建筑工程有限公司质量手册.doc

QM/YS-2011江西银厦建筑工程有限公司 质 量 手 册（依据GB/T19001-2008标准GB/T50430-2007规范编制）批 准：审 核：文件编号：QM/YS-2011版本/状态：A/0受控状态：分 发 号：2011年10月15日发布 2011年10月15日实施 目 次前言31 批准52 管理者代表任命53 质量方针 质量目标64 范围 75 引用标准8 6 术语和定义87 质量管理体系98 管理职责119 资源管理1610 产品实现1811 测量、分析和改进 26附录A(规范性附录) 公司组织机构图35附录B(规范性附录) 质量管理体系职能分配表36附录C(规范性附录) 质量管理职责39附录DGB/T50430与GB/T19001对照表 40附录E规范与GB/T19001制度与程序对41附录F规范管理体系典型流程图 42 前 言一、公司概况江西银厦建筑工程有限公司成立与1998年6月4号，注册资金5000万元，为集房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑装修装饰工程施工为一体的企业，江西银厦建筑工程有限公司。于2005年11月08日取得房屋建筑施工总承包贰级资质，并通过ISO-2008质量管理体系认证。2009年装饰装修工程贰级资质 。企业坚持以“以人为本，诚信经营”的方针，抓住基本建设迅猛发展这个机遇，强化管理，夯实基础，狠抓工程质量，坚持安全生产，文明施工。在市场竞争中迈出了坚实的第一步，取得了较好的经济效益和社会效益。公司成立以来，先后承揽工程项目80多个，完成产值36930万元，竣工建筑面积368290m2 (详见后,代表工程一览表)。人才是企业发展的基础，公司成立13年来注重人才培养，从社会上不断招聘富有管理经验的工程技术人员，大大充实了企业的技术实力。在建设主管部门的支持下，经过经营管理，公司已初具规模，管理体系运作规范，已成为综合实力较强的建筑企业。百尺竿头，再进一步，在激烈的市场竞争中，公司将通过诚信经营，科学管理，不断发展壮大，以质量求生存，以实力求发展，争取更大的市场份额，创造良好的社会效益和经济效益.二、质量手册编制说明.本手册阐明了公司的质量方针、目标和质量管理体系运行全过程要求,是公司质量实践的纲领性文件,是质量管理体系运行的准则。.本手册依据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 19001-2008质量管理体系-要求（idt ISO 9001：2008）编写本手册由以下部门主控编写: 总经办。本手册由管理者代表审定。批 准本新版质量手册（A/0版），由公司总经办组织相关部门根据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 19001-2008/ idt ISO 9001：2008 质量管理体系认证的认可转换说明的要求，结合公司涉及的各过程，编写了新版管理手册，现予以发布。本次转换后的质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，公司各部门和全体职工都必须遵照执行，以保证产品和服务的质量并持续改进，提高顾客和其它相关方面满意度。本版手册自签字之日起试运行。 总 经 理： 2011 年 10 月 15 日管理者代表任命书根据公司管理体系工作的需要， 经公司领导研究决定，兹委任 谭炳庆 为管理者代表，履行以下职责，并具有相应权力：（1）负责按照标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；（2）向最高管理者汇报贯彻管理方针、实现管理目标和管理体系运行所取得的业绩、改进的机会需采取措施的必要性的内容；（3）采取各种形式在公司范围宣传满足顾客和相关方要求的重要性，提高员工质量、环境、职业健康安全意识；（4）负责与管理体系有关的所有外部沟通与联系。此任命自签发之日起生效。总经理： 2011年10月15日质量方针、目标批准令公司全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的质量管理体系，制定了本公司的质量方针，现发布如下：“遵守法规重守合同，诚信科学管理；技术进步塑造精品，追求卓越持续创新”质量方针内涵：A.遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；B.在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象； C. 追求质量管理改进，提高质量管理水平。质量目标：1. 合同履约率：100%2. 