建设工程施工质量管理制度.doc

附件：质量管理制度目 录总则1一.项目质量管理制度1二施工人员的质量控制制度2三.施工机械的质量控制制度2四岗位培训制度2五技术交底制度3六工程原材料采购、进场验收和检测制度3七中间产品质量检测、验收制度4八工程质量“三检”制度4九隐蔽工程、重要部位工程验收制度5十.工序验收制度6十一.质量检查例会制度6十二.质量缺陷成因分析制度7十三.质量事故报告、调查和处理制度7十四.工程质量验收制度7十五.工程档案管理制度9十六.不合格品控制制度10十七.产品标识及可追溯制度12十八.成品及半成品保护制度14十九.质量管理责任制度15二十.质量管理奖罚制度20总则1目的：为了进一步加强本项目质量管理工作，规范质量管理，依据国家有关法律法规，结合本项目生产特点，制定基础设施建设PPP项目第一项目部质量管理部管理制度（以下简称管理制度）。 2.适用范围：管理制度适用于本项目部所属各部门、工区、作业队。 3.质量方针：周密策划，精心施工；满意服务，争创精品； 以人为本，保护环境；守法经营，持续改进。 4.质量管理目标：不发生一般及以上等级的质量事故,杜绝发生影响结构功能性的缺陷。分项工程合格率100%；分部工程合格率100%；单位 工程合格率100%。工程合同履约率 100%。工程交工一次验收合格率100%，竣工一次验收合格率 100%，工程竣工质量等级满足合同要求。不发生县级以上质量监督管理部门的通报；顾客满意度达96%以上。无业主方书面通报或投诉。道路工程创建“河南省市政工程金杯奖”。5.质量控制指标：检验 批、分项、分部工程验收合格率100%。隐蔽工程（或特殊过程）验收合格率100%；单项（单位）工程 竣工验收达到合格及以上等级。顾客满意度达到96%以上。积极参加河南省级QC小组成果发布会，不少于2项QC成果。在质量管理体系内部审核或外部审核中严禁严重不合格项发生，日常工作按照程序文件的要求运行；对审核、监督、检查发现的问题能够认真、及时有效整改、纠正。相关方工程质量问题零投诉，工程质量零事故。每月召开质量例会，以PPT形式通报本月质量管理情况，内容包含本月出现质量问题整改情况，质量控制情况等。每月20日前及时、准确、详实收集并上报工程质量报表。每月报一次好的典型工程质量照片，不少于10张（要求不同工序，照片用专业相机拍摄，不显示日期）。每季度（半年、年）按时上报质量总结及其他需提交的各项资料，且内容真实、完整。 6.本项目实行质量管理责任制度，坚持谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则；坚持责任明确，落实到人，分工负责，齐抓共管的原则；坚持分级管理，各负其责，自上而下逐级监督管理的原则，坚持质量一票否决制。7.项目部在项目经理的领导下，设立质量管理部，独立履行质量检查、监督、奖罚职责。项目部各部门、工区及各作业队必须配合项目部质量管理人员依章行使职权。8.认真贯彻ISO9000质量管理体系的标准要求，同时，积极研究和引进基他先进质量管理思想、管理理念和工作方法，不断提高员工的质量意识，不断提高本项目的质量管理水平，实现质量管理标准化、规范化、制度化。9.本管理制度由项目部质量管理部负责解释；以项目部正式文件发布，自发布之日起执行。一.项目质量管理制度1.项目部为了保证工程质量，设置由项目总工主管的质量管理部，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好工程验收签证记录，整理完善各项施工资料，确保施工质量符合要求；2.进行经常性的工程质量意识教育，提高员工的操作技术水平，在关键部位施工时，由项目总工、质量管理部主任和专职质检员到现场进行监督和技术指导；3.施工现场工程质量为终身责任制，项目经理为质量的第一负责人；4.项目部实行“三检一验制”，每一工序工程由作业队（班组）进行初检，技术部复检，质量管理部终检。最后经监理工程师验收合格后方可进行下一工序施工。实行“质量一票否决”制；5.项目部接受建设单位（监理人）、公司、地方质量监督机构的质量监督；6.严格把好材料质量关，不合格的产品不准进入施工现场使用。工程施工前及时做好工程所需的材料检测、检验，未经检验合格材料不得用于工程施工；7.建立健全质检资料档案制度，专人负责整理资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好各项检查、验收签证记录。将资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查；二施工人员的质量控制制度根据招标文件、施工规范以及工程建设强制性条文等对工程质量的要求，结合本工程施工项目和施工特点，应从以下几个方面对项目管理人员、施工作业人员和特殊工种人员进行控制：1.项目管理人员应根据项目施工专业种类，配备各个专业技术管理人才，并考察其质量意识、专业水平、工作经验等。2.作业人员是产品的具体制造者，他们的操作技能，质量意识，工作经验的好坏直接影响工程质量，因此，在配备各个工种操作人员时，要全面考察和考核，并按作业类型配备足够数量的技术工人。