册 00 酒 业有限责任公司。公司位于 00 旗 00 镇新西街，注册资本 474 万元 人民币，自然人股东 5 名，占总股本的 15.17%，持股会 1 个占总股 本的 84.83%。公司现厂址占地面积 2.1 万平方米，建筑面积 9853 平 方米，总资产 3000 万元，净资产 1200 万元。主营白酒制售，粮食购 销加工，酒瓶回收等，公司先后开发“ ”、 “华夏第一村”、 “叫来河”三 大系列白酒 30 个品种，目前市场畅销产品 20 个品种，产品稳固占领 旗内市场，辐射周边旗县市场，远销辽宁、北京等地。2003 年公司 通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证，是首批获得生产许可证的固 态白酒发酵生产企业之一，生产与经营运行良好，年均实现销售收入 2000 万元，工业总产值 1800 万元。先后被自治区、00 市、00 旗政 府和税务部门评为“质量管理先进集体”、 “守合同重信用单位”、 “诚信纳 税企业”和“00 市百家名星纳税企业”， 2002 年以来跻身自治区白酒 行业经济效益前十强，2007 年荣获 00 自治区民营企业 100 强， “ ”牌 系列白酒自 1996 年以来蝉联五届“00 名牌产品”称号， “ ”商标被认定 为 00“重点保护商标”、 “著名商标”。 第三节 编制依据 一、政策依据：一、政策依据： 5 1、 全国主要农产品加工业发展规划 ； 2、 全国优势农产品区域布局规划 ； 3、 产业结构调整指导目录(2005)； 4、 国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知 （国办发200262 号） ； 5、 国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知 。 6、 00 自治区人民政府关于进一步促进中小企业发展的意见 （内政发2009 66 号） ； 8、 00 自治区国民经济和社会发展第“十二五”规划 ； 9、 00 市经济和社会发展第“十二五”规划 。 二、技术依据：二、技术依据： 1、 00 自治区国民经济统计资料 ； 2、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 3、 投资项目可行性研究指南 ； 4、 可研报告编制委托书 ； 10、建设单位提供的其它有关材料。 第四节 项目提出背景 00 酒业公司已有 50 多年的建厂史，企业凭借当地优质矿泉水、 地产红高粱、酿酒技师的执着探索，研发酿制出“ 系列”、“华夏第 一村系列”、“叫来河”系列白酒 30 多个品种，产品先后获得 00“名牌 产品”称号，生产规模逐步扩大，如今发展到年酿白酒 5000 吨，年均 6 创利税 800 万元，是 00 的利税大户，地方财政的支柱企业。近二年， 地方政府依据调整种植业结构、促进粮食转化的需要，鼓励 酒业公 司做大做强，当好粮食转化的龙头企业，拉动地方扩大红梁种植，促 进种植业结构调整。企业在专家的指导下，决定再开发清香型、芝麻 香型两个白酒新品种，开发新产品必然要建设新车间，扩大厂区占地 面积。然而，随着城镇化进程的不断推进，原本建在镇边的 酒业公 司，如今早已深陷居民楼群重围，由此导致两大弊端：一是民宅画地 为牢，禁锢了企业发展。 酒业公司两年前就谋划扩大规模，酿造白 酒，无奈周边密布住宅楼，企业没有一寸扩张余地，扩建的动议被迫 搁置下来。二是企业在生产过程中不可避免地产生噪音、废气、废水， 尽管采取了必要措施进行降噪、排污处理，仍然影响周边居民的生活， 导致企业与居民间矛盾频发，严重影响和谐安定的环境，因此迁址势 在必行。 第五节 项目建设的必要性 今年，旗政府开辟 00 工业园区，为各类企业打造集聚发展的 平台。考虑到 酒业公司是地方利税大户，又有发展前景，便在工业 园区划出 70 亩土地，供白酒厂迁址扩建，扩大规模，提高产品档次， 在集聚过程中淘汰经营落后、效益差、高耗能、高污染的工艺技术， 实现产品提档升级。据测算产业集聚后，可以节约用地 30%，提高能 源利用率 40%，节约行政管理费用 20%以上，这为 00 白酒产业入园 集聚发展提供了理论和实践支持。 7 1、调整种植业结构的需要调整种植业结构的需要 00 总耕地面积 280 万亩，其中粮食作物播种面积完成 250 万亩， 年粮食生产能力达到 10 亿斤以上，其中 60%是玉米，种植品种单调， 直接影响下年的轮茬耕作。提高种植业效益就必须调整种植结构。