分部分项工程一次验收合格率： 95 % 3. 工程竣工交付合格率： 100 %4. 竣工项目保修期内维修合格率：100%5. 顾客满意率： 90 %6. 重大安全责任事故： 0总经理：2011年 10月 15 日质 量 手 册1 范围1.1 总则本手册规定了公司质量管理体系，用以证实公司所承接的工程能满足顾客要求、适用产品的法律法规要求和公司组织自身要求的能力，并通过体系的有效应用及持续改进，保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，增进顾客满意。 1.2 应用本手册所述的质量管理体系适用于公司承接的工程，用于向顾客提供质量证实和第三方认证。2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语国家、地方、行业有关的法律、法规、规范、规定和标准等。 3 术语和定义本手册采用GB/T 19000、GB/T50430所确立的术语和定义，本手册所出现的术语“产品”，也可指“服务”。3.1 公司江西银厦建筑工程有限公司3.2 工程 指公司承接的房建、装修施工工程项目。本公司外包为劳务分包及专业工程分包，如发生将按照标准7.4条款进行控制。在本手册中，工程与产品具有相同的含义。3.3 回访工程竣工后，在保修期内为了解工程质量情况，对顾客进行的访问。3.4 保修对保修期内的工程出现的质量问题进行修理。3.5 隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。3.6施工质量检查施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。4 质量管理体系4.1 总要求公司按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 19001-2008的要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。基于公司所承接的工程的设计由顾客提供的这一实际情况，公司质量管理体系对GB/T 19001-2008之“7.3 设计与开发”条款的要求进行删减。该项删减并不影响公司满足顾客和适用法律法规要求。公司质量管理体系确保满足：a) 管理活动、资源提供、产品实现、监视、测量、分析和改进诸过程贯穿于公司质量管理体系及与之相关的部门、人员及工程项目；b) 确保这些过程的运行和控制有效所需的准则；c) 有效获取及利用必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和受到监视；d) 监视、测量和分析这些过程；e) 实施必要的措施（如管理评审和内部审核），以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。f) 本公司本公司外包为劳务分包及专业工程分包，如发生将按照7.4条款进行控制。公司按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007和本册的要求管理这些过程。4.2 质量管理体系文件4.2.1 总则公司质量管理体系文件包括：a) 质量手册（含质量方针和质量目标）；b) GB/T50430-2007规定的所有制度及GB/T 19001-2008要求形成文件的程序和记录：1) 文件控制程序；2)记录控制程序；3)内部审核程序；4)不合格品控制程序；5) 纠正和预防措施控制程序；GB/T50430中所规定的相应制度如包括了GB/T19001中的程序，那么将以制度的形式体现和全覆盖。c) 管理活动、资源提供、产品实现、监视、测量、分析和改进等过程管理所需的支持性文件文件和记录。d) 外来文件：是公司为确保管理体系有效运行和控制及产品实现过程中所需的国家、地方、行业等有关质量的法律、法规、规范、标准、规定、报告及业主提供的图纸等。由总经办和相关部门通过上级管理单位、法律出版社、标准文件出版社、国家情报所、建筑情报所、兄弟建筑企业等各种资料。公司在建立、保持管理体系时，充分考虑了活动的控制要求；现行的管理方式和手段；管理、执行、验证人员的能力；保证文件的规定与人员的能力相适应。4.2.2 质量手册公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范编制和保持本手册。手册内容包括：a) 质量管理体系的范围，包括删减的细节与合理性（见4.1）；b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述；d) 手册的管理1) 质量手册按文件控制程度的规定由总经办统一印制、出版、编号、造册、登记和分发，经公司总经理批准发布后，实施。