3.特种作业人员应持证上岗，证书与人员要相对应并且要有足够的工作经验和工作经历。三.施工机械的质量控制制度1.机械进场时要进行大修或检修保养并且出具相应材料证明，新设备进场时应具有厂家出具的合格证。2.施工机械使用要满足工作质量的要求，不得超负荷运行和违规操作施工机械。3.施工机械的运用要满足施工机械使用与管理方面的规章制度，保证施工机械的各项运行参数正常，使施工机械在日常工作中性能达到最优状态。四岗位培训制度1.培训以项目部内部培训为主，因生产急需，或项目部内不能组织的培训采取外送委培的方法，其原则是：干什么、学什么、缺什么、补什么；2.与产品质量有关的各类人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑；3.根据工程进度需要，项目部根据工程进度情况适时安排各岗位员工进行培训，使相关质量人员了解、熟悉与该项工程相关施工技术、工艺，职工应按时参加培训；4.培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”；5.每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核；6. 与产品质量有关的人员，未经过“三级培训教育”，一律不得上岗。培训不合格者必须再次进行培训，再次培训不合格者，令其下岗或转岗，何时培训考核合格，方可重新上岗。五技术交底制度1.技术交底包括业主、设计、监理部门组织的设计交底及项目部内部分部分项工程开工前的技术交底；2.按照工程进度安排的各项设计技术交底，项目部必须按照通知时间，组织人员、准备资料参加；3.项目部坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底。4.技术交底实行项目部、作业队两层次技术交底的原则，并针对各单位、分部、分项工程分别进行，贯穿于工程施工全过程。5.工程项目开工前，由项目部总工程师负责，组织工程部等相关部门，向项目部全体管理人员、作业队主要管理人员、班组长等进行总体技术交底；6. 单位工程开工前，由项目部工程部分阶段、分层次下达书面技术交底；当收到设计变更、冬雨季施工前、主要施工方案修订时或遇不可抗力事件后，应进行专项技术交底；7. 分部、分项工程开工前，由作业队技术负责人向作业队管理人员、工班长、全体操作者进行技术交底；8. 特殊过程和关键部位由项目部总工程师组织编制作业指导书，并逐级进行技术交底。六工程原材料采购、进场验收和检测制度（一）工程材料的采购1.机电物资部对周边材料进行考察，确定厂家的生产能力、资质、质量等情况。2.取样、检测产品的质量，以确保产品合格，在确定产品合格后报监理部核查。3.监理审核合格后编制材料计划并要求供应商根据材料计划提供合格的产品。（二）工程材料的进场验收1.由现场监理、质检、物资部三方面人员联合对材料进行验收，查看随货资料是否齐全。2.检查材料的外观质量、品牌、合格证是否与资料相符合。3.符合前两条后在监理的见证下取样并一同送往现场实验室进行原材检测。（三）工程材料的检测1.工地实验室按照投标文件及技术要求进行试验，检测材料的各项指标是否满足设计要求。2.出具试验报告后填写原材料进场报验单上报监理审核。3.经监理审核合格后本批材料才能用于工程施工。七中间产品质量检测、验收制度1.砂石骨料等中间产品的料源、质量、施工前必须进行料场勘探和骨料品质实验论证，当骨料中含碱活性骨料、黄锈等有害成分时，必须进行专门实验论证。2.人工砂和天然砂的质量应符合标准规定：当采用细沙或特细砂时，应经过实验论证。3.混凝土、水稳、沥青配合比严格按照实验室签发的配料单进行称量配料，严禁擅自更改，砂石骨料应采取措施保持砂石骨料含水的稳定，定时测定含水情况，降雨时应增加测定次数。4.混凝土性能检验以拌合楼机口取样为主，也应有一定数量的仓面抽取样品。混凝土试块的抗压率、设计龄期抗渗性、设计龄期最低强度、抗冻性、抗拉强度等要满足施工要求和规范规定。5、对与外购混凝土预制块要通过厂家严格检测和自检合格后出具相应的产品质量合格证方能用于工程施工之中，对与检测不合格的产品不得用于工程施工之中。八工程质量“三检”制度本项目质量检查实施“三检”制，即班组初检、技术部复检、质检部终检。班组初检1.施工人员必须熟悉施工图纸、相关规范、规程要求，严格按照工艺、措施进行现场施工，并在工序完成后按照工序质量要求实施自检，并经班组长验收后，并报技术员或负责人进行复检。2.生产办技术员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。3.工序施工过程中，应加强工种间互检制度。上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序完成后应向下道工序办理移交手续。技术部复检1.技术部复检由技术员或负责人组织相关班组进行；2.复检人员应按照设计蓝图、设计通知、技术要求等有效文件对承建的各个工序实施复检；3.