20 世纪初，当地培育出“敖杂 1 号”、 “敖杂 2 号”两个高粱，新品种，平 均亩产 1000 斤以上，增产效益比较高，投入却比种玉米少 25%，农 民大面积种植，全旗曾一度种植高粱 23 万多亩，产量达 2 亿多斤。 酿酒就成为高粱转化的主要途径。因此，扩大 酒业公司的规模，提 高转化高粱的能力，成为调整种植业结构的有效措施。据测算， 酒 业公司生产能力扩大一倍，可转化高粱 10000 余吨，富余高粱则由国 内著名酿酒厂家订单收购、转化。盛产红高粱不愁卖，就促进了种植 业结构的调整。 2、富民强县的需要富民强县的需要 00旗幅员辽阔，人口达到60万人。白酒是人们消费的热点，00 酒业酿造的 系列白酒纯粮酿造，绵甜爽口，好喝不上头，除受到当 地百姓的青睐外，周边地区的百姓也认 品牌，纷纷购买消费，市场 对 白酒的需求超出了旗域界限。00旗每年销售 白酒2500吨。上交 利税800余万元，成为地方财政的支柱企业。随着人们生活水平的不 断提高，要求消费的各类饮品相应提档升级，这就为白酒产业提高产 品档次提出了要求。 酒业有限责任公司依据消费者的消费心理，决 定再开发清香型、芝麻香性两个白酒新品种，靠创新拓展市场空间。 酒业有限责任公司拥有酿造人才、技术优势，这些宝贵的技术力量为 8 公司发展壮大提供了人才支撑。 第二章 经济可行性分析 第一节 市场分析与预测 酒业有限责任公司酿造的 系列白酒，是用当地产红高粱和当 地优质矿泉水酿造的，绵甜爽口，好喝不上头，连续蝉联 00“名牌产 品”称号，在 00 市和东北地区小有名气，销售状况一直供不应求。进 入新世纪后，从城乡居民消费水平和食品消费结构的变化趋势看，国 内市场对绿色优质白酒和饮料产品需求仍有相当潜力，这将支持我国 制酒行业持续增长。近年来我国城镇化速度加快，城镇人口迅速增长， 城乡居民尤其是农民收入不断提高，为我国酒类消费提供了稳定上升 的空间。据权威部门预测，未来十年内优质白酒需求量仍是大幅上升 趋势。 00 酒业有限责任公司成立伊始，就重视规范化生产、安全生产， 坚持实施品牌战略，酿造的 系列白酒通过了 ISO9001 国际质量体系 认证和 HACCP 食品安全认证，产品的市场占有率稳步上升，销售市 场不断扩大。随着人民生活水平的不断提高，白酒消费也逐年增加。 据 2009 年对 00 市居民白酒消费统计，市区居民平均每人年白酒消费 118.2 元，旗县城镇居民平均每人年白酒消费 78.8 元，农村农民平均 每人年白酒消费 21.5 元。00 白酒驰名全市，品牌效应较好，消费 群体不断扩大，如果本旗县区居民每年消费的白酒 60%为 白酒，则 9 酿造厂家每年收入 1500 万元以上；周边地区市场占有率达到 2%则酿 酒厂家每年收入 1800 万元。保守估算 00 及周边地区每年消费 酒 可达 3300 多万元。随着品牌效应的日趋显现， 白酒白酒正在环渤 海地区、东北地区、华北地区畅销起来，市场前景非常广阔。 第二节 销售策略、方案和营销模式 1、销售策略、销售策略 （1）不断提高产品质量，打造名牌产品 本项目产品定位于“安全、无公害”产品，顺应消费者的绿色消费 心里，着力满足消费者健康消费的需求，公司从原料选购到加工酿造， 每个环节实行严格质量监控，精选、精酿、打造精品酒，保证每批产 品的无公害品质。 （2）稳定和扩大国内销售量 公司构建起现代化物流配送体系，在公司现有网络的基础上，不 断扩大新的销售网络和代理商，千方百计拓展销售空间，20 世纪初 就跨出了市域，通过参加国内的各类酒文化博览会宣传产品，进一步 提升“ ”牌酒类产品的国内知名度，使之行销全国。 2、销售方案和营销模式、销售方案和营销模式 （1）销售网络建设 本项目充分利用公司的销售渠道和品牌优势，进行市场推广，巩 固和老客户建立的长期购销伙伴关系，建立购销联盟，在自治区内中 小城市及周边县区建立更多的直销点。在此基础上发展、北京、上海、 10 广州、大连、哈尔滨等地的新客户，加大营销力度，建立直销点，加 盟连锁店，拓展国内销售市场。 （2）销售队伍建设 00 酒业有限责任公司以原有营销人员为基础，从公司抽调营销 骨干，特别是懂贸易的人员，扩大销售队伍，抓好营销培训工作，提 高营销队伍的业务和职业道德素质，建立有效的销售激励机制，充分 调动销售人员的积极性。 第三节 投资估算及资金筹措 一、一、 投资估算投资估算 1 固定资产投资 根据本项目的生产规模、工艺要求及工程量进行估算。 （1）建筑工程费 本项目的白酒生产车间厂房按一级防火标准和生产食品卫生标准 建筑，造价比较高。其余建筑采用砖混和彩钢板结构，单位造价根据 00 市和 00 旗建筑市场和建材市场现行价格计算。 （2）设备购置费 定型设备按生产厂家现行出厂价另加 58%的运杂费。