《饲料业务流程》doc版.doc

江西绿环饲料科技有限公司江西绿环饲料科技有限公司饲料作业流程二O一三年五月二十日A、 饲料厂从采购环节、生产环节、销售环节的流程图（大致的流程）原料部订货原料进厂品管抽样过磅开具化验单原料入库投料领用原料粉碎混合 打包入库制粒冷却销管开票客户交款客户提货门卫核对放行B、 原料入库流程采购审批单购货合同采购采购部品管保管司磅监磅仓库卸车空车过磅开具入库单采购部划价财务结算采购部根据采购合同和当天的原料到厂情况，通知品管进行抽样化验，品管部开具初检合格单，传递给采购、保管安排过磅、卸车、入库并开具入库单再传递到财务部进行结算。注意事项：1、只有初检经验收合格原料的，方可进入仓库，在卸车过程中品管部要进行大范围的抽样并开具验收单。2、对原料入库，尤其是大宗原料的购入，必须现场监卸（ 1发现是否有作弊行为（沙、石头），2质量问题（发霉变质及时处理），3现场管理（卸花*垛*高）。要求公司购一电子秤，每车抽10-15包进行称重，然后求取平均包重，同过完皮重后取得的平均包重进行核对，检查是否有较大差异或地磅有无异常。对于供货商随车带过磅单，我公司过磅后需先核对供货方过磅单再将我公司过磅单提供给供应商。3、 原料应分区码垛，整齐规范（保管安排，考虑各种原料的用量（提升效率）、品质（距离、品种-避免交叉污染）；4、 卸车完毕后，保管将入库的原料与装卸队长共同盘点，再根据过磅单并与厂家数量进行核对，扣除（按合同标准）包装后进行开单入库，开单入库的前提是必须有品管的验收合格单。如果品管未开具验收合格单仓库保管员不得开具任何形势的“收条”或“入库单”给供应商。5、 将入库单（附过磅单、厂家过磅单）、品管化验单、原料部扣价扣重报告、采购合同、发票归集完毕后转给财务办理结算。入库完毕后，及时悬挂垛位卡，填写内容（购进时间、原料名称（含规格）、厂家、包数、平均包重）完整、准确，字迹清晰。6、 编织袋、标签入库： 1首先经品管检验合格后方可入库。 2要求厂家100条一小捆500条一大捆，不出现零头现象（方便日常管理）。 3抽查数量的方法可采用称重检查的方法，同品种/类型的包装挑选整捆的包装袋秤重，挑选最轻的捆数进行点数，然后所有的捆数以最轻的那捆为准。数量查点比例不低于总量的30%，并做好记录。 4来货数量超出公司规定合理库存天数时，经采购部、财务部批准后方可入库。7、 无立筒仓的公司，在卸玉米、小麦时，应先装包打围然后再卸车，以便于以后盘点8、 玉米、小麦在卸车过程中，应督促品管对以上原料进行不定时、不定点的多次取样检验，以保证产品质量C、原料出库流程销管下达生产计划计算大料理论耗用投料工领料，投料仓管出库大料出库品管填写小料领用表保管发料仓管出库小料出库根据生产计划算出领用包装数量领用包 装仓管出库包装出库现场发货销管将生产计划单转给车间核算，品管核算计算出大料、小料、包装物的使用量，将领用表转给保管，保管安排生产人员领料发货，盘库、填写出库单，根据实际情况进行出库。注意事项：1、对原料的发出按先进先出原则操作（如有指定原料使用要求请按品管部书面要求执行）。2、投料工在领用原料时严格按照品管部的要求以及保管指定的垛位执行，领用时将垛卡填写完整（日期、领用数量、结存、领用人），保管员在每日盘库时将盘库数量与垛卡结存相比较。应该完全一致，如有差异及时查找原因，并反馈到生产与财务。3、保管在实际出库时应要将车间料仓的数量加上，车间料仓为保管的第二仓库，每日看盘点出库数量与投料工投料数量差异是否在正常范围内（略有差异在于车间料仓估计值），较大差异及时找出原因。4、 小料在生产领用时，要求保管在现场监督，做到零损耗。5、 为了控制产成品数量的准确性，应根据本班的生产计划领用编织袋、标签，领用时逐条、逐张清点数量（保管平时先清点好）；当班生产完毕。