复检人员应加强施工过程质量控制，发现班组施工过程中违反质量要求的行为，必须立即纠正，以免造成返工浪费；质量管理部专职质检员终检1.在初、复检合格后，由复检人员通知质量管理部专职质检员到场实施终检；2.终检人员必须熟知设计蓝图、技术要求等必备文件，对所有工序进行终检程序，对发现问题及时提出整改；3.项目部终检人员应加强现场巡检，加强施工过程质量检查控制，发现问题，及时发布返工、停工等处理决定，施工厂队必须无条件执行；4各级质检人员必须本着认真负责的态度对待项目部质量工作，如发现失职现象，项目部将依据相关规定予以处罚，对造成质量事故影响较大或多次发生失职现象的，项目部将予以调整岗位。质量检验流程图施工准备开工报告监理审批进行施工作业班长自检、互检工区厂队复检项目部质量员终检监理工程师验收项目验收召开质量分析会分析改进返工处理九隐蔽工程、重要部位工程验收制度1.隐蔽工程及关键部位的检查签证应满足国家及设计的相关规定；2.工程在隐蔽前或关键部位施工完成后必须进行质量自检，经施工单位“三检”合格后，按规定时间报监理机构，由监理部组织业主、设计、施工四方联合验收，验收合格后签署合格证，未经验收签证不得进行隐蔽作业或下一工序施工。隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由具体的作业队负责；3.地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程要尽快报检，监理签证后尽快封闭，以免破坏；4.隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐藏，在复工前应重新上报监理单位进行检查签证；5.对于路基等的施工关键部位，重点通过试验检测、观感检查、尺寸控制等手段加强验收，对主控项目和允许偏差项目严格把关，施工过程中严格按照有关规定进行自检、专检、互检、交接检，并经监理工程师检查签证后，方可进行下道工序施工，确保施工中每道工序的质量；6.隐蔽工程验收资料应由技术员填写，签认齐全，作为竣工文件交于质检部保存；隐蔽工程和关键部位检查手续要及时办理，不得后补；7.关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，在通知监理工程师的同时，还应通知建设单位、设计单位驻工地代表参加检查与签证。十.工序验收制度为加强工程质量控制，项目部质量管理部门、技术部、生产办、作业班组必须加强施工工序质量验收，进而实现工程质量目标；1.工序质量验收原则上由作业班组、施工作业队进行，主要工序项目部质量管理部专职质检员参与验收；2.严格坚持上道工序不合格不得进入下道工序施工的原则组织施工；3.严格按照设计文件、监理要求、相关规范组织工序施工，加强工序自检制度，确保工序质量合格；4.加强工序间互检制度，由下一工序施工班组检查上一工序质量，发现不合格，及时上报上一级质量检查部门，同时告知上一工序施工班组立即整改；5.对于忽视工程质量，未能按照要求控制工序质量且不能及时整改的单位、个人，项目部将依据相关规定予以处罚。十一.质量检查例会制度1.目的：强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题； 2.适用范围：本制度适用于项目部及在现场施工的各施工厂队； 3.制度内容 （1）由质量管理部组织每月召开一次例会；（2）参加会议的人员：各施工厂队技术负责人、厂队科队长；工程部代表（名额不限）；质量管理部全体人员；生产办；项目部主管领导。 4.参加会议单位要做出书面发言，发言内容要求如下： （1）各厂队上月的质量情况：验收项目总数；合格及优良率；接到的整改通知单数及已整改完成数；计量器具有效性情况及下月到期需送检数；施工机械的完好情况；下月的质量活动计划：验收项目计划；其它质量活动需项目部协调的质量问题。 （2）工程部：通报上月技术方案、措施及作业指导书的执行情况，重点叙述实际作业与方案、措施及作业指导书的符合程度、各专业的设计变更情况；本月计划执行的施工方案、措施及作业指导书；需重点控制的过程名称及具体安排。 （3）质量管理部：通报上月质量情况：验收工程项目总数，优良品率；下发的整改通知单总数；接到的外界整改通知单数；需整改问题的落实情况。安排下月质量工作计划；需送检的计量器具；质量检验的配合要求；其它质量活动安排，以及各单位在活动中需要做的工作有关质量管理文件的学习。 5.会议召开程序各厂队发言工程部发言质量管理部发言主管领导总结。6.会议纪要由质量管理部编写，主管领导签发。十二.质量缺陷成因分析制度1.工程质量缺陷应严格按照南水北调相关文件规定程序组织实施，缺陷处理程序包括：缺陷检查、缺陷原因分析、缺陷分类、缺陷处理程序、缺陷处理、处理后质量检测及验收；工程缺陷主要有：混凝土外观缺陷、土方超欠挖、压实度不够、砂浆强度不够、座浆不饱满、孔隙率过大等。2、项目部建立质量缺陷报告制度，各级质检及施工人员应加强成品巡视，发现质量异常情况及时上报质量管理部或项目部领导，由质量管理部现场查看后，根据缺陷情况通知相关部门（监理、工程部等）分析原因、制定处理措施等；3、质量缺陷采用外观观察、无损检测、破损检测等办法检查；4、对已产生的质量缺陷，项目部应组织相关部门进行原因分析、缺陷分类，分类办法参照相关规定；5、所有质量缺陷均应制定处理方案，上报监理部批复后处理。