非标设备， 由公司自行加工，可节省时间和资金。 （3）安装费 白酒生产设备及检测化验设备的安装费按设备费的 6%计算。 供热设备安置费，按设备费的 15计算。 11 （4）其它费用 其他费用包括前期费（可研编制、初步设计、勘查设计等） 、建 设单位管理费、环评费、职工培训费及联合式运转费。 前期费按工程费用的 1.5%提取；建设单位管理费，根据项目的 建设工期和建设单位实际情况计算；职工培训费，根据工艺条件和建 设单位技术力量进行估算；环评费，根据有关规定计算；试车费，根 据工艺复杂程度和产品价格进行计算. （5）基本预备费:根据本项目情况，按工程费用和其它工程费的 5%计算。 固定资产投资估算结果分析 经计算，本项目固定资产投资为 3222.06 万元，其中： 建筑工程费 1860.5 万元，占固定资产投资的 57.74%； 设备购置费 1047.2 万元，占固定资产投资的 32.5%； 安装工程费 68.23 万元，占固定资产投资的 2.12%； 其它费用 92.7 万元，占固定资产投资的 2.88%; 基本预备费 153.43 万元，占固定资产投资的 4.76%。 （详见附表 1 建设投资估算表） 2、流动资金估算、流动资金估算 本项目的流动资金采用详细估算法进行估算。根据项目所需原辅 材料价格、用量和产品市场销售情况，确定各因素周转天数和每年周 转次数，测定流动资金需要数。经测算，项目需流动资金 720.0 万元。 3、总投资估算、总投资估算 项目总投资为 3942.06 万元，其中：固定资产投资 3222.06 万元， 12 流动资金 720.0 万元。 二、资金筹措二、资金筹措 本项目总投资 3942.06 万元，全部由建设单位自筹。 （见项目总 投资计划与资金筹措表） 。 原厂拆除后拍卖可得资金 4500 万元，部分设备再利用价值 100 万元，企业扩股增资 200 万元，企业原有流动资金 200 万元，总计为 5000 万元，所以说资金有着落。 第四节 经济效益与社会效益分析 一、经济效益一、经济效益 项目建设期为一年，投产第一年按设计能力的 80%计算，第二年 达到设计生产能力。项目计算期为 10 年（不含建设期） 。 （一）总成本费用估算（一）总成本费用估算 （1）原辅材料价格，主要原料为红粮，价格按市场价格并加3-5%的 运杂费，其余原辅材料小麦、稻壳、麸皮和包装物等，按到厂价格计 算；电费按0.84元/KWH计算，燃料煤平均价格为400元/吨，水费按 2.5元/吨计算，达到设计生产能力年份的直接生产成本为2752万元。 （2）工人工资及附加，新增生产人员218人，平均年工资21913 元/人。按工资总额的14%提取福利费，则工人工资及附加为473.33万 元。 （3）固定资产原值及折旧，按分类直线法进行折旧，其中建筑 工程折旧年限为30年，机器设备折旧年限为10年，仪器仪表和运输设 备折旧年限为10年。残值均按原值的5%计算，每年折旧费为169.74万 13 元（见固定资产折旧计算表） 。 （4）修理费，根据行业情况，本项目修理费按工程投资的的5% 计算，每年修理费为145.39万元。 （5）摊销费，本项目的无形资产原值44.64万元，递延资产原值 为48.06万元，无形资产按20年摊销，递延资产5年全部摊销完。年每 年摊销费为11.84万元。 （6）企业管理费，项目新增管理人员218人，企业管理费按全厂 年工资总额的20%计算。 （7）财务费用，本项目无银行贷款，无利息。 （8）新产品研发费，根据行业特点，计划为30.0万元。 （9）销售费用，根据产品目前市场销售情况和市场前景预测， 本项目销售费用按销售收入的3%计算。 经计算，达到设计生产能力生产期的总成本费用为3856.96万元， 其中变动成本为3056.67万元，固定成本800.3万元。总成本费用中的 经营成本为3675.38万元（详见总成本费用估算表） 。 （二）（二） 、销售收入及经济指标、销售收入及经济指标 1、产品销售收入 主要产品为 系列白酒、华夏第一村系列白酒、叫来河系列白 酒，年产白酒 5000 吨，其中 系列白酒 2000 吨，华夏第一村系列白 酒 1000 吨，叫来河系列白酒 2000 吨，年实现销售收入 6000.0 万元。 2、销售税金及附加 14 （1）增值税 本项目的进项税，原辅材料按13计算，燃料动力费用按17%计 算，销项税按销售收入的17%计算，经计算，达到设计能力生产期， 年可实现增值税为500.49万元。 （2）城市建设基础设施及教育附加税 城建税按增值税的7%计，教育附加税按增值税的3%计（按乡、 镇级计算） ，则城建及教育附加税为50.05万元（详见损益表） 。 