；2) 质量手册的持有者如遇工作调动变化时，均需及时办理移交手续，并报总经办备案；3) 任何单位和个人未经本公司授权人书面同意不得将质量手册及其有关内容全部或部分复制。4.2.3 文件控制公司编制并执行文件管理制度，对与质量管理体系有关的文件予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据本手册4.2.4的要求进行控制。总经办、工程技术科、及其他职能部门分别对质量管理体系文件、工程管理文件和其他相关文件归口管理。文件控制须满足以下要求：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰 ，易于识别；f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g) 对作废或供参考的文件进行适当的标识，以防止非预期使用。h)技术文件由工程技术科编制，工程技术科负责人审核，总工批准，交总经办标识、归档、分发。i) 提供查询相关文件的途径。j) 记录的控制见4.2.4。4.2.4 记录控制公司编制并执行记录管理制度对记录进行控制。对于工程档案，还应执行公司依据建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001和建筑工程技术资料整理规程。总经办、工程技术科、及其他职能部门分别对质量管理体系记录、工程产品记录和其他相关记录归口管理。记录控制须满足以下要求：a) 控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录；b) 记录应保持清晰、易于识别和检索；c) 规定对记录实施标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。 工程技术资料保存期限为50年或根据设计图纸的规定执行，管理体系涉及的一般记录保存期限为3年，台帐长期保存。对到期的记录有关部门进行处置，总经办负责本过程的管理，负责编制公司记录清单，确定各种记录的检索、规定保存期限和处置。5 管理职责 5.1 管理承诺公司总经理作为企业的行政负责人、法人代表，是公司管理体系运行的第一责任人，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性提供证据，确保顾客和相关方的要求得到满足，增强顾客和相关方满意，公司总经办负责本过程的控制和管理，收集保存有关记录：实施质量管理体系并持续改进其有效性；确保顾客的要求得到确定并予以满足。通过以下活动为承诺提供证据：a)总经理通过各种渠道获取顾客对产品反馈回来的信息，采取培训、各种会议或以组织发布文件等各种有效形式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，传达生产、安全必须遵守法律法规要求的重要性以及提高员工对改进工程质量重要性的认识，并确保予以满足。 b)公司总经理主持制定公司的管理方针和管理目标，利用组织发布文件、会议及板报等方式，确保管理方针、目标在公司内、外部得到沟通和理解，将管理目标分解到公司的相关部门和层次上，同时应得以实现。 c)公司总经理按照管理评审的时间间隔主持管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性，使其管理承诺得到落实。d)公司总经理确保并及时提供建立、实施和持续改进管理体系所需的必要资源。e）公司总经理应确保建立完善的质量管理体系的组织机构，确保职责分工明确。5.2 以顾客关注为焦点公司的生存和发展依赖于顾客，成功取决于理解并满足顾客和相关方当前和未来的需要和期望，公司总经理和决策层要不断的识别顾客和相关方的要求和期望，并以实现顾客和相关方要求为目的，通过对顾客和相关方要求的识别、对与产品有关的要求的评审（如合同评审，招投标文件的评审），与顾客和相关方及时沟通，确保识别： a)、顾客的需求和期望（包括明示的、隐含的，识别的过程包括：工程施工前、施工过程中及交付后的要求）。b)、与产品有关的法律法规要求。 c)、企业的附加承诺。 将这些需求转化为公司的要求，通过管理体系的有效实施满足其要求，并对顾客满意度适时进行测量，详见顾客满意度管理程序，并在需要时进行改进，以确保顾客持续满意。经营科负责本过程的控制和管理，收集保存有关记录。5.3 质量方针公司的质量方针见质量方针和质量目标页。总经理负责制定公司质量方针，并确保质量方针：a)管理方针与公司的宗旨相适应，公司总经理依据公司的经营宗旨、管理承诺主持制定、批准与发布公司的管理方针。b)公司的管理方针确保对满足法律、法规、合同的要求和持续改进管理体系有效性做出了承诺。