6、缺陷处理完成后，按照缺陷类型由监理部门组织相关部门单位进行检查及验收，并按照规定上报建设单位、质量监督部门备案；7、施工、监理、设计、建设等单位应妥善保管质量缺陷处理的原始资料，并按有关规定存档；8、项目部各作业厂队、生产办必须严格按照工程质量消缺制度中规定进行缺陷处理，不允许未经报告、检查、分析、制定措施而擅自处理，如有违反，按照项目部相关规定予以处罚。十三.质量事故报告、调查和处理制度1.凡因测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计规范、规程要求施工；使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成的工程质量低劣,强度不够而产生的严重裂缝、构件弯曲或垮塌,结构尺寸或建安位置错误,不符合设计要求,达不到验标的标准。一般需作返工、加固处理的均被视为工程质量事故。2.工程虽未完全达到设计要求,但经验算能满足使用条件;质量不良但经整修经济损失在1千元以下者,不列质量事故。但应将发生的原因,处理的措施及工程缺点记入工程日志薄，及有关竣工资料内,引以为戒。3.发生工程质量事故,事故单位必须采取有效措施,抢救人员,防止事故扩大,并保护事故现场。必须在规定的时间内,用电话或电传,逐级报告上级和建设单位。三天内写出工程质量事故报告。4.质量事故调查处理按轻重大小分级处理。处理事故必须按“四不放过”即原因不清不放过,责任者没受处理不放过,群众没受到教育不放过,没有制定防范措施不放过的原则,提出书面报告。5.对工程质量事故隐瞒不报,擅自处理的对事故责任单位和领导加重处罚。十四.工程质量验收制度1.本工程由现场主要责任主体主持的验收分为分项工程验收（质量评定）、分部工程验收、单位工程验收和竣工验收以及国家规定的有关专项验收；2.分部工程、单位工程、合同项目验收分部工程、单位工程、合同项目完工验收均按照市政工程验收规范中规定的程序，由相关单位组织进行；3.分项工程验收（1）分项工程验收由施工单位经三检（即班组长、技术员、专职质检员检验）合格后，填写分项质量评定表，由监理单位复核签认；（2）分项工程验收的主要成果性文件是“分项工程质量评定表”；（3）必须严格执行“三检制”和工程质量评定标准，认真填写各种表格，分工程验收合格且签字手续完善后，质检部归档保存。分项工程验收资料作为分部工程验收的依据；（4）分项工程验收过程中，生产办必须安排专人全程跟踪，对检查发现问题及时按照要求处理，以便尽快进入下一工序；4分部工程验收分部工程验收的基础是分项工程验收。分部工程验收应具备的主要条件是：（1）分部工程的所有分项工程已经完成；（2）分项工程已完成质量检验与评定且全部合格，有关质量缺陷已经处理完毕或有下阶段处理意见；（3）验收所需要的资料已经满足要求；（4）合同中约定的其他条件。分部工程验收由监理单位主持，验收工作组由设计、联测（需要时）、监理、施工、主要设备供应（制造）、总包部等单位有关专业技术人员组成。（1）分部工程验收的主要工作是：（2）检查分项工程的质量检验与评定是否符合有关规定； （3）检查工程完成情况；（4）鉴定工程质量是否满足国家强制性标准要求以及是否达到合同约定的标准；（5）对分部工程质量进行评定；（6）对遗留问题提出处理意见； （7）对验收中发现的问题提出处理要求并落实责任处理单位；（8）讨论并最终形成“分部工程验收签证书”。分部工程验收的图纸、资料和成果是竣工验收资料的组成部分，必须按竣工验收标准制备；5.单位工程验收（1）单位工程完成具备验收条件时，向总包部提出单位工程验收申请报告；（2）单位工程验收的基础是分部工程验收，单位工程验收应具备的主要条件是：（3）主要分部工程已经完成并通过分部工程验收；（4）其它分部工程已经完成或基本完成，遗留尾工不影响分部工程的质量评定结论；（5）分部工程验收遗留的问题已经处理完毕并经过验收；（6）验收所需的资料满足要求，包括施工图纸以及竣工图纸；（7）施工现场已进行清理；（8）合同中约定的其他条件；6.资料整理（1）工序工程所用质量检查资料由技术员按照市政规范及监理部门要求填写，经质量管理部终检人员审核后投入使用；（2）鉴证后质量检查资料及质量评定资料统一归档项目部质量管理部 ，作为竣工资料的一部分留存归档。十五.工程档案管理制度1、为加强本项目的档案管理工作，明确档案管理职责，规范档案管理行为，充分发挥档案在本项目施工与管理中的作用，根据中华人民共和国档案法、市政档案工作规定及有关业务建设规范，结合市政工程的特点，制定本规定；2、档案管理（1）本档案工作应贯穿于本工程建设程序的各个阶段。即从工程建设前期就应进行文件材料的收集和整理工作；在签订有关合同、协议时，应对项目工程档案的收集、整理、移交提出明确要求；检查本工程进度与施工质量时，要同时检查水利工程档案的收集、整理情况；在进行项目成果评审、鉴定和本工程重要阶段验收与竣工验收时，要同时审查、验收工程档案的内容与质量，并作出相应的鉴定评语。