3、消费税 消费税按销售收入的20%计征，为1000.0万元。 4、所得税和税后利润（即企业净利润） 销售收入减掉销售税金及附加、消费税和总成本后，即为利润总 额。按利润总额的25交纳所得税，缴纳所得税后，为企业净利润。 本项目正常年份，每年交纳所得税272.31万元。企业每年实现净利润 816.92万元。 5、盈余公积金 按企业净利润的10%可提取公积金，作为企业今后的发展基金， 累计提到自有资金的50%时，可停止提取。 （三） 、清偿能力分析 （1）全部投资回收期 根据现财务现金流量表分析，税后全部投资回收期为： 税后全部投资回收期 Pt=4.57（年） （含建设期） 税前全部投资回收期 Pt=5.24（年） （含建设期） （四） 、静态指标计算 15 （1）投资利税率 投资利税率= 100% = =53.74% （2）投资利润率 投资利润率= 100% = =20.72% （3）产值利润率 产值利润率= 100% 净利润 产品销售部收入 = =13.62% （五） 、动态指标分析 （1）税后财务内部收益率 项目基准财务内部收益率 I0为 12%，全部投资财务内部收益率为： FIRR=I1+（I2-I1） 100% =23.49% （2）税后财务净现值 I0=12%时 净现值为2050.2 万元 净利润+销售税金及附加 固定资产投资+流动资金 净利润 总投资 NPV1 NPV1+|NPV2| （816.92+1050.05）100% 3942.06 816.92 100% 3942.06 816.92 6000.0 16 （六） 、盈亏平衡分析 项目生产能力利用率测算： BEP(%) = 年固定总成本 （年营业收入年可变成本年营 业税金及附加） 100% = 41.22% 本项目达到设计生产能力的 41.22%即可达到盈亏平衡，具有较 强的抗风险能力。 盈亏平衡分析图 金额（万元） 6000 营业收入 3857 总成本 3056 变动成本 800 固定成本 0 盈亏平衡点 41.22% 100% （七） 、敏感性分析 本项目的敏感性分析以建设投资、产品价格、原料成本作为不确 定因素采取单因素敏感性分析方法，对上述不确定因素按+5%的变化 范围观察财务净现值、财务内部收益率和投资回收期三个评价指标的 变动情况。项目具体敏感性分析计算数据详见下表： 敏感性分析表 17 评价指标 不确定因素 财务净现值 (0) 内部收益率 (12%) 投资回收期 (8 年) 基本方案2050.2 万元23.49%5.24 年 建设投资+5%1906.36 万元22.33%5.40 年 产品价格-5%584.58 万元15.34%6.97 年 原料成本+5%1146.49 万元18.49%6.16 年 根据上表数据，本项目建设投资、产品价格、原料成本三项因素 的相对变动情况下，项目各项财务评价指标均在可接受范围之内，表 明项目对上述变动因素的变化风险承受能力较强。 根据上述敏感性分析数据计算，本项目敏感度系数计算数据如下 表所示： 不确定因素变化率（%） 内 部 收益率 敏感度 系 数 基本方案 23.49% 建设投资+5%22.33%-0.9877 产品价格-5%15.34%6.9391 原料成本+5%18.49%-3.4057 根据上表数据，本项目敏感性因素按敏感度大小排列为产品价格、 原料成本、建设投资，其中产品价格下浮 5%时其敏感度系数为 6.9391，原料成本上浮 5%时其敏感度系数为-3.4057，建设投资增加 5%时 其敏感度系数为-0.9877，上述敏感因素中产品价格和原料成本敏感度 系数绝对值均大于 1，表明项目对产品价格和原料成本的变动较为敏 感，因此，本报告建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测 和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品群的优化组合，同时建 18 议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化 而影响经营效益，同时在建设本项目实，严格按项目设计施工建设， 避免增加投资。 二、社会效益分析 本项目社会效益显著，可大幅度提高农产品附加值，年均增加收 入 2500 万元以上，通过原料基地直接带动农户近 2000 户，每户农民 年均增收一万多元。 本项目投产后，每年向为地方增加缴纳所得税 272.31 万元，消 费税 1000.0 万元，城建及教育附加税 50.05 万元，向为国家上缴增值 税 500.49 万元。通过项目基地的建设，可辐射带动野果采摘、运输、 包装等相关产业，经测算，可间接拉动 500 多名农民就业。 