c)公司的管理方针应能体现在工程施工及交工后，认证服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中的良好形象。d)为使公司的管理方针最终实现，总经理应在公司的有关会议上，亲自宣讲管理方针的内容，各部门负责人向本部门宣讲管理方针，项目部经理向操作层宣读，通过分层讲解，使全体员工理解其内容，并认识到所从事的活动的相关性和重要性，为确保公司的管理方针的实现做贡献。总经办负责将公司的管理方针传达给相关方。e)管理方针的评审与修改：总经办应经常收集管理方针贯彻情况的信息，结合外部市场的不断变化，每年以书面形式报管理者代表，管理方针持续适宜性方面的评审，列入管理评审的内容。5.4 策划5.4.1 质量目标公司的质量目标见质量方针和质量目标页。总经理确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足工程项目要求所需的内容，并与质量方针保持一致。总经办负责制定公司的管理目标及目标管理制度，对目标分别提出具体要求，经总经理批准后发放至有关部门，确保管理目标的可测量。各部门按照公司的年度管理目标，将管理目标进行分解落实到人，转化为各岗位的工作要求，管理目标应是可测量的。年底由总经办组织有关人员对目标实施情况进行联合检查，监视和测量各项指标的完成情况，每年底对各部门考核一次5.4.2 质量管理体系策划为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。此过程由总经办管理，监督检查。策划内容如下：管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除7.3条设计外，其他都不可删减。管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）管理体系由于顾客、相关方和市场等的变化而变更时，公司要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理确保公司内部的职责、权限得到规定和沟通。公司组织结构图见附录A。公司质量管理体系职能分配表见附录B。公司质量管理职责见附录C。5.5.2 管理者代表总经理指定一名本公司管理层的人员为管理者代表。具体见：管理者任命书5.5.3 内部沟通总经理在公司内建立适当的沟通过程，确保对质量意识、质量管理体系的过程及有效性进行沟通，使全体员工增进理解、交流信息、协调行动。沟通的途径为不同的职能部门和不同层次之间，全方位进行。沟通的方式为各种适当的信息交流方式，如各种会议、交谈、文告、函件以及信息网络传递等。总经办是协商与沟通执行的综合管理部门，各相关部门负责各自业务范围内的信息交流。协商与沟通的时机：施工前、施工中、施工后各过程环节和管理过程中的任何时机。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 管理评审的时间间隔管理评审每年不少于一次。当内部或外部环境（如组织结构、质量管理体系、资源配置等）发生重大变化时可适当增加评审次数。5.6.1.2 管理评审的策划和实施总经理主持质量管理体系评审，以确保其持续的符合性、适宜性、充分性和有效性。评审包括评价管理体系适应内部、外部环境变化的能力；a)评价管理体系各过程是否被充分识别并对其有效运行和控制进行规定；b)评价管理体系实施的结果达到策划的管理方针、管理目标及管理体系要求的程度。c)总经办具体策划和安排管理评审，并负责保持管理评审记录。公司总经理审批。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a)内、外部管理体系审核结果；b)顾客满意程度的测量结果、质量回访和服务信息及内部职工、相关方非常关心的问题、意见、建议和投诉；c)各部门主控的管理体系过程业绩；施工存在的问题；工程建设有关方对施工企业的工程质量和管理水平的评价、施工企业质量管理监督检查的结果；改进的建议等。包括体系运行过程的测量和监控结果及产品的测量和监控结果；d)公司采取纠正、预防措施的实施、验证及有效性，以及识别改进机会的情况；e)以往管理评审确定措施的实施情况及有效性；f)可能影响管理体系的各种变更：包括内部经营状况的变化、外部新技术的引进、市场地位的改变、同行竞争、相关方、员工及顾客期望和要求的提升以及与质量的法律法规的变更等；g)由于各种原因而引起的有关公司工程施工、过程和体系改进的建议以及同行业其他施工企业的经验教训。h）目标指标的实现程度。5.6.3 评审输出评审输出是管理评审活动的结果，是公司最高管理者对管理体系及实施结果不断改进作出的战略性决策，体现管理体系实施结果的持续改进。