（2）项目法人对本工程档案工作负总责，须认真做好自身产生档案的收集、整理、保管工作，并应加强对档案归档工作的监督、检查和指导。（3）本工程建设的专业技术人员和管理人员是归档工作的直接责任人，须按要求将工作中形成的应归档文件材料，进行收集、整理、归档，如遇工作变动,须先交清原岗位应归档的文件材料。3、归档与移交要求；（1）本工程档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。长期档案的实际保存期限,不得短于工程的实际寿命。（2）工程项目形成的全部文件在归档前必须进行系统整理。其分类组卷做到科学合理，充分保持卷内文件有机联系，归档案卷要符合；（3）编制档案总目录，分目录，移交单位和接收单位目录。归档的案卷质量必须符合下列十条标准。 1）归档文件、齐全完整； 2）分类清楚，保持联系； 3）题名确定，容易查找； 4）卷内排列，系统条理； 5）保管期限准确； 6）密级划分恰当； 7）蓝图折叠，符合要求； 8）卷皮书写，正楷整法； 9）案卷装订，整齐美观； 10）声像资料，清楚清晰。4、在分项工程、分部工程及单位工程完工后，及时按照验收导则要求准备相关资料，报请相关部门组织验收评定，合同项目全部完成后，在验收后，根据市政工程档案归档要求在规定时间内做好档案汇总整理及移交工作；5、向管理单位移交时应办理档案移交手续，明确档案移交的内容，案卷数，图纸份数，并有完备的清点、签字等交接手续。十六.不合格品控制制度1、目的：为了确保不符合要求的原材料、半成品、过程产品、最终产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用、安装、转序和交付，特制定本制度。2、范围：适用于进入工程实体的物资材料和工程施工全过程中产生的不合格品的控制。3、制度内容（1） 不合格品的分类1） 严重不合格 符合下列情形之一的属严重不合格： 发生在工程实体上，造成工程永久性缺陷； 发生质量事故（按行业标准鉴别）； 需作报废处理。 2） 一般不合格 符合下列情形之一的属一般不合格： 发生在工程实体上，经返工、返修后能达到规定要求的不合格； 原材料、半成品可以降级使用或改作他用的不合格； 原材料、半成品造成拒收或退货的不合格； 造成顾客让步接收的不合格品。3） 轻微不合格 不 合 格 品 识别、确认 记 录 标识，必要时隔离 规定处置的职责权限 评审，处置 返 工 返 修 让步接收 改作他用 拒收、退货、报废 N 验 证 记录保存 Y 记录保存不合格品控制流程图 工序生产过程中发生的，可以在施工现场及时进行纠正的不合格。（2）不合格的标识、隔离1） 被判定为不合格的原材料、半成品以及顾客提供的产品，由物资部负责进行标识，必要时指定区域隔离存放，并作好记录。2） 对工序过程中产生的不合格，工程队和质检员均应作好记录，必要时由工程队在现场作出标识。3）对施工过程形成的不合格品，质检员应认真作好记录，并在必要和可能的情况下由质检员在现场作出标识。4）不合格的标识可采用现场涂画标记或插（挂）标牌的方式来进行。（3） 不合格品的评审和处置1） 不合格的处置方式 返工、返修，使其达到规定要求，适用于施工工序的不合格； 降级使用、改作他用、拒收或退货，适用于原材料和半成品的不合格； 严重不合格由项目部及时上报总包部，由总包部指导项目部，按照国家及行业的有关规定或其它方式进行处置。 局部工程质量不满足规定要求，但不影响工程的安全性能和使用功能，经建设单位、监理单位认可、同意，可作顾客的让步接收处理。让顾客作让步接收的产品数量必须从严控制，在施工过程中一般土建工程不具备可拆卸更换的性质，前道工序未经检验合格不得转序。安装工程在正常情况下也不得例外转序，特殊情况下的例外转序应经过项目生产副经理的批准后方可执行，并作好相关的记录和标识。2） 评审和处置的职责和权限对轻微的不合格，由工（队）长或技术、质检人员在施工现场及时监督纠正，可不组织评审，但工程队和质检人员均应作好记录。对一般不合格，由项目部领导层、检验试验人员发现的，项目总工应组织质量、安全、技术、物资供应和工程队等有关人员进行评审，评审可采用会议的方式进行，由责任部门确定处置方案，报项目生产副经理批准后实施，由项目总工负责对实施的效果进行验证。 由工程局领导、职能处检查发现的，由项目总工负责组织各职能部门有关人员对不合格品进行评审，制定处置方案，报项目经理批准后实施，对实施的效果由工程局领导或职能处进行现场验证或异地验证。 对监理单位、建设单位或政府的质量监督机构不认可的不合格品以及不符合合同要求的产品，由项目部总工负责，组织内部质量、安全、技术、检验、试验人员进行评审，制定处置方案，经项目经理批准后实施，对实施的效果由项目总工负责验证后再进行申报，直至认可。对严重不合格，项目部应及时上报工程管理处，由项目经理组织，工管处和技管办参与，项目部领导层及职能部门参加进行评审，依照国家及行业的有关标准，确定不合格的处置方案，经局生产副局长批准后实施，对实施的效果由工管处进行现场验证。