公务员出差补助标准

1 / 15 公务员出差补助标准 上海晨熙印刷有限公司 公务出差管理办法（试行稿） 一、目的：为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，结合本公司实际情况，制订本管理办法。 二、适用范围：公司全体员工。 三、本管理规定中的公务出差界定为：由于公司工作需要，经公司领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。 四、本公司员工出差分为： 1、国内出差：国内出差当日可往返和短期国内出差。 2、国外出差 五、公司员工出差的审批流程 （一）国内出差审批流程 1、出差人员国内出差应于出发 前三个工作日，由出差人依式填写出差申请表（见附件一） 2、出差申请表需经部门和公司分管领导批准，一份交人事部备案，一份自己留作日后报销之凭据用。 3、如遇特殊情况或事情紧急，事前不能及时办理的，需口头请示部门和公司分管领导批准，出差结束后须在一个工作日内补填出差申请表，凡未按规定办理手续者，财务部一律不作费用报销处理，同时人事部一律按旷工处理。 2 / 15 4、出差申请表在出差人出差结束后，费用报销时交财务部。 5、若出差人实际出差天数有所变动，由出差人所在部门领导审批确认后，于出差结束后三个工 作日内补填出差申请表，凡未按规定办理手续者，财务部一律不作费用报销处理，同时人事部一律按旷工处理。 （二）短期出境出差审批流程 1、出差人员境外出差，原则上应于计划出差前二个月由出差人依式填写出差申请表，经公司总经理同意后，报公司相关部门办理出差手续。 2、若出差人实际出差天数有所变动，由出差领队报请公司总经理审批，总经理同意后，财务部门办理出差经费的报销手续。具体操作请参照国内出差。 六、公司员工出差的费用报销标准 （一）国内出差当日往返的费用报销标准 出差人员的交通费用凭发票按实际报 销；使用公司交通工具的不予报销交通费。 （二）国内出差的费用报销标准 1、交通工具 公司员工出差应选择大众交通工具；员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁；近距离或不赶时间的情况下，可选择汽车或火车；在以下情况下，经3 / 15 批准可以使用计程车： B. 携大量现款； D. 无简易交通之地段或无班车情况。 交通费用实报实销。 2、住宿费用 1、根据各地区消费水平的差异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待： 行政级别分为：总经理，副总 经理， 部门主管 一般员工 地区分为： 一线城市（北京、上海、广州、深圳） 二线城市（杭州、济南、天津、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、南京、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、成都、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、烟台、佛山、东莞、太原、合肥、南昌、南宁、昆明、温州、无锡、淄博、呼和浩特、兰州、乌鲁木齐、贵阳、泉州、南通、常州、潍坊、唐山） 三线城市（海口、绍兴、大庆、邯郸、包头、台州、鞍山、中山、珠海、汕头、威海、泰安、吉林、柳州、东营、4 / 15 镇江、济宁、徐州、洛阳、拉萨、临沂、银川、西宁、保定、秦皇岛、沧州 、鄂尔多斯、扬州、德州、泰州、赣州、九江、滨州、湖州、嘉兴、金华、桂林、惠州、湛江、江门、茂名、株洲、岳阳、衡阳、宜昌、襄阳、开封、许昌、平顶山、萍乡、宜春、上饶、新余、景德镇、商丘、绵阳、齐齐哈尔、牡丹江、抚顺、荆州、日照、 盐城、本溪、丹东、芜湖、辽阳、锦州、营口、宝鸡、咸阳、葫芦岛、承德、邢台、张家口、连云港、大同、榆林、延安、克拉玛依、喀什、石河子、南阳、濮阳、安阳、焦作、新乡、枣庄、聊城、蚌埠、淮南、马鞍山、丽水、衢州、安庆、抚州、天水、吉安、鹰潭、湘潭、常德、郴州、漳州、淮安、清远、揭阳、梅州、肇庆、玉林、北海、菏泽、德阳、宜宾、遵义、大理） 职级 一线城市 二线城市 三线城市 区县级城镇 乡镇 总经理，副总 / 15 部门经理，主管 般员工 、国内出差的住宿费按实际住宿天数报销。 3、国内出差的交通费按实报销的。 4、参加会议或培训的出差人员，具体规定如下： （ 1）凡支付的会务费或培训费中已包含伙食、市内交通和住宿等费用的，则出差期间的伙食补贴、市内交通补贴、住宿费等均不予报销。 （ 2）凡支付的会务费或培训费中不包含伙食、市内交通和住宿等费用的，则出差期间的住宿费按实报销。 6 / 15 6、出差人员出差时 ，如由接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。 7、出差人员出差时，如由接待单位免费接待住宿的，不予报销住宿费。 8、出差人员出差时，如自行解决食宿的，公司经审核后，给予正常报销标准的 50%奖励，或计入员工工资。如若恶意作假者，则按正常报销标准的十倍予以惩罚。 （三）、境外、国外出差的规定和费用报销标准 1、出差人员境外、国外出差旅费其标准如下： (1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (2) 住宿、生活补贴等费用，按不同国家或地区的规定额度标准支付。（标准 见附件二） (3)特殊国家或地区的出差经费由出差领队报请公司总经理预先批准的，可按实报销。 2、出差期间的支出应取得正式发票，以便财务部报销。 3、出差人员差旅费报销，需分部门填写支付凭证，本人签字，报部门经理审核签字，财务人员核对，总经理审批后方可向财务部办理报销。 七、公司员工出差的规定 1、出差行程日一律不得申报加班，节假日例外。 2、出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向7 / 15 财务部提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销。 3、如有两位以上同事同时出差，住宿以双人 住宿为原则，低职人员随同高职人员。异性同行除外。 4、如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选。 5、如陪客户同行，经上级主管批准后可与客户住同一酒店。 6、国内出差补贴按人民币陆拾元 /天核发。早八点至晚七点为一天计时，在本市范围内的外出不属于补贴范围内。 八、本管理办法自 2011 年 10 月 9 日起试行。 本办法附附件一、二。 附件一：出差申请表 上海晨熙印刷有限公司 出差申请表 出差人 职务 计划出差日期 年 月 日至 年 月 日 8 / 15 出差地点 出发时间 出差预算 交通工具 出差事由 部门经理 部门主管 经办人 日期 日期 日期 9 / 15 附件二：国外出差津贴标准表 国外出差津贴标准表 序号 国家和地区 币别 住宿 伙食 补贴 1 日本 日元 5200 2800 10（美元） 2 韩国 美元 10 / 15 32 12 10（美元） 3 越南 美元 34 10 10（美元） 4 柬埔寨 美元 34 10 10（美元） 5 老挝 美元 34 10 10（美元） 6 11 / 15 泰 国 美元 34 10 10（美元） 7 新加坡 美元 46 15 10（美元） 8 香港、澳门 港元 400 100 10（美元） 9 台湾 美元 32 12 12 / 15 10（美元） 10 俄罗斯联邦 美元 46 16 10（美元） 11 德国 欧元 45 18 10（美元） 12 法国 欧元 48 18 10（美元） 13 瑞士 美元 13 / 15 44 20 10（美元） 14 英国 英镑 36 10 10（美元） 15 美国 美元 34 1