车间核算员应核对产成品所用编织袋、标签数量与编织袋、标签的出库数量、所剩数量（包括破包与不合格品）是否一致。6、 编织袋、标签的出库数量-破损-其它（回机、不合格）成品入库数量-简包装-散装7、 保管员需定期对原料包装的残余进行抽检称重，如有较大残余（根据各原料品种确定），需根据残余数量对相应投料岗位按库存价格的2倍予以处罚，以监督投料工的工作质量D、 产成品入库程序生产车间生产完毕抽包称重班长、保管员、核算员签字确认倒运入库填写成品垛位卡 1、 只有经质检合格的产品，可进入仓库作为待售成品管理。2、 对入库的成品，应当经常抽包称重、感官验质，以评估其总重量是否准确，外观是否均匀，并应做好记录。对异常情况，及时反馈相关部门（品管部、生产部）。 3、 当班生产完毕后由倒运组长、保管员、车间核算共同清点数量，核对无误后方可入库（三者共同在倒运单签字）。4、 成品应分区码垛，整齐统一；对于不标准的垛位，及时通知生产部处理；对于包装印刷、封包工作的不足之处及时向生产部反映。 5、 掌握成品的存储期及安全存储期，对超期成品及时反馈品管部与销售部等，并跟踪处理结果，直至处理。 6、 及时对成品除尘，整理垛位；做好仓库现场卫生管理E、产成品出库程序审核销售单据现金收讫、签字是否齐全？点数装车客户签字确认装卸工协助客户封车装成品车过磅填写垛卡及时与销管核对发货数 公司发货单是成品出库的凭据，成品保管要认真核对发货单上开具的：品种、数量、规格、开票人、收款人、公司收款章无误后，按客户要求依次装车，并请客户签字确认，货车过磅后客户离厂，保管填写垛卡，并核对所发品种的剩余数量与垛卡是否一致，每日终了要与销管核对当日开票数量和发货数量是否一致，不一致要及时查找原因。1、 按公司规定，对成品的发出均按先进先出法操作。2、 在收到提货单据时,认真审核单据的完整(收款人签字、盖章) 3、 杜绝库内赊销。4、 每批成品发出前，要求客户共同清点，装车完毕后与客户复核，客户在发货单签字，以示数量准确。5、 破包及时更换，不得发出。6、 监督装卸人员对成品轻搬轻放，合理码车；雨雪等天气配合客户做好保护工作。E、 销售业务流程F、客户或司机到公司开票处财务收款空车过磅加盖“收讫”章、收款人签字过磅单、提货单仓库装货客户签字确认重车过磅司磅员核对发货数量门卫核对出门证放行说明：1、 销管员根据客户或司机描述品种，按规定价格进行开票，需要销售折让的一并开具。2、 出纳员收到销管员开具的销货单，认真进行核对发货价格以及兑现的立折，点收客户货款，加盖“款收讫”章，自留财务联，将其他联次交与客户（司机），尽量杜绝客户未交款先装车的情况。3、客户（司机）持销售单据到地磅室进行空车过磅，过磅完毕由司磅员在保管联加盖“空车已过磅”章。4、成品保管员收到加盖“空车已过磅”戳记的客户单据保管联，并按收单先后顺序安排发货，库存成品按照“先进先出”的原则发货。务必让司机在发货单的提货人栏签字表示已提货。5、装车完毕，装车工协助客户（司机）封车。6、司磅员对出厂成品车辆给予过磅，并验证装车件数是否准确，无误后将过磅单附在出门证上，并签字确认，则由门卫放行；存在较大误差的需查找原因方可放行。7、如果客户通过银行汇款到公司指定帐号，本人未亲自来公司而是委托司机来提货的情况，一定要核对好司机的身份，并要求客户签署委托书给公司，防止“骗货”情况的发生。8、销管每天在财务做账完毕后需要和财务核对当天兑现前期折让数，保证兑现折让准确。G、退货流程客户提出退货要 求销售人员现场确认销售经理批准拉回公司品管部门签字确认保管入库单独存放开具入库单销管办理退货手续财务办理手 续退货完成客户提出退货要求应先经销售人员现场确认、同意后，经公司品管部门确认并做出处理意见，连同保管人员开具的入库单（注明收到的品种、规格、数量、生产日期）一起转给销管和财务办理退货手续。