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文档简介

#经济技术开发总公司 XYKFQ/CX（A）-13-2003监测和测量控制程序编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日1 目的 对有关质量和环境管理体系可能具有重大影响的运行活动的关键特性进行监测和测量，并记录对管理绩效有关的运行控制、相关目标和指标的符合情况的跟踪信息，确保质量和环境管理体系的有效运行，特制定本程序。2 范围 本程序适用于开发总公司有关质量和环境管理绩效的监测和测量控制。3 职责3.1综合服务部是本程序的归口管理部门。3.1.1编制监测和测量计划，并按计划组织实施和检查；3.1.1 对监测和测量信息进行收集、整理，建立档案台帐；并对结果进行分析，提出质量和环境管理体系运行的改进建议。3.1.2 各部门负责各自质量和环境绩效监测和测量。4 工作程序4.1 监测和测量的主要内容：与开发总公司确定的管理方针、目标和指标的符合情况；与开发总公司确定的适用法律法规和其他要求的遵循情况；与质量和重大环境因素相关的关键特性；环境监测等。4.2 监测和测量的方式和要求4.2.1 环境监测由综合服务部委托当地环境监测部门对开发总公司内生产企业的废水排放、废气排放、厂界噪声组织定期监测，每年至少进行一次。每半年对开发总公司内固体废弃物的处置情况进行一次检查。4.2.2 目标、指标、管理方案的监测和测量4.2.2.1 开发总公司半年、各部门每季度对管理方案的实施情况，进行检查验证，并保存记录；4.2.2.2 检查、验证的内容是责任部门对达到目标指标的具体措施执行、落实情况，及目标、指标量化参数的达标情况；4.2.2.3 如发现偏离和目标指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。4.2.2.4 对与质量、重要环境因素相关的关键特性的监测和测量4.2.2.5 开发总公司半年、各部门每季度对员工管理制度和岗位职责、工作程序执行情况进行监督检查，综合开发部要对检查结果全面检查评价一次。4.2.2.5.1 对检查中出现的不符合提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。4.2.3 法律、法规遵循的监测和测量4.2.3.1 综合服务部对法律法规的遵循情况随时进行监督检查，并每年全面检查评价一次。4.2.3.2 监测和测量法律和法规的遵循内容时，要针对法律、法规的条文标准及要求，逐一检查，其监测和测量的结果要有记录。4.2.3.3 监测和测量结果与法律法规条文标准及要求出出现不符合和措施时，（指未遵循或遵循不彻底，）则按照规定进行处理。4.2.4 监测结果的处理监测人员应将监测的结果通知相关责任部门/投资商、相关人员，若发现不符合行为，执行纠正措施程序和预防措施程序有关规定。5 相关文件5.1纠正措施程序5.2预防措施程序6 相关记录6.1“体系运行记录
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