3）工程完工交付使用后，对工程在保修期内出现的产品质量问题，由工程管理处组织，原项目部领导参加进行评审，制定处置方案，报工管处处长审核，局生产副局长批准后实施，实施的效果由工管处进行现场验证。保修期内，在工程局向顾客提供服务的过程当中对不合格的控制参照上述各条款之规定执行。4）进行返工和返修处置后，必须重新检验、试验或验证，只有合格品才能放行，并作好重新检验、试验或验证的记录。5）项目部工程部应定期收集并分析有关不合格的信息，对多次出现和潜在的不合格，分清原因，制定对应的纠正/预防措施，防止不合格的再发生或发生。十七.产品标识及可追溯制度1、目的：为防止在产品实现过程中原材料、半成品、成品的混淆和误用，对其过程或状态进行标识，使其具有可追溯性，做好环境保护和职业健康安全的提示和警示，确保建设工程项目产品质量达到策划的要求，环境和职业健康安全行为符合要求，特制定本制度。2、范围：适用于工程项目中有关产品标识、状态标识、环境和安全警示和可追溯的场合。3、制度内容（1）产品标识1）项目部在项目质量、环境和职业健康安全计划中规定在产品实现的全过程中进行产品标识、状态标识、可追溯性要求以及环境保护和职业健康安全标识的详细办法,由项目部物资部、工程部具体实施。一般为： a)施工过程的标识范围和办法: 外来的材料、半成品、工程设备、顾客财产：可采用标牌、存放地点、进货验收单、进货台帐、保管台帐、合格证、检验报告等方式；施工半成品：可采用任务单、技术交底记录、工序交接记录、各类检验记录、隐蔽工程施工及验收记录、施工日志、特殊过程确认及连续监控记录等方式；工程成品：法定的各种验收资料。 b)确定需进行检验、试验状态标识的产品范围，制定适宜的标识办法，一般通过标牌、油柒、检验和试验报告、各类检验记录或其它方法来实施。 c)确定需要设置的环境保护提示标识、安全防护警示和指示标识的内容、位置和设置要求，一般采用标牌的形式在醒目的位置放置。2） 项目部根据采购产品的特性应对供方提出产品标识要求，在采购合同中明确规定。在进库验收时，检查核对产品标识是否清楚，与合同规定是否相符，并做好记录。3）产品标识的内容应根据产品的特点而定，可包括：产品名称、规格型号、产地、等级、数量、批次、使用期限、检验状态等。4） 环境和职业健康安全标识的形式和图样应符合国家、行业的有关规定。（2） 产品的状态标识1） 产品在生产、安装实现过程中，应针对监视和测量的特定要求，识别产品的状态。监视和测量状态可分为：待检、合格、不合格、待定。只有合格的产品才能使用或者进入下道工序或交付。2） 通过监视和测量手段加工达到所需的产品状态标识可分为:成品、半成品、待检、合格、不合格、待定等。其标识方法可采用：印章、标牌、颜色、区域、记录等。3） 在施工过程中需保持原有的标识。当需要破坏原有标识时，完工后应及时恢复或更换新的标识，并做好相关记录。4） 施工过程中的状态标识，由项目部有关职能部门确定标识内容。5） 紧急放行的产品状态标识，应带有牢固标签，并要标明“未检急用”字样。不能带标识的半成品，要在“过程记录” 中注明“未检急用”。其内容要有:产品名称、批号、放行日期、产品流向等。紧急放行的产品记录中要有放行批准人签名。6） 在让步接收的产品上应加挂有“降级使用”的标识。对不能标识的产品，应在“降级使用”记录中注明，其内容包括:产品名称、批号、放行批准人签名、放行日期、产品流向等。（3）可追溯性1）在有可追溯性要求的场所，项目部应控制并记录产品的唯一性标识。以防止同种产品的不同个体之间的混淆。2） 由项目部归集有追溯要求的产品标识记录，以便提供追溯。可追溯产品的记录要涉及到原材料和零部件的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的分布和场所。3）当合同规定要求或组织由于质量控制的考虑，提出可追溯性要求时，相关的技术文件中应明确规定需追溯的产品，追溯的范围，标识的方式和记录的要求。十八.成品及半成品保护制度1、目的：为加强对成品、半成品进行有效防护，确保工程质量，加强质量管理，减少损失，特制定本制度。2、管理职责（1）项目经理部工程管理部负责组织、指导成品防护工作。（2）各作业队技术负责人负责制定成品、半成品保护措施，作业队施工负责人严格执行保护措施，并落实到各部门、班组。（3）作业队工程部负责施工范围内的成品、半成品保护过程进行监控和记录。（4）班组设成品保护员，负责成品、半成品的保护工作。发现问题及时上报并妥善处理。3.防护措施内容各作业队应针对工程特点，需要防护的具体内容确定防护措施的内容，主要包括：（1）防护对象。（2）防护措施，实施时间，资源投入，出现问题时的应急处理措施。（3）防护主要责任人。（4）检查监督负责人，检查发现问题的处理程序，复查责任人。4、管理制度各作业队应针对工程特点，在施工及竣工交付阶段要对产品提供防护。需要编制保护措施进行有效保护的主要内容包括：（1）生产过程中半成品、成品防护。立体交叉作业时，上、下道工序之间要防止干扰和因高空坠落对成品、半成品造成破坏。（2）对半成品、成品的标识进行规范化管理，并做好标识的保护工作。