注意事项：1、对于送货到客户处，不论对方提出何种理由，不是现款结算的，一律拉回；现款不足的，则根据支付数额卸货。根据退回的数量比例，由业务员承担相应运费。2、货物在运输过程中，丢失、被雨淋、被盗、被抢及其他有可能造成货物损失的，一律由送货司机承担全部损失。3、客户在保质期内退货（以标签注明的生产日期和保质期为准），但如果由于客户保管不善，造成产品发霉、结块、变质的，一律不予退货。如果产品没有变质而是由于积压，难以销售，或因定货失误，运费由退货客户承担，并收取相应的回机费（回机费标准需报片区总裁审批）。4、如果产品在出厂后保质期内，不是因客户原因而出现的质量问题，经品管确认确实属于产品质量问题的，在退货时，应由各品控点及有关生产人员承担200元/吨的回机费及相应的运费。 5、如果产品在超出保质期后客户要求退货，公司原则上不允许。如果确实需要退货的必须征得总经理的前提下，方可办理有关的手续，但客户要承担200元/吨的回机费。6、产品发出后，因生产过程中的失误所引起的问题（如编织袋装错，标签错放、漏放，包装不严，重量不足等），在保质期内可无条件退货，运费、装卸费由相关品控人员负责；包数发错，品种混发等情况由保管员承担全部损失。以上情况每出现一次对相关责任人罚款50元。7、因定货记录、开票、发货、运送失误，在保质期内公司可无条件退货，运费、装卸费由销售内务责任人承担。8、所有退货的数量未拆包的按标准包办理退货手续，已拆包的按实际称重办理退货手续；所有的退货价格一定要在原开票价的基础上扣回优惠、奖品和其他促销费用等。 9、客户提出退货时，业务代表必须到客户处查看产品的情况，由业务代表提出是否退货。客户退货（除无款或内务责任）必须由业务代表提前与公司联系说明退货原因，经销售经理和品管经理同意后方可退货。10、应由客户承担的费用如果对方不承担，由业务员承担。11、客户到公司退货，不熟悉退货程序的由销管详细解释，必要时代办理一切手续。H、回机流程销管下达生产计 划品管部根据生产计划品种下达回机计划品管部签字确 认保管根据回机计划单出库生产车间回机处理保管重新入库回机工序完成根据生产计划，品管部根据回机料的情况，下达回机计划，保管把回机计划单交生产人员进行回机，生产完毕后重新办理入库手续。说明：1、品管对回机料营养成分进行抽样化验；2、由品管根据化验结果提出能否使用、如何使用的意见，并书面通知生产部；3、品管认为不能使用的回机料，由财务部书面签呈报总经理（品管在签呈上签字确认）后按废料处理；4、可以使用的回机料，由小料投料工按照品管指定的时间和用量，在生产相应饲料时添加。I、核算工作流程销管下达生产计划填制生产领用料单巡测生产过程中的浪费、怠工现象生产过程、完毕品管抽包称重生产完毕，核对入库数量作出投入、产出分析表、出品率、损耗率如为计件工资，审核计件人员工作量是否与实际相符月末协调各岗位提前控制投料数量、协助盘点及时上报报表，及时提供数据品管根据生产计划，计算出各种原料的需要量，转给领料人到仓管处办理原料的领用、出库手续，品管要对生产过程进行监控，保证产品的质量、产出数量达到合格要求，及时做出出品率的分析，生产核算员准确计算员工计件工资、及时上报各种报表，做好各项存货的盘点工作。说明：1、 财务部指导保管人员及司磅人员的日常工作，督促保管员每天及时办理原料、成品的出入库手续。原料的出库应根据仓库的实际出库数办理出库手续（不能根据中控的数据办理出库）。2、 品管根据当日生产计划，及时填写生产领料单，协同生产部及时对回机料进行处理，保证生产的正常进行3、 生产核算员每天早上会同倒运组长，成品保管盘点当天所生产的产成品数量，保管并根据此数量进行入库审核 。