19 第三章 技术可行性分析 第一节 厂址选择和项目建设的有利条件 一、厂址选择一、厂址选择 00 酒业公司老厂区地域狭小，位于居民区中间，限制了生产规 模的扩大，产生了一定的环境（噪音等）污染。为了扩大生产规模， 消除居民区的噪音污染，决定进行迁址扩建。 新厂址位于 00 旗工业园区，总占地面积 48600 平方米，西距国 道 111 线 45 米，南距环城公路 25 米，东边为园区待开发地，北与沙 漠之花饮品公司毗邻，东西边长 180 米，南北边长 270 米，地势平坦， 交通便利，园区内实现了“五通一平”。 拟建厂区规划平面图 二、项目建设的有利条件二、项目建设的有利条件 1、气候条件、气候条件 00 旗地处中温带，属于大陆性季风气候。其特点是：四季分明， 太阳辐射强烈，日照丰富，气温日差较大。冬季漫长而寒冷，春季回 暖快，夏季短而酷热，降水集中；秋季气温骤降，雨热同季，积温有 效性高。全旗降水量分布趋势是从南向北逐渐减少，年降水量在 310450 毫米之间。据当地多年地面气象观测，年平均气温 3.70， 年日照时数 2905 小时，平均无霜期 120140 天。 2、政策条件、政策条件 20 00 旗委、政府已经提出 “十二五”期间的发展思路：继续实施“生 态立旗、工业强旗、科教兴旗、开放活旗”战略，加快新型工业化、 农牧业产业化、城镇化进程，调整优化结构，做大经济总量，稳步推 进经济增长方式转型。坚持以新型工业化、市场化带动农牧业产业化， 龙头企业由初加工向深加工、单一产品向系列产品、生产型企业向复 合经营型企业转变；着力扶持现有饮品企业提高产品质量，扩大生产 规模，加快技改步伐，研发新产品，提升知名度，拓宽市场，推广应 用现代食品生物和食品工程技术，实行清洁化生产。依据这一思路， 旗政府把扶持 酒业公司做大做强提到重要议程，从工业园区无偿划 拨 70 亩地供酒厂迁建，并按收退两条线的办法，在迁建期间所收的 税费大部分退还企业，扶持企业开发新产品，增强发展后劲。以企业 的大发展，带动产业升级、农民增收。 3、交通运输条件、交通运输条件 00 旗区位优势明显，距北京、天津、沈阳、大连、锦州等大中 城市均在 500 公里、半日车程以内。京通铁路和在建的巴新铁路从境 内通过，赤通高速公路距 00 镇 20 公里，国道“111”和“305”二级路 交叉从境内穿过，通乡、通村公路布局合理，纵横交织，构成四通八 达的交通网络，运输条件快捷通畅。 4、供电、供水条件、供电、供水条件 本项目迁建地址00 工业园区已经实现了“五通一平”。 供水：由工业园区统一供给 ，可满足生产和生活需要。工厂产 生的废水和生活污水，排入市政污水截流干管， 输送到 1000 米外的 21 旗污水处理厂处理后达标排放。 供电：00 旗供电网年供电量达 6 亿度，电量充裕。本项目供电 由园区供电所接入，满足需要。 5、通讯网络健全、通讯网络健全 中国网通、移动、联通分别在 00 旗设立了分公司。可提 IDD（国际长途） 、DDD（国内长途） 、|ISDN（窄带） 、ADSL（宽带） 、 Internet（互连网） 、DDN（数据传输）专线，业务通达世界每个角落 6、公司组织与人力资源 企业已有成型的组织机构，并且具有一定素质和多年实践经验的 员工配置。 7 市场营销优势 企业系统的营销战略已实行多年，产品在本地区市场已取得难以 撼动的地位，已建立起了有秩的销售网络。 第二节 项目建设方案 一、产品方案一、产品方案 1、产品方案、产品方案 年产 系列白酒 2000 吨、华夏第一村系列白酒 1000 吨、叫来河 系列白酒 2000 吨。 2、产品执行标准、产品执行标准 产品执行标准：GBT10781.1（2006） 、 GBT10781.2（2006） 3、建设标准、建设标准 22 主要生产车间工艺设计要求按国家食品法要求施工。结合项目的 实际情况，做到按工艺流程合理布局，结构紧凑，严格分区，生产区 分为一般生产区、洁净区。根据不同的生产性质，合理控制各生产岗 位的洁净级别。 二二 、生产工艺和设备选型、生产工艺和设备选型 1、工艺路线、工艺路线 浓香型白酒生产工艺流程图 丢糟 勾调 酒精度62%（V/V） 贮存期1 年 大曲用量 20%-22% 糖化力 500单 位 水份 55%-58% 酸度0.60 淀粉 14%-20% 成品 酒 精滤 灌装 检质 包装 洗瓶 贮存 检验 总酯（以乙酸乙酯计） g/L1.50 总酸（以乙酸计） g/L 0.3-1.80 己酸乙酯 g/L 0.6-2.00 （按 GB/T11859.1 执行） 出池 蒸馏 糊化 扬冷 加大曲 入池 糖化发酵 原料 粉碎 配料清蒸稻壳 回醅 贮存 23 清香型白酒生产工艺流程图 2、设备选型、设备选型 项目所需设备的来源有两个途径： 一是主要设备立足于国内采购，关键设备通过进口； 二是附助性设备、简易设备自制解决，以降低设备成本。 