5.6.3.1管理评审的输出包括以下内容：a)管理体系及其过程的有效性改进：包括对管理方针、管理目标的评价结果，组织机构的调整、体系文件的修改、顾客、相关方的识别，管理体系各过程的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进及为提高员工及相关方满意度而采取措施的改进：包括对顾客明示的、隐含的要求及各种与质量、环境及职业健康安全相关的法律法规或投诉的要求。c)资源需求的确定：针对公司内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求。5.6.3.2管理评审的实施a)管理者代表负责管理评审会议的筹备工作，指导总经办编制“管理评审计划”，其内容包括：评审输入、评审内容、时间、地点、会议议程、参加人员等准备事项，经最高管理者审批后实施；b)管理评审会议由公司总经理主持，公司有关领导成员、有关职能部门负责人及项目部经理参加；c)总经办负责会议的记录，整理管理评审报告，由管理者代表审核，总经理批准，以文件形式发布评审结果和更改决定。管理评审报告的内容包括；与会人员对管理体系适宜性、充分性、有效性的评价（包括管理方针和管理目标）；对内审结果的确认；对管理体系及其过程的确认；对与顾客有关的产品质量及为提高员工等相关方满意采取措施确认；对资源需求的确认对管理体系存在问题的分析和相应措施的整改决定；实施措施决定的时间安排等；d)有关责任部门负责落实整改决定；e)总经办负责组织对整改及实施情况的验证、安排；f)以上活动形成记录，并按记录管理制度进行控制，由总经办负责保存，作为下次管理评审的输入。6 资源管理6.1 资源提供公司总经办、工程技术科、经营科、项目部应及时识别并提供管理体系实施必需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，以确保；：a)实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b)满足顾客要求，增强顾客满意；c)达到员工及相关方在安全方面的要求和法律、法规要求。6.2 人力资源6.2.1 总则a)管理体系规定各职能人员必须胜任其工作，对胜任的判断可以从教育、培训、技能和业绩、经验方面考虑，总经办负责根据公司岗位和人员结构编制岗位职责及任职资格。b)总经办负责建立并实施人力资源管理制度，确保满足质量管理的需要。c)总经办根据公司的管理目标制定人力资源发展规划以满足公司长期及未来的发展需要。6.2.2 能力、培训和意识公司通过各种培训活动和方法提高员工的能力，增强员工满足顾客和法律法规要求的重要性的意识，使员工满足质量方面的要求，培训工作应满足：a)对从事质量工作的人员所必要的能力、任职标准，岗位技能要求，识别和确定其（包括管理、执行和验证人员、关键过程和特殊过程的操作人员等）能力，明确培训需求；b)各部门根据本部门人员的能力每年12月25日前提出培训要求计划，交总经办，总经办根据培训需求对培训工作进行策划，制订下一年度的培训计划，对培训的对象、内容、方式及时间作出安排，以提供培训或采取其他措施以满足这些需求。c)总经办采用适当的方法（可通过考试和对学员进行培训效果调查等）评价和考核培训及采取其他措施的有效性，了解培训后后采取其他措施后是否达到了预期的效果。d)公司通过培训、专门会议等形式加强质量意识的教育，使每一位员工都意识到自己的工作对管理体系的重要性，并能提高法律、法规意识和持续改进的觉悟性，以及如何为实现自己工作的目标做出贡献；e)总经办建立公司专业管理和特殊工种人员的证书台账，掌握专业管理和特殊工种人员持证上岗情况，统计持证上岗率。 f)保存每位员工教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当的记录，以证实培训工作的有效实施。g)必要时项目部技术员负责针对本项目部涉及的关键，特殊过程中操作人员岗前培训，确保其具有相应的能力。H）公司对各级人员应实施绩效考核，总经办负责编制员工绩效考核制度，并依据其对公司各职能部门及人员进行考核。6.3 基础设施工程技术科组织施工作业部门（施工队或项目部。下同）编制特定项目的施工组织设计、或施工方案等作业指导文件，确定、提供并维护为达到工程产品符合要求所需的下列基础设施： a）施工过程和办公用的建筑物及工作场所，生产、生活所需的必要设施（库房、用电、用水、通讯、运输等）。b）施工机具、机械、计算机及其软件、检测设备、以及各种工具辅具等。c）支持性服务：如运输、通讯和保修的服务设施。6.3.2总经办负责办公设施设备的控制，建立公司办公设施设备总清单；工程技术科负责施工机具的管理，对工程施工所需设施、机具、测量设备、及各种工具、辅具等设备进行控制并建立台帐，确保配备适宜的设施。