4、 生产核算员并做出投入产出分析表、生产费用统计表，发现问题，及时处理。5、 财务部检查原料及成品的出入库情况，检查是否按先进先出的原则，是否存在浪费及怠工现象 ;检查回机料的处理是否按规定操作 6、 财务部检查过磅是否按规定流程执行7、 品管不定期检查原料包重并与初始包重对比，控制仓储损耗；监督成品包重抽查制度执行情况8、 生产经理月未协调各个岗位，提前控制投料数量，协助核算会计对原料及编织袋，标签，油脂的盘点9、 及时上报报表，提供管理所需的各种数据，各种数据必须真实、及时、口径统一，表格清晰、内容完整 。10、 品管协助保管、车间人员定期对称量器具（地磅、电子秤、打包称、配料秤、流量器等）进行校正11、生产核算员每天将中控记录投料和实际盘点以及配方理论出库进行核对，找出差异进行分析，将分析结果及时上报。12、档案资料妥善保存。第 26 页 共 26 页【附加公文一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】关于进一步加快精准扶贫工作意见为认真贯彻落实省委、市委扶贫工作文件精神，根据关于扎实推进扶贫攻坚工作的实施意见和关于进一步加快精准扶贫工作的意见文件精神，结合我乡实际情况，经乡党委、政府研究确定，特提出如下意见：一、工作目标总体目标：“立下愚公志，打好攻坚战”，从今年起决战三年，实现全乡基本消除农村绝对贫困现象，实现有劳动能力的扶贫对象全面脱贫、无劳动能力的扶贫对象全面保障，不让一个贫困群众在全面建成小康社会进程中掉队。总体要求:贫困村农村居民人均可支配收入年均增幅高于全县平均水平5个百分点以上，遏制收入差距扩大趋势和贫困代际传递；贫困村基本公共服务主要指标接近全县平均水平；实现扶贫对象“两不愁三保障”（即：不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房）。年度任务：20152017年全乡共减少农村贫困人口844人，贫困发生率降至3%以下。二、精准识别（一）核准对象。对已经建档立卡的贫困户，以收入为依据再一次进行核实，逐村逐户摸底排查和精确复核，核实后的名单要进行张榜公示，对不符合政策条件的坚决予以排除，确保扶贫对象的真实性、精准度。建立精准识别责任承诺制，上报立卡的贫困户登记表必须经村小组长、挂组村干部、挂点乡干部、乡领导签字确认，并作出承诺，如扶贫对象不符合政策条件愿承担行政和法律责任，确保贫困户识别精准。（二）分类扶持。通过精准识别建档立卡的贫困户分为黄卡户、红卡户和蓝卡户三类，第一类为黄卡户，是指有劳动能力，家庭经济收入在贫困线边缘的贫困户；第二类为红卡户，是指有一定的劳动能力，家庭贫困程度比较深的贫困户；第三类为蓝卡户，是指年老体弱或因病因残丧失劳动能力的贫困户和五保户。优先扶持黄卡户，集中攻坚扶持红卡户脱贫，对蓝卡户则通过保障扶贫来保障其基本生活。（三）挂图作业。根据贫困户的实际情况，分三年制定脱贫规划。乡里将根据各村情况对每年精准脱贫任务落实到户到人，建立台账，并用图表标注清楚，挂图作业，脱贫一户销号一户，做到“贫困在库，脱贫出库”。三、精准施策针对贫困村和建档立卡贫困户的实际情况，分清类别，分类施策，强化措施，扎实推进各项扶贫政策落实到实处。在抓好贫困村公共设施和服务方面的建设同时要抓好对贫困户的帮扶，做到精准施策。（一）推进基础设施扶贫1对“十三五”扶持贫困村25户以上的所有自然村，由规划所牵头负责进行村庄建设规划。2重点解决“最后一公里”的问题。着力解决贫困群众最需要、最期盼的交通、电力、水利、就医就学等方面“最后一公里”的问题，让贫困群众享受均等的基本公共服务。