项目购置和安装白酒生产线设备、杏仁和沙棘饮料生产线设备、 产品检测设备和供暖供电设备等 648 台（套） 。 原料准备 粉碎原料 配料 原料 稻壳准备酒醅蒸酒 蒸馏糊化 丢糟 酒 糟 扬冷 加糖化酶出池液体糖化酶 准备 加酵母 酶 活 化 后 加水 入池 糖化发酵 酒 24 设 备 购 置 一 览 表 序 号设备名称规格型号单位数量单价（元）总 额 备 注 一一白酒生产设备白酒生产设备 1粉碎机JQ22台25800011.6 2粉碎机DEJ320台1660006.6 3甑桶（含冷却 器） 0.9M2.0 M套522000 11 4窖 池1.5M3.0 M1.7 M 个12020000 240 5树脂贮酒罐150T个台28000 1.6 6不锈钢罐50T个台480000 32 7铝 罐10T个个9050000 450 8酒 海5T个个2412000 28.8 9酒 坛350kg个个5002000 100 10洗瓶机 台138000 3.8 11冲控机HCK4000台1260000 26 12灌装机GZD12C台1250000 25 13压盖机LYG台1120000 12 14烘干机HG600台1180000 18 15封箱机 台128000 2.8 合 计 台、 套 969.2 二二质量检测设备质量检测设备 台、台、 套套121500018 三三公用设备公用设备 2 60 蒸汽锅炉4 吨台230000060 总 计 台、 套64801047.2 三、土建工程方案三、土建工程方案 1、建筑设计原则、建筑设计原则 （1）建（构）筑物设计均应符合现行的国家有关建筑设计规范 和标准。 单位：万元 25 （2）贯彻适用、经济的原则，并在可能条件下注意美观，建筑 风格力求统一协调。 （3）建筑空间划分应充分满足工艺生产、操作和检修的要求， 符合制酒生产的特点防火、防爆、防腐蚀、防尘。在生产流程、 防火防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物可合并布置。 （4）建、构筑物结构设计除满足强度、钢度、稳定性等要求外， 还应充分考虑工艺生产中的特殊要求，部分车间按食品生产卫生法全 封闭安装空调。 （5）各界区管理、控制及辅助设施，在功能条件允许的情况下， 采用联合布置原则，以加强各部分联系，节约用地，并有利于形成较 完整的建筑体系和较丰富的空间环境。 （6）建筑材料的选择应尽量做到标准化、系列化、定型化，并 推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，尽量地采用当地的 建筑材料。 2、结构设计原则和方案选择、结构设计原则和方案选择 按照项目和产品工艺特点以及工程地质、气象资料、地震烈度、 施工技术条件等进行综合考虑，选择技术先进、经济合理、符合抗震 要求的结构设计方案。 3、主要建（构）筑物、主要建（构）筑物 新建原料粉碎车间、制曲、酵母车间、浓香型白酒车间、清香型 白酒车间、芝麻香型酒车间、成品库、半成品库、原料库、辅助材料 26 库，质检中心、发酵研究所、产品销售中心，给排水工程、厂区硬化 和厂区道路、厂区绿化、美化，办公楼、职工宿舍楼和食堂等工程， 总建筑面积 16850 平方米。详见主要建（构）筑物一览表 主要土建工程一览表 序号建筑物名称单位建筑面积建筑结构 单价（元）总 价（万元） 备注 一一生产工程生产工程 5580 561.3 1原料粉碎间 330彩钢板110036.3含粉料库 2制曲、酵母车间 445砖混100044.5 3浓香型白酒车间 1377砖混1000137.7 含甑锅面积 252 4清香型白酒车间 891砖混100089.1 5芝麻香型酒车间 1377砖混1000137.7 含甑锅面积 252 6 勾调车间和包装车 间 1160砖混1000116 二二辅助工程辅助工程 7268砖混砖混 806.68 1成品库 1880彩钢板1100206.8 2半成品库 920彩钢板1100101.2 3原料库 840彩钢板110092.4 4辅助材料库 484彩钢板110053.24 5水塔水处理间 264彩钢板110029.04 6 质检中心、发酵研 究所 1080砖混1000108 7产品销售中心 1800砖混1200216 三三公用工程公用工程 662砖混砖混 164.92 1锅炉房 140砖混140019.6 2配电室 378砖混100037.8含维修间 3给排水工程 砖混 25 4 厂区硬化和厂区道 路 砖混 45 5厂区绿化、美化 砖混 26 6车库 144砖混80011.52 四四生活福利工程生活福利工程 3340砖混砖混 327.6 1办公楼 1080砖混1000108 2职工宿舍和食堂 2100砖混1000210 3厕所 160砖混6009.6 合 计 16850 1860.5 单位：万元 27 四、原料、燃料和动力供应方案四、原料、燃料和动力供应方案 1、原料供应方案、原料供应方案 项目年消耗红粮 10000 吨。