6.3.3项目部根据工程情况，提出设备购置申请，上报工程技术科，报总经理批准，在合格供方内采购，并组织有关人员对进场设备验收，合格后纳入使用，并填写有关记录。施工机具的供方评价按7.4条款执行。6.3.4工程技术科负责编制施工机具管理制度，对施工机具的采购、施工、调试等做出规定并及时收集设备供方的营业执照、生产许可证，安全资质证、经营资格、社会信誉、风险因素等资料；建立施工机具台帐、按照国家规定对施工机具进场验收与保养维修，制定施工机具维修计划，并制定相应的记录表；项目部执行，工程技术科监督检查，每月一次。各使用部门按要求对设备进行日常维护和管理并防止设备使用过程造成环境污染和事故。6.3.5工程技术科根据施工计划，编制施工机具进场计划表，并按照施工组织设计等策划文件，并调配施工机具。项目部负责对进入施工现场的施工机具进行验收，并出具施工机具进行验收记录。对于需要编制施工或拆卸方案的施工机具，该方案应经相关部门批准后实施。对于施工后的施工机具应经相关部门验收合格后方可使用。项目部施工人员根据工程技术科要求的施工机具技术安全操作进行操作，确保安全施工。6.3.6项目部负责建立项目部使用的办公设施和施工机具清单，对使用的设施、设备进行维护、保养管理。6.4 工作环境工程技术科确定为达到工程产品符合要求所需的工作环境，包括作业中对环境整洁程度、照明、温度和湿度的要求等； 承担工程产品实现过程的施工作业部门负责管理和保持工作环境。7 产品实现7.1 产品实现的策划工程技术科根据行业工程技术管理规定要求，组织编制工程项目的施工组织设计（施工方案）及相关的作业指导文件，进行产品实现过程的策划。确保该项策划与质量管理体系的其他过程的要求相一致，并适合于公司的工程项目管理实际。该项策划确定以下方面的内容： a)工程项目的管理目标和要求。该目标包括涉及产品特性的质量目标即分项、质量目标，以及在质量方面的管理目标；该要求包括应满足顾客、相关方、法律、法规及公司自身的要求。如：工期、成本、安全等方面的要求。b)明确项目部成员的职责权限，以及采取的培训方式，确定工程所需文件的有效性版本，并由专人负责管理；确定工程所需的基础设置包括大型机具设备及主要临建，确定本工程的关键过程，针对工程的关键工序、特殊工序、新工艺、新技术、新材料等的应用所应编制的作业指导书。c)确定为实现该施工及其运行活动中所需开展的验证、确认、监视、检验和实验等活动以及各阶段质量、环境及职业健康安全的接收准则。d)项目部所使用的监视和测量的设备，并设专人负责管理、保养及送检工作。e）对人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；f）场地、道路、水电、消防、临时设施的规划；g）影响施工质量的因素分析及其控制措施；h）进度控制措施；i）突发事件的应急措施；j）对违规事件的报告和处理k）应收集的信息及其传递要求及与工程建设有关方的沟通方式；l）按记录管理制度的要求确定正式过程和产品质量符合要求的记录。7.2 与顾客的有关过程经营科负责与顾客有关过程的确定、评审、沟通等工作的控制。经营科制定工程投标及合同管理制度对与产品有关的要求的确定进行规定和管理。7.2.1 与产品有关的要求的确定 经营科负责确定顾客对工程产品的要求，包括： 公司充分了解与产品有关的各种要求，以达到顾客满意。公司应通过以下渠道识别与产品有关的要求：时常调研、与顾客沟通、搜集法律法规方面的要求。包括：（1）顾客规定的要求：一般是指对产品质量要求、产品交付要求，交付后要求或顾客明示的其他要求。（2）顾客隐含的要求：即顾客未规定，但是属于规定用途或已知的预期用途所必须的要求。（3）与产品有关的法律、法规、标准、规范等的要求，包括应遵守当地政府的有关法规和其他要求。（4）公司确定的其他附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审经营科负责对工程项目有关的要求的评审，并在提交投标书、接受合同或订单（包括更改）前进行，并确保： 公司应在向顾客做出提供产品的承诺之前对与产品有关的要求进行评审，以确保：a)产品要求有明确的规定b)与以前表述不一致的合同或定单的要求得到解决；c)公司有能力满足顾客对质量、交付期及回访保修、环境等相关的全部要求。评审结果及跟踪措施工程技术科予以记录并保持，若产品要求发生变化，公司应确保相关文件得到修改，并将变更的信息及时传递到有关职能部门和人员的手中，以确保变更的要求得到有效实施。7.2.2.1评审分三个阶段：招标文件的评审、投标文件评审、合同评审。7.2.2.2评审的时机：在向顾客做出提供产品承诺之前，即接到招标文件后对是否参与投标进行评审，在投标书送交之前对投标文件进行评审；在合同签订前对合同进行评审。7.2.2.3评审方式：可采用主管领导签字、会议或传递会签等方式进行。