（3）合理安排施工工序，避免工序间污染，凡下道工序对上道工序产生污染和损坏时必须采取的有效措施，否则不许开工，一旦造成损坏和污染应及时清除处理。（4）分部工程验收合格即行插牌、遮挡，不得在其上行走、通行车辆、装卸物资材料，加强保护。（5）不得碰撞已完工的防水层、保护层、止水件、预埋件，已浇筑好的砼部位应设围栏局部封闭、保护、并不得刮、碰、撞击等。（6）半成品应放置在有盖有垫处，防止雨淋、日晒和受潮。凡成品或半成品被刮、磕、碰、撞等损坏或因砂浆、砼等而被污染的应及时清除污染或修复。对于修复后不能达到验收标准或不能达到监理工程师要求的，必须清除重做。对于已填筑的路基土石方造成破坏的，要清除重做，且应保证最小填筑厚度。（7）对易燃、易爆、有毒的产品应专库、专人保管，强化盘点，规定禁令。5、作业队在编制实施性施工组织设计时，质量保证措施应有过程产品及成品防护的内容。十九.质量管理责任制度 1.项目经理即质量第一责任人（组长）职责项目经理的质量任务（1）贯彻执行国家及上级有关质量的方针、政策、法规和指示；（2）负责和建立项目部质量保证体系；（3）主持制定项目部的质量方针、目标、规划，并组织贯彻落实；（4）组织制定质量管理制度与贯彻实施；（5）主持召开质量工作会议，分析工程质量状况和存在的问题，制定对策，做到会前有准备，会后有决议，会议记录完善；（6）定期将质量工作提到项目部办公会议讨论，并督促会议决议的贯彻落实；（7）领导质量管理和质量检验机构，配备专业领导干部、技术业务人员，并保证其独立、客观地行使职权；（8）定期对项目部副经理、项目部总工程师及各职能部门和各施工单位负责人的工作质量进行考核，并确定与质量有关的奖惩；（9）组织有关部门开展质量成本管理。项目经理的质量权限（1）对不认真执行国家质量工作的方针、法规，后果严重的单位和个人，有权责令其停工整顿，并追究其责任；（2）组织重大质量事故的调查分析，有权根据责任大小给予责任者适当处分；（3）对在质量管理工作中做出优异成绩的部门和个人，有权给予荣誉和物质奖励。项目经理的质量责任（1）对项目部施工全部工程的质量全面负责；（2）对工程出现重大质量事故负领导责任；（3）对上级规定的质量指标负责。 2.项目副经理（副组长）质量职责项目副经理的质量任务（1）在组织与指挥施工的过程中，以身作则，坚持“质量第一”的方针，经常结合实际，教育职工增强质量意识，在确保工程质量的前提下，完成施工任务；（2）根据施工任务的特点，建立施工现场的质量保证体系，并使之正常运转，确保工程质量；（3）严格按照施工及验收规范，技术标准，设计文件及施工程序组织施工；（4）在检查施工任务完成情况的同时，检查工程（产品）质量指标完成情况，分析质量动态，采取措施，保证和提高工程质量；项目副经理的质量权限（1）对片面追求产值和进度而忽视质量的单位和个人应加强质量意识教育情节严重的有权责令其停产整顿，对有关责任者提出处分意见；（2）对在施工中重视工程质量并取得显著成绩的单位和个人有权提出荣誉和物质奖励。.项目副经理的质量责任（1）对主管的工程项目质量负责；（2）工程出现重大质量事故，负领导不力责任。 3.项目总工程师（副组长）质量职责项目总工程师质量任务（1）在项目部经理直接领导下，对公司的施工技术与质量全面负责；（2）协助项目经理建立有效的质量保证体系；（3）贯彻执行国家和上级关于工程质量方针、政策、法规和指标；（4）协助项目经理组织制定质量管理方针、目标、规划，并督促检查有关部门实施；（5）组织对新技术、新工艺、新材料、新结构的技术鉴定与质量评审工作；（6）负责解决重大技术与质量问题并组织攻关活动；（7）参加重大质量事故的调查分析、审定技术处理方案。项目总工程师质量权限（1）有权处理工程（产品）质量上出现的重大技术与质量问题；（2）有权对忽视质量情节严重的部门和个人提出处理意见；（3）为保证提高质量，有权支配用于提高工程（产品）质量上的经费。项目总工程师质量责任（1）对影响工程的重大关键技术问题采取措施不力，造成重大事故，负技术领导责任；（2）对上级规定的质量指标负责。 4.项目质检部主任质量职责项目质检部主任的质量任务（1）负责本项目质量管理组织工作，编制工程质量计划。（2）解决工程质量存在的问题并提出改进意见。（3）组织质量总结分析会和工程质量报告，协同总工主持制定纠正措施。（4）组织质量事故调查、分析处理，协同总工同设计单位、业主、监理工程师研究处理措施。（1）质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。项目质检部主任的质量权限（1）对不执行国家法规、质量管理制度、忽视工程质量的部门和个人，进行批评与劝阻。如不听时，有权停止其施工，并报告有关领导处理。（2）按质量否决权制度规定，履行质量否决权。（3）有权提出质量经费使用意见和质量奖惩意见。项目质检部主任的质量责任（1）对质量检查验收中执行制度不严，检查人员漏检、误检较多造成质量下降，负业务领导不力责任。（2）对项目部存在严重忽视质量的倾向，不及时向项目部经理、项目部总工程师报告而造成严重后果负监督检查失职责任。