00 旗是红高粱的集中产地，正常年 份产红高梁超亿斤，虽然全国各地酿酒企业和粮商年年来采购，原材 料供应无论是数量还是质量都有可靠的保障。 2、燃料供应方案、燃料供应方案 本项目生产所需动力主要是电和媒。00 旗电力供应充足，满足 企业生产需要。燃料供应比较方便，工业园区距红卫煤矿、二十家子 煤矿 25 公里左右，媒源充足运距短，有利于降低成本。 （1）主要原辅材料消耗 序号原辅材料年消耗量单 价占产品比例备 注 1红 粮10000T2.0 元kg200% 2稻 壳3600T0.70 元kg72% 3小 麦1000T2.2 元kg20% 4麸 皮600T1.20 元kg12% （2）主要能源消耗情况 序号主要能源品种年消耗量价 格 单位产品消耗 量 1燃煤1800T400 元T0.36 2水16000T2.5 元T3.2T 3电500000 度0.84 元度100 28 第四章 项目组织与管理 一、组织机构与职能划分一、组织机构与职能划分 成立由 酒业有限责任公司总经理任组长的迁址扩建项目领导小 组。领导小组下设办公室，负责组织实施、检查指导、安全监督等工 作。 为了把项目实施工作落到实处,公司与参与建设的各责任单位签 订责任状，将工作任务分解到各单位，施工进度明确到日。要求各单 位明确职责，各司其职，分工合作，通力推进。加强项目建设管理， 实行科学决策；加强资金调度管理，实行专户存储，专款专用。加强 对项目建设期的质量监督管理。 二、经营管理措施二、经营管理措施 工程管理 成立项目施工领导小组，由分管项目的副总经理，公司主要技术 负责人、财务负责人、供应负责人为成员，负责项目方案的准确落实， 保证按时、按质、按量竣工。 生产管理 按照科学发展观，建立健全资源节约管理制度，加强资源消耗定 额管理、成本管理和全面质量管理，建立岗位责任制，完善计量、统 计核算制度，加强物料平衡。建立有效的激励和约束机制，完善各项 考核制度，坚持节奖超罚，调动员工节约降耗、综合利用的积极性。 财务管理 29 公司具有较强的资金管理能力。对应收账款，公司采用业务人员 终身负责制，要求当月销售，当月回款，不允许拖欠、占用。公司成 立稽查、对账小组，专门负责各个销售地区的账目核对业务，避免销 售人员挪用、占用公款，提高资金回笼率。公司对物料采购集中管理、 货到付款，压缩采购在途资金。通过优化企业资金配置，合理的调配 资金，使公司达到最佳资金管理模式。公司的银行资信等级为 A 级。 对本项目的资金，企业将单独设立账户，以保证资金专款专用。 销售管理 公司充分利用原有的网络基础，着力推销公司的产品，扩大市场 占有率，通过主导产品的推广带动其它产品的发展，通过市场开拓， 打造公司产品的品牌形象。形成多元化的产品生产、销售体系，以达 到以主导产品为核心的多元化效益。 三、技术培训三、技术培训 采取“请进来、走出去”等多种方式加强对员工的培训工作，聘请 知名专家定期做客企业，给企业把脉，策划企业发展；选派技术人员 到知名酿酒单位进修，取长补短；对各岗位和重要工种进行厂内培训， 采用“学、帮、带”、末位淘汰、奖励自学成材、奖励合理化建议、与 效益挂钩等多种行之有效的方式，促进员工钻研业务，提高素质，每 年的培训不少于职工总数的 30%；管理者采取外出考察、参加高级研 修班、专家论坛等方式开拓视野，提高管理水平。 30 第五章 节能减排 一、编制依据一、编制依据 1、 评价企业合理利用电技术导则 （GB3485-1998） ； 2、 评价企业合理利用热技术导则 （GB3486-1993） ； 二、编制原则二、编制原则 在本项目设计过程中，从工艺方案确定到主要设备选型，都严格 贯彻国家颁布的有关节能减排和能源综合利用的有关规定，使整体能 耗水平低于国内同行业标准。 