7.2.2.4评审的内容：1.招标文件/投标文件评审内容：a)招标文件评审的内容本手册7.2.1条款中第a、b、c条所规定的内容组织是否有能力满足顾客需要。b)本手册7.2.1条款中第a、b、c、d条所规定的内容是否在投标文件中规定明确；c)针对招标文件中顾客的要求，公司是否要提出附加要求；d)与以前描述不一致的要求，最终已完全解决；e)公司是否有能力满足招标文件的要求。2.合同评审内容： a)本手册7.2.1.1条款所规定的内容是否在合同中规定明确； b)合同要求与招标文件等的要求是否一致；不一致的要求是否得到解决； c)公司是否有能力满足合同的要求。7.2.2.5招标文件评审、投标文件评审、合同评审必须填写评审记录表，由经营科组织总经办、工程技术科、财务部等部门进行招标文件及合同的评审；各部门签署意见后，报主管领导审批、并保存评审记录。若顾客提出的要求没有形成文件，经营科、项目部在接受顾客要求前要对顾客要求形成文件进行确认。7.2.2.6合同的修订：在合同执行过程中，由于顾客或本公司原因，产品或服务的要求发生变更时，经营科/项目部应及时将变更的内容通过书面形式由相关的责任部门和项目部进行会签，经会签评审后，报主管经理批准。与顾客协商，取得一致意见后，可以对合同进行修订，并对合同进行跟踪管理，及时与顾客进行沟通。7.2.2.7合同的交底：合同履行前，经营科向项目部进行正式地、书面地、系统地交底。经营科就工程概况及合同存在的风险进行交底；对项目部交底还应包括合同履约过程中合同内容变更的收集与传递要求及公司对工程目标的要求。7.2.2.8合同的履行分析：合同履约分析可在合同的履行过程中或者合同完成后进行。对施工项目要求严格，项目重大因素过多的合同要进行施工中的跟踪分析，具体根据工期进行分阶段分析。多于工期长的合同进行施工中分析和跟踪，对于施工周期短，难以及时进行合同履约分析的，可完工后进行分析。如果甲方要求因素过多的特殊合同，也需要进行施工过程的的合同履行情况分析。项目部配合经营科进行合同履行分析的执行。7.2.3 顾客沟通 经营科负责并组织总经办、工程技术科以及施工作业部门通过以下方式与顾客沟通： a) 参加顾客召开的交底会、协调会，以及通过其他各种信息交流方式，了解顾客要求或变更；b) 把合同或订单执行情况、施工中发现的问题反馈给顾客，包括顾客所提供的文件、物资方面发现的问题，以便及时与顾客协调一致； c) 工程产品移交后，搜集顾客的反馈信息，进行善后服务，并为持续改进提供依据。7.3 设计与开发本手册不包括与GB/T 19001-2008中“7.3 设计和开发”相对应的条款（见4.1），列出本条是为了与GB/T 19001-2008的编号保持一致。7.4 采购7.4.1 采购过程工程技术科制定建筑材料、构配件和设备管理制度，并负责安全防护用品、生产过程中使用的材料的控制；工程技术科负责劳务或专业工程分包供方的控制管理，试验服务分包过程及提供材料预算。7.4.1.1公司采购产品的范围包括：办公用品及耗材、监视和测量设备，工程使用的材料、设备、安全防护用品；工程施工的机械设备；劳务分包等。7.4.1.2根据采购的产品对公司产品实现过程和最终产品的影响程度并考虑对安全的影响对采购的物资、设备划分以下类别。A类（重要物资）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或环保和安全性能，会导致顾客严重投诉的物资，如钢筋、水泥、沙石等。B类（一般物资）：构成最终产品非关键的部分，一般不会影响最终产品的质量、安全即使略有影响，但可采取措施加以纠正的物资，如机械配件等。7.4.1.3选择、评价和重新评价材料、施工机具、安全防护用品供方及施工机具的出租方准则：a)供方的顾客满意程度，本组织或其他单位对该供方的评价，优先考虑获得环境和职业健康安全认证的企业并获取有关证件；b）供方管理体系的质量保证能力、环保资质、安全资质、遵守法律法规的情况、社会信誉、顾客满意程度、产品质量、价格、交货期、履约能力、运输等方面等。c)供方产品实现能力、交付后的服务、业绩、环境及职业健康安全要求符合性等。d）本单位对供方评价的以往业绩。（重新评价条件）7.4.1.4选择评价和重新评价劳务分包方的准则为以下一种或几种：a)具有合法、有效证件、施工业绩、社会信誉、技术能力、资质证书及安全资格证书；b）具备健全的管理机构，有无具备质量、环境及职业健康安全方面评价知识的管理人员，优先考虑获得环境和职业健康安全认证的企业并获取有关证件；c）项目报价的合理性，供方履约、服务的满意程度，本组织对该供方的评价。d）本单位对供方以往业绩的评价。（重新评价条件）。7.4.1.5分包方控制（1）工程技术科负责分包方管理的监督检查，制定分包管理制度。