（3）对年度质量指标未实现，负督促检查不力责任。 5.项目总经济师质量职责项目部总经济师参与质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、建立、实施与保持。 6.专职质检员质量职责（1）进行质量思想和技术知识的宣传教育。（2）贯彻上级制定的规章制度、规程规范，并结合具体情况组织编制实施细则。（3）与有关单位共同议定补充质量标准，划定工程分级检查验收项目。（4）主持专业质量检查验收工作。（5）督促有关部门作好技术检验工作。（6）质量事故调查，提出质量事故处理意见。（7）审查和整理工程质量竣工移交资料，作好质量报表统计工作。（8）研究质量工作动向，总结质量管理经验教训，并组织交流。 7.质量管理部质量职责（1）负责对质量检查记录的监督和管理。（2）负责对施工过程的检验和试验的各种数据的归档、保管。（3）负责对工序工程质量进行监督、检查和验收。（4）负责对新技术、新工艺的推广应用工作；严格控制不合格品的产生，并制定不合格品的纠正和预防措施。（5）负责本工程的竣工验收及交付使用。（6）负责所有工序工程的质量评定及汇总工作。（7）负责编制工程质量月报和年度报告。（8）负责竣工资料的整理、编制及交付工作。（9）督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核。（10）督促试验室对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验。（11）督促工程材料采购人员熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，供料时须向提供材料出厂合格证。严禁供应不合格的材料，并对由于供应不合格的材料造成的工程质量事故及经济损失承担直接领导责任。 8.工程技术部质量职责（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规、规范、标准及上级质量规章和要求，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查。（2）负责编制和向有关部门报送实施性施工组织设计、和各分项工程、专项工程详细的施工方案，保证其能指导施工，并督促各措施、方案能有效落实。（3）参与业主、监理工程师组织的图纸会审、设计交底和技术例会；组织对项目部各工区、作业队进行技术交底。（4）根据要求编制切实可行的总进度计划、年、季、月、旬进度计划。当计划发生偏离时能及时调整。（5）组织、参与质量事故调查、分析和处理，通报质量事故，提出事故处理意见；（6）督促落实按照工艺标准施工，与项目部领导和有关部门一道确保工程质量达到验收标准；（7）与质量部、办公室一起组织开展全员质量管理培训、进行质量意识宣传教育活动。（8）与质量部、工会一起组织项目部开展QC小组活动、施工工法编写，并审核上报。（9）推广应用新材料、新工艺、新技术、新设备、新标准，并做好技术指导工作。（10）协助项目总工程师做好各项验收和技术服务工作。 9.安全环保部质量职责（1）贯彻执行国家、行业、集团公司质量、安全生产的方针政策、法律、法规、标准，并对执行情况进行监督检查。以公司、项目部质量管理制度和措施计划，以制度约束行为，把质量责任贯穿到每个施工过程。（2）制定质量、安全生产工作计划和方针目标，并督导实施。（3）掌握各施工区域安全动态，制定或修改安全生产综合管理制度，对各项质量、安全生产管理制度和操作规程执行情况进行监督检查。（4）协助领导组织推动质量、安全生产活动、宣传质量、安全生产法规，提高全体员工的质量、安全生产意识。（5）建立定期质量、安全检查制度，组织开展质量、安全生产检查活动。发现重大事故隐患或违章指挥、违章作业或遇有重大险情时，必须采取有效措施，并责令施工单位处理。（6）参加施工生产例会，掌握施工生产信息，预测质量、安全事故发生的可能性，提出防范性建议。（7）参加施工组织设计的会审，并对质量、安全技术措施的执行情况进行监督检查。（8）组织开展安全活动，负责安全工地的考评工作。（9）制定员工劳动防护用品、保健食品及防暑降温用品的管理办法和发放标准，并组织实施。（10）组织质量、安全生产事故的调查处理，进行事故统计、分析、定性、定责和上报，对各作业队执行事故报告处理制度的情况进行监督检查。（11）加强项目部交通、用电、防火、防爆等安全管理，组织有关部门定期对项目部、工区、作业队、生活办公场所进行安全检查，落实各项安全制度。10.经营管理部质量职责（1）贯彻执行项目部的质量方针、目标，保持质量体系有效运行和持续改进。（2）负责对供方的评价和选择，并保存记录。（3）负责项目部合同的管理、产品实现过程中的变更、评审及与顾客的沟通。（4）负责检查合同履约情况，按照合同要求控制施工进度，依据质量签证对已完工程核算工程量，强化经济效益对质量保证的杠杆作用。（5）组织工程技术、质检等部门做好竣工工程防护、交付工作。（6）负责收集施工过程中或竣工后顾客对工程的服务要求，并及时进行信息传递、反馈。（7）负责经营管理资料整理、移交、归档等管理工作。