三、能耗指标及分析三、能耗指标及分析 1、项目能耗指标 本项目能源消耗有一次性能源和二次能源，一次能源有：煤炭， 二次能源有：电能和新鲜水，全年能耗指标如下“ 项目全年能耗指标表 序号名 称单 位数 量来 源折标系数折标煤 1燃料煤吨/年1800元宝山0.4714kgce/kg848.52 2电万 KWH50东北电网0.1229 kgce/kwh61.45 3新鲜水立方米16000园区管网0.0857 kgce/t1.37 2、能源选择利用的合理性 本项目的建设地点位于 00 旗 00 镇内，主要能源为煤、燃料油 和电。项目区距媒源产地红卫煤矿仅 40 公里，二十家子煤矿 20 公里，这两家矿山煤炭资源丰富，可以满足供应。燃料油则利用中石 油的油源，电力由当地供电所接入，总之，能源运距短，满足供应， 有利于降低生产成本，提高产品竞争力，该项目在能源的选择和利用 31 上是合理的。 四、节能措施四、节能措施 1、在供电设备选型中采用 SG 节能型变压器和电容器自动补偿 装置，使功率因素达到 85%以上，电动机选用 Y 系列电机，并选用 高效节能灯具。 2、蒸汽锅炉采用冷凝水回收，节约能源。 3、所有蒸汽管道均采用新型保温材料，降低热损失。 4、设备布置尽可能紧凑，以减少输送能量。 5、加强设备日常管理，提高人员素质，避免各处能源浪费现象 发生。 五、节水措施五、节水措施 1、在项目设计过程中采用节水型工艺和设备，提高水资源的利 用率，降低水资源无效消耗； 2、提高蒸汽用水的回收率和重复利用率； 3、供水系统采取防渗，防漏措施； 4、将处理后的水用于农田灌溉，节约水资源，提高水资源的利 用率。 六、减排措施六、减排措施 按照“减量化、再利用、资源化”的要求，加强企业内部的资源综 合利用和循环利用，形成有利于节约资源、保护环境的生产方式。新 增的设备、特别是燃煤设备注重选择环保型，优先考核减排功能，尽 量选择零排放设备，发展低碳产品。 32 第六章 环境影响评价 第一节 场址环境条件 一、环境影响评价的基本原则一、环境影响评价的基本原则 1、符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求； 2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求； 3、坚持环境治理设施与项目的主体工程同时设计、时施工、同 时投产使用； 4、力求环境效益与经济效益相统一； 5、注重综合利用，对项目产生的废气、废水、固体废弃物，提 出回收处理和再利用的方案。 二、环境条件调查二、环境条件调查 1、自然环境 00 旗位于 00 自治区东南部，地燕山山脉和科尔沁沙地交汇线上， 地貌特征是南山中丘北沙，总面积 8300 平方公里，属于干旱半干旱 大陆气候，年降雨量 310-450mm 之间，日照时数 2750-3020 小时，平 均风速 4 米/秒左右，境内主要河流 5 条，年平均径流量 3.2 亿立方米， 地下水总补给量 2.6 亿立方米。 2、生态环境 通过几代人的不懈努力，00 旗的生态环境已由上世纪五六十年 代的黄沙滚滚、荒山秃岭变为今天的绿洲片片、千峰叠翠。带网片、 草灌乔相结合的防护林体系已形成。全旗有 100 万亩农田，150 万亩 33 草牧场实现了林网化，控制水土流失面积 635 万亩。基本实现了“水 不下山，土不出川”。先后被联合国环境规划署授予“全球环境 500 佳” 称号，被国家授予“生态建设示范县”、 “人工造林第一线县”等荣誉称 号。 第二节 项目建设对环境的影响 一、项目建设对环境的影响一、项目建设对环境的影响 本项目因建设在工业园区，对地形、地貌等自然环境无影响，不 可能引起土壤沙化和水土流失，也不会对社会环境、文物古迹、风景 名胜区、水源保护区造成不良影响。 二、项目生产过程对环境的影响二、项目生产过程对环境的影响 本项目生产过程中对环境的影响主要有以下几个方面 1、生活污水； 2、在生产过程中由锅炉运行产生的废气； 3、噪声； 4、固体废弃物和生活垃圾。 第三节 环境保护措施方案 一、水质控制一、水质控制 根据本建设项目的具体情况，在生产过程中要严格控制生活污水 排放；项目区内生活污水必须经化粪池等初级设施处理，达标后排入 市政污水截流干管，经污水场处理后达标排放。 二、废气控制与治理二、废气控制与治理 34 本项目生产过程中产生的烟尘采用文丘里水膜处理技术，除尘效 果达到 96.8%，脱硫效果 62.5%，符合国家规定工业炉窑烟尘排放 标准中的一类地区排放标准。 三、噪声控制三、噪声控制 按照国家城市区域环境噪声标准 （GB3096-2008） ，通过功能 区的合理布局，避免不同功能分区之间的相互干扰，通过绿化隔离等 措施降低噪音，使嗓声达到如下标准。 城市区域环境噪声标准（db）表 时间居民文教区混杂区工业集中区交通干线两侧 昼55606570 夜45505555 （四）固体废弃物和生活垃圾的处理（四）固