公职人员出差补助

1 / 8 公职人员出差补助 一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。 二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计 100 元。具体分为出差补助 20 元和餐费补贴 80 元（早餐 20 元、午餐 30 元、晚餐 30 元）。 三、几项具体规定： （一）、乘飞机出差的情况： 1、出发： 8 时 30 分以前出发的航班，一天 100 元出差补贴和补助全额给予。 8 时 30 分以后， 20 时以前出发的航班，出差补助按半天 10 元发放。 其中： 12 时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。12 时以后，只有晚餐餐费补贴 。 20 时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。 2、返回住所： 12 时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。 12 时以后， 18 时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天 10 元发放。 18 时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补2 / 8 助 按正常发放。 （二）、乘火车或长途公交车出差情 况： 凡是当日或者连续乘车时间超过 6 个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。当日或者连续乘车时间低于 6 个小时的按照下面规定执行。 1、出发： 乘坐 8 时以前出发的车（班）次，这一天 100 元出差补贴和补助全额发放。 8 时以后， 12 时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天 10 元发放。 12 时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。 19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。 2、返回办公（住所）地： 12 时以前到达办公（ 住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。 12 时以后， 18 时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天 10 元发放。 18 时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。 （三）、公司车接送情况： 3 / 8 1、出发： 7 时以前从家里出发的，这一天 100 元出差补贴和补助 全额发放。 7 时以后，中午 12 时以前从家里出发的， 中、晚餐费补贴 60 元，出差补贴按半天 10 元发放。 12 时以后 18 时前出发的，只有晚餐餐费补贴。 2、返回公司 12 时以前到达市内的，没有中、餐费补贴和出差补助。 12 时以后， 19 点以前到达市内的，没有晚餐餐费补贴，出差补助按半天 10 元发放。 19 时以后到达市内的，按照正常出差补贴和补助发放。 四、说明 1、到达办公（住所）所在地的时间按照飞机、车次正常时间核定。如果出现晚点情况，由出差人在报销时注明。 2、出差人员住宿宾馆提供住宿费内早餐的，不再给与早餐餐费补贴。需要给与早餐餐费补贴的，要提供住宿消费单上有不含 早餐的注明。 五、出差住宿标准 1、远途出差可报销住宿费，住宿费用按实际天数支付， 以下列标准检附正式发票报支： 单位 :人民币 日/元 4 / 8 一级城市：直辖市、特别行政区、 于 1600 亿且 市区人口大于 200 万的城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（ 18 个） 二级城市：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏 锡二市 ：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州 、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（ 25 个） 三级城市：除以上地区城市以外的城市。 2、多个出差人至同一目的地的住宿应遵循经济原则合并 居住，即同性别的两个出差人可合并成标间住宿。若为合并居住。 3、 以下情况出差人不享受住宿补助： （ 1）属当日出差范畴的（当日出差员工必须于当日返回，不得在外住宿。但因实际需要，经部门负责人核准者按远途出差办理）。 （ 2）自费参加培训、学习的。 公司外派培训、学习但住宿费用含在培训费中并由公司负担的。 （ 3） 参加各项会议，住宿费用含在会议费中并由公5 / 8 司负担的。 （ 4）由公司租房并长期驻外的人员。 出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。 (5 ) 其他不应享受住勤补助的。 六、有效时间和解释权 公司出差补贴费用报销的细则，执行时间从 2015 年 2月 1 日开始执行，请各个部门、各位员工自觉严格 的执行。 公司授予公司统括部负责本细则的解释权。 【本页无正文】 于 2015 年 5 月 29 日修订。 2015 年 2 月 1 日 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下： 第一条 适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，市内不报销费用；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或6 / 8 分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币 300元，并应在出差申请单上 “ 暂支数额 ” 栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，列明用款计划，经财务部审 核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写出差申请单 部门经理审批 财务部审核办理借支 行政人事部备案 第七条 经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食 70 元，通讯 30 元，住宿 250 元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。 交 通工具及相关费用规定如下： 第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条 一般情况，市区及周边六县乘坐公共客车，工程部可开工程车辆前往。（原则上不支持打车，特 殊情况除外）。市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过 8 小时，可乘火车硬卧（一等座）。 7 / 8 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。 第十一条 与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。 差旅费报销规定： 第十二条 报销时间应为员工出差返回后的 5 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差 旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过 5 个工作日还未报销差费，每一天按 50 元罚款。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 第十三条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 1天报请财务备款；因其他原因借款 3 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后， 重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公 第十四条 采取差旅 费金额固定的管理方式，超支部分自负。 、 第十五条 外出参加会议或培训的，会议 /培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，8 / 8 根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第十六条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第十七条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。