到2015年完成2个贫困村25户以上自然村水泥路建设，确保到2016年底新一轮贫困村中25户以上自然村全部通水泥路；在调查摸底和充分征求意见的基础上，确保到2016底全面完成农村贫困户土坯房和危旧住房的改造任务；灌溉渠系建设和小山塘除险加固改造主要倾向贫困村，提高灌溉能力，到2017底基本解决贫困村农村居民饮水安全和生产用水困难问题；每年安排贫困村至少一个“一事一议”项目，以帮助解决路、桥、水等问题。（二）推进产业扶贫1培育壮大特色富民产业。大力发展高产油茶、白莲、等特色种植业和特色养殖业，鼓励支持贫困户依据当地资源禀赋发展“一村一品”富民特色产业。为贫困户发展种养业优先立项和优先提供苗木和种苗。每年通过产业扶持贫困户50户以上，到2020年有劳动能力的贫困户每户都有一个长效增收的主业。乡财政筹集资金，重点打造空坑XX扶贫产业带，带动全乡贫困群众发展扶贫产业。2筹集精准扶贫到户资金。县乡筹集精准帮扶到户资金，对贫困户发展产业给予奖补，或提供小额贷款担保、贴息、补助农业保险，以及提供信息、技术、服务等。县财政每年从产业扶贫资金中，切出一半以上用于精准扶贫到户，发展了扶贫产业的贫困户，经验收合格后每户获得一次性扶持资金5000元，按规划分批实施，5年内全覆盖；另外切除部分资金，用于贫困户精准扶贫发展产业贷款贴息。3积极探索“四位一体”的产业扶贫新模式。指导贫困村选择一个适合当地发展的高效产业；组建一个支撑有力的合作组织；设立一个产业贷款风险补偿金，为条件成熟的贫困村安排20万元产业扶贫专项资金，作为贫困户产业发展贷款风险补偿金，由合作商业银行按1：8放贷；创建一个部门配合的帮扶机制，县委农工部、县农业局、县林业局、县蔬菜局等相关部门在贫困村产业选择、合作社组建、技术培训推广、市场开发等方面会给予大力支持，共同推进。4创新产业发展服务体系。鼓励贫困农户以土（林）地经营权作价入股方式，参与家庭农场、农民专业合作社、合作农场和联户经营等新型农业经营体系。对贫困户创办的家庭农场和有贫困户参与的合作社，县财政将重点给予资金扶持。广泛推行“千村万户老乡工程”，力争23年覆盖黄卡、红卡贫困户，带动贫困户增收致富。（三）推进搬迁扶贫正确引导。对地处边远、生存和发展条件较差、就地扶贫难以奏效的贫困户，坚持群众自愿、规模适度、梯度安置的原则，稳步推进贫困人口向县城工业园、县城次中心、中心圩镇或中心村有序搬迁转移。2整合资源。积极整合资源支持搬迁移民集中安置点的基础设施建设，完善搬迁移民集中安置点的道路、通水、通电、学校、幼儿园、卫生所、文化等公共设施。3扶持政策叠加。搬迁移民户可同时享受搬迁移民扶贫补助和农村危旧房、土坯房改造补助，对特别困难的搬迁户，进一步提高建房补助标准，动员和引导社会力量“一对一”帮扶；搬迁移民户除享受移民安置各项扶持政策外，迁出地的土地、山林、水面等承包经营权不变；帮助其解决后续发展问题，实现稳得住、奔小康能致富。（四）落实智力扶贫政策1优先支持贫困村发展教育。加强贫困村学校规划，优先立项解决贫困村薄弱学校改造，同步实现标准化和现代远程教育，新招聘的老师优先安排到贫困村小学任教，每年安排优秀小学教师到贫困村小学轮流支教，让贫困村的小学生能就近享受优质教育资源。优先支持贫困村利用闲置校舍改建公办幼儿园、村小增设附属幼儿班、学前教育巡回支教点项目。2加大贫困生资助力度。落实好现有国家济困助学政策，逐步提高贫困生资助标准。公办幼儿园、村小附属幼儿班对建档立卡贫困户子女学前教育的保教费减半；对义务教育阶段建档立卡的贫困家庭寄宿生生活补助标准，在上级规定的基础上每人每年增加500元；择优录取建档立卡贫困户子女到县属中学上学，除享受国家规定的贫困家庭寄宿生生活补助和普通高中国家助学金外，每人每学年再给予1000元的生活补助，并免除学杂费、住宿费；对考取全日制普通高等学校的建档立卡贫困户子女每人一次性补助8000元；为当年被全日制大专以上院校录取的贫困家庭大学生办理国家生源地信用助学贷款。