（2）公司工程技术科负责收集、汇总各项目部选择的试验分包方的评价资料，列出名单，并监督检查。 （3）项目主管工程师负责组织收集、评价选择试验分包方，保存有关记录，评价和重新评价的主要内容包括：a具有合法的营业执照或资质证书；b满足工程范围内的试验项目要求；c具有计量认证证书和人员从业资格证书；d供方业绩考核达到满意（重新评价条件）。 （4）当地政府主管部门或甲方指定的试验检测机构，需由甲方证明即可7.4.1.6公司工程技术科根据以上评价和重新评价的原则对A类的供方进行综合评定，筛选出合格供方，经部门经理审批后发布，经部门经理审批后执行。B类由工程技术科对其质量考查后直接采购。工程技术科负责劳务分包的评价和选择按7.4.1.3和7.4.1.4执行，负责试验服务分包的评价和选择按7.4.1.5执行，列出合格供方名录，经部门经理审批后执行。7.4.1.7公司主控部门对供方实施动态管理，每年对合格供方进行一次复审，剔除难以持续满足能力要求的供方，增加符合评价及选择供方准则的新供方，并重新发布。保留评价及重新评价所引起的任何记录。7.4.1.8选择供方时，主控部门要将有关的程序和要求以适当方式如：合同、协议等通知供方，在运行时由项目部进行监视和测量。7.4.2 采购信息采购信息包括：a)经批准的产品质量要求、技术要求、验收要求及其他要求；b）有关程序和资格鉴定方面的要求产品的安全性要求供方设备的要求供方人员资格的要求供方产品实现过程的要求供方与产品有关的管理体系方面的要求；c）采购文件包括采购计划和采购合同，在与供方沟通前，公司工程技术科应确保所规定的采购是充分与适宜的。d）工程技术科根据合格供方名录、材料预算表 各项目部工程施工进度计划，编制采购计划，部门经理批准后，采购员严格按照采购计划实施采购 。e)当公司现有的施工机具不能满足本公司施工需要时，工程技术科应编制施工机具采购计划，依法与施工机具（供应方或出租方）订立合同，明确对施工机具质量及服务要求。7.4.3 采购产品的验证a)物资、设备、安全防护等采购产品的验证（1）工程技术科对采购的设备负责进厂验收合格后，纳入管理。（2）项目部质检员或库管员对收到的物资、设备、安全防护用品按照建筑材料、构配件或设备管理制度进行验证，及时填写进场物资验证单/（新购）机械设备验收记录，验证的内容包括：外观、尺寸、数量、包装、生产日期、产品特性、材质单，试运转、安全性能、产品认证标识等。（3）当需要或顾客要求到供方的现场实施验证时，应在采购计划或合同中规定验证的安排以及产品放行的方法。（4）对验证中发现的不合格品，质检员或库管员及时通知采购员，处理方式按质量问题处理制度执行。b)工程、分包方的验证经录用的工程分包方，作为公司自己人员纳入公司管理体系，分包方必须执行公司的管理体系要求，并签订合同，合同中明确对分包方质量安全等方面的相关要求，并按照相关法律法规以及分包合同进行验证。c）项目部对分包方质量安全行为进行检查考核，并将考核结果上报有关部门，作为分包方评价的依据。d）采购产品的验证等控制记录按记录管理制度执行。7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制为确保施工和服务过程在受控条件下进行，工程技术科根据房建、装修等指导书及检验标准施工质量管理制度进行施工和服务提供控制的策划和实施，并进行日常的监督检查。策划和控制包括：a)公司和项目部应通过设计图纸、图纸会审、有关的规范、标准、合同和对顾客要求的评审、公司附加要求以及产品特性要求等获取有关产品特性的信息，项目部施工员编制关键过程作业指导书，一般过程由项目工长向班组长进行施工前交底。b)项目部施工员根据过程的重要性，分别编制作业指导书，技术、安全交底保证产品质量，施工过程受控，满足安全的要求。c)工程技术科负责根据项目的具体情况配置适当的机械设备，确保其连续运转能力，项目部负责有计划按规定进行维修和保养；降低或消除设备风险。d) 工程技术科负责根据项目的具体情况配置合适的测量和监视设备，项目部按规定合理使用监视和测量设备，操作者需经过培训合格才能从事监视和测量活动，以保证产品的符合性。e)项目部对生产过程进行全方位的控制，并对施工过程实施监视和测量，针对工程项目实际情况在施工方案中明确关键过程。要确定检测点和控制参数，并进行连续监控，对产品放行、最终检验、交付使用和交付后的活动应按规定进行监视和测量，未经检验合格或验证不满足要求的产品不得放行，竣工交付后的服务活动，应符合法律和合同的规定。f）对工程移交和移交后的防护执行施工质量管理制度、g）对顾客使用中出现的不合格按质量问题处理制度执行，确保满足顾客要求，达到顾客满意。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1