3大力实施职业教育和就业培训。继续实施“雨露计划”，支持职业学历教育，对建档立卡贫困户子女参加中、高等职业学历教育的，在校期间每人每年给予2000元的补助；大力开展职业技能培训，对参加转移就业技能培训并取得有关部门颁发职业技能证书的扶贫对象，给予每人1000元培训补助；为贫困户免费开展农村实用技术培训，此项工作由县扶贫和移民办组织实施。面向农村贫困家庭定向培养人才，今年对建档立卡贫困户子女报考“三定向”的加20分录取；从2016年起，县里将切出20%的“三定向”招生指标，专门用于招收建档立卡贫困户子女，并根据当年招生考试情况确定具体加分标准。（五）推进劳务扶贫1公益性岗位安置贫困户就业。2鼓励能人创业扶贫。凡通过创业带领贫困户家庭成员就业，经当地就业部门审核符合相关规定的，优先给予小额担保贷款政策扶持。3解决贫困户进企业务工。积极帮扶有劳动能力的贫困户农民工进企业务工，解决贫困家庭收入来源问题。（六）推进保障扶贫1落实完善最低生活保障制度。逐步提高低保、“五保”补助标准，扩大低保覆盖面，对符合农村低保条件的做到“应保尽保”。完善农村居民基本养老保险制度。全面推进农村居民基本养老保险，让其享受基本养老金保障。健全医疗保障制度。对所有建档立卡的贫困户县内住院给予特殊政策倾斜。完善临时救助制度。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因导致基本生活困难，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予临时救助，帮助他们渡过难关。（七）推进社会扶贫县工业园管委会将牵头联合县工信委、县扶贫和移民办在企业界开展主题为“全民扶贫，邀您同行”结对帮扶活动，积极组织工业企业自愿参与到贫困村开展结对帮扶活动。激励和引导“爱心协会”等社会力量参与扶贫，争取社会各界参与结对帮扶等扶贫攻坚工作。四、精准帮扶进一步完善精准扶贫机制，搭好精准扶贫的平台，实现扶贫方式由过去大水“漫灌式”向精准“滴灌式”转变，真正扶到点上、扶到根上。突出抓好“七个到村到户”：（一）产业到村到户。每个贫困村都要根据当地的资源禀赋围绕富民产业，选择一个符合当地实际的特色产业，引导贫困户通过参与产业发展，实现增收致富。（二）项目到村到户。根据建档立卡贫困户的实际情况，有针对性地选择脱贫项目，找准脱贫路子，做到能种则种，能养则养，能外出务工则外出务工。贫困村要根据当地产业特色，成立农民专业合作社，为贫困户发展产业提供服务。（三）柚苗到村到户。县委农工部将安排专项资金、县农业局负责购买调运柚苗，给每户贫困户免费发放20株以上柚苗，扶持贫困户种好“摇钱树”。（四）资金到村到户。对建档立卡的贫困户逐户制定发展目标、落实脱贫项目和帮扶资金，做到专项扶贫与行业扶贫、社会扶贫并举，专项扶贫资金要全部落实到贫困村、贫困户，行业扶贫资金、涉农部门项目资金要向贫困村、贫困户倾斜，与扶贫资金捆绑使用，实现贫困户精准扶贫全覆盖。（五）干部帮扶到村到户。进一步加大干部挂点帮扶贫困村和结对帮扶贫困户工作力度。实施“四个一”组合式扶贫：每个贫困村都安排有一个以上县领导、一个以上县直单位、一个以上工业企业和一笔专项扶贫资金，实行挂点帮扶。要按照“交朋友、摸实情、找路子、扶资金、促增收”的思路，继续推行科级以上领导干部“1+2”结对帮扶工作，即每位副科级以上领导干部每年扶助3户黄卡、红卡贫困户，按“一户一策”发展一项扶贫产业，增加贫困户家庭经济“造血功能”，所帮扶的贫困户每户每年增收要达到2000元以上。通过三